| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI E DI PULIZIA PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETRTI SVANTAGGIATI |
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Data inizio:
31/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.208 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO CON TARGA BN052JW |
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Data inizio:
31/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.207 |
| SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI VIARI DI SAN FOCA |
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Data inizio:
31/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2024.206 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IMPIANTO WI-FI PRESSO CENTRO "RINA DURANTE" |
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Data inizio:
31/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.205 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DA DONARE ALLE FAMIGLIE DEI NUOVI NATI RESIDENTI IN MELENDUGNO |
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Data inizio:
29/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.204 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA BIGLIETTI DI AUGURI E BUSTE PER CONSEGNA LIBRI NUOVI NATI |
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|
Data inizio:
29/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.203 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DI PIATTAFORMA AVANZATA PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI MELENDUGNO. |
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|
|
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Data inizio:
28/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.202 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RITIRO RICONOSCIMENTO "BANDIERA BLU" 2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AGENZIA DI CIAGGI |
|
|
KALITHEA VIAGGI DI PEDONE MONI CA
P.iva:
04343640753
|
|
Data inizio:
23/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.200 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 PANNELLO IN FOREX E DI N. 1 VETRINA PER PORTA PER ALLESTIMENTO INFO-POINT SAN FOCA |
|
|
CRANYO.COM DI MARCO TOMMASI
P.iva:
05061330758
|
|
Data inizio:
23/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.199 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ANALISI DATI DI BILANCIO |
|
|
IDEAPA S.R.L.
P.iva:
04597260407
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
IDEAPA S.R.L.
P.iva:
04597260407
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.850,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.195 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI N. 7 ATTI PUBBLICI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE |
|
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
22/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.194 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A FORNITURA DI N. 2 CORONE DI ALORO |
|
|
PROFUMO DI FIORI DI SCIURTI MARIANGELA
P.iva:
03819160759
|
|
Data inizio:
22/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.193 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER EVENTO "MERENDA NELL'OLIVETA" |
|
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
22/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.192 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA DENOTNI ARREDAMENTI DI DENTONI ANTONIO GIUSEPPE PER FORNITURA CENTRO ANZIANI |
|
|
DENTONI ARREDAMENTI DI DENTONI ANTONIO GIUSEPPE
P.iva:
05204980758
|
DENTONI ARREDAMENTI DI DENTONI ANTONIO GIUSEPPE
P.iva:
05204980758
|
Data inizio:
22/05/2024
Data termine:
|
|
€.780,00
|
FORNITURE
|
2024.191 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FORSU DEL COMUNE DI MELENDUGNO PER APRILE 2024 |
|
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
21/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.189 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER LA RCT/O RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE DI VALIDITA' DELLA POLIZZA |
|
|
ADRIATECA BROKER SRL
P.iva:
02571410758
|
ADRIATECA BROKER SRL
P.iva:
02571410758
|
Data inizio:
21/05/2024
Data termine:
|
|
€.14.119,87
|
SERVIZI
|
2024.187 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TG BN052JW |
|
|
|
|
Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.186 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA MARCONIWEB SRL PER SERVIZIO AFFIDATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" - CUP J79I22001290002 |
|
|
MARCONIWEB SRL U.S.
P.iva:
04584360756
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
MARCONIWEB SRL U.S.
P.iva:
04584360756
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
|
€.2.459,02
|
SERVIZI
|
2024.185 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA CERPEM SRL |
|
|
CERPEM SRL - CENTRO DI RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
P.iva:
03037320722
|
CERPEM SRL - CENTRO DI RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
P.iva:
03037320722
|
Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
|
€.8.196,72
|
SERVIZI
|
2024.184 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE J-DEMOS - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
|
€.1.400,00
|
SERVIZI
|
2024.182 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI E PRODOTTI AFFINI RELATIVI A ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED EVENTI VARI |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.970,00
|
FORNITURE
|
2024.181 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SEDIE PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MELENDUGNO NEL'AMBITO DELLA CAMPAGNA NAZIONALE "IL MAGGIO DEI LIBRI" 2024 |
|
|
ZAMINGA DOMENICO-NOLEGGIO
P.iva:
02999550755
|
|
Data inizio:
09/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.180 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE EVENTO DEL 13.5.2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" |
|
|
|
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.179 |
| SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PNRR M2C4 -2.2 PROGETTO RELATIVO AD INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITÀ 2024. CUP: J72E23000120006. DECISIONE DI CONTRARRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.178 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE PER L'UFFICIO TRIBUTI |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
Data inizio:
07/05/2024
Data termine:
|
€.200,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.177 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 1.5.2024/31.12.2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.176 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPAGNA NAZIONALE "IL MAGGIO DEI LIBRI" 2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 200 COPIE DEL TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DI N. 30 MANIFESTI |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.860,00
|
FORNITURE
|
2024.175 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER AMPLIFICAZIONE AUDIO EVENTI "IL MAGGIO DEI LIBRI" 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2024.174 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA S.P.H.E.R.A. PMI INNOVATIVA RELATIVA A SERVIZIO DI SUPPORTO, CONSULENZA E RENDICONTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" - CUP J79I22001290002 |
|
|
S.P.E.R.A. SRL - PMI INNOVATIVA
P.iva:
04185680750
|
S.P.E.R.A. SRL - PMI INNOVATIVA
P.iva:
04185680750
|
Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
|
|
€.2.868,85
|
SERVIZI
|
2024.173 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA SQUADUP MEDIA DI ROSARIO BUFFO RELATIVA A SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E GESTIONE SOCIAL MEDIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO"RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" - CUP J79I22001290002 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2024.172 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA SQUADUP MEDIA DI ROSARIO BUFFO PER SERVIZIO RELATIVO A PROGETTO "RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" |
|
|
|
|
Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2024.171 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RCA DI N. 11 MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PERIODO DAL 27.4.2024 AL 27.4.2025 |
|
|
ADRIATECA BROKER SRL
P.iva:
02571410758
|
|
Data inizio:
24/04/2024
Data termine:
|
|
€.4.379,91
|
SERVIZI
|
2024.170 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER CENTRO ANZIANI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.169 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PIERPAOLO GABALO PER MANIFESTO PROGETTO "GALATTICA" |
|
|
|
|
Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
|
|
€.180,00
|
SERVIZI
|
2024.168 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LEGGII PER MONUMENTI |
|
|
SPOT S.R.L.
P.iva:
04252140753
|
|
Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.167 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA GADGETS PER STUDENTI PORTO CETRARO |
|
|
SPOT S.R.L.
P.iva:
04252140753
|
|
Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.166 |
| SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI VIARI DI SAN FOCA ROCA E PRESSI POESIA. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVOR |
|
|
|
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.162 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI ABITAZIONE PRIVATA |
|
|
STAIANI ELIO
P.iva:
02754850754
|
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2024.158 |
| SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
|
PNRR M1C3 - I.1.3. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE FUNZIONALE DEL CINE-TEATRO "NUOVO CINEMA PARADISO" CUP: J74J22000130006 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.152 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BLOCCHETTI PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
05/04/2024
Data termine:
|
€.1.250,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.151 |