SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI DELLA CELNETWORK ANNO 2020 |
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CELNETWORK SRL P.iva:
01913760680
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
€.549,12
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€.528,00
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SERVIZI
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2019.1173 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEVISIVI GIORNALISTA LICIA COLO' |
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VALROBET S.R.L. P.iva:
04699700755
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Data inizio:
04/12/2019
Data termine: 04/12/2019
|
€.350,00
|
€.318,18
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SERVIZI
|
2019.1168 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM 6-2019 E 1-2020 |
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TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.113,53
|
€.7.759,29
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SERVIZI
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2019.1164 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTO CODICE CER 190501 |
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C.I.S.A. S.p.A P.iva:
02109320735
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.31.800,00
|
€.28.909,09
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SERVIZI
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2019.1159 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ED ALLESTIMENTO NUOVO SERVE PER SERVIZI DEMOGRAFICI ED ANPR |
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID P.iva:
03809280757
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Data inizio:
15/01/2020
Data termine: 31/01/2020
|
€.5.950,00
|
€.6.579,00
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FORNITURE
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2019.1158 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019. DETERMINAZIONI |
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Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
€.1.373,00
|
€.1.675,00
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SERVIZI
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2019.1154 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE MELLIFERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO VERDE VIVAI. CIG. Z572B697C5 |
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DE LUCA SALVATORE S.N.C. P.iva:
02571550751
|
DE LUCA SALVATORE S.N.C. P.iva:
02571550751
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.355,00
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LAVORI
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2019.1151 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA DE LUCA SALVATORE S.R.L. CIG: ZA52B68593 |
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DE LUCA SALVATORE S.N.C. P.iva:
02571550751
|
DE LUCA SALVATORE S.N.C. P.iva:
02571550751
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.885,00
|
LAVORI
|
2019.1150 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARMATURE STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA LUCIANO ISOLA & C.SAS. CIG. Z3E2B68544 |
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|
ISOLA LUCIANO SAS P.iva:
02633620758
|
ISOLA LUCIANO SAS P.iva:
02633620758
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.092,86
|
LAVORI
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2019.1148 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO POSACENERE PER LOCALITÀ MARINE CIG: ZB62B607C1 |
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YES SRL P.iva:
07947850637
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Data inizio:
27/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.000,00
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FORNITURE
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2019.1127 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TENDE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "RINA DURANTE A MELENDUGNO".IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z672B5F75D |
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SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC P.iva:
04139610754
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Data inizio:
27/12/2019
Data termine:
|
|
€.3.051,00
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LAVORI
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2019.1122 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO STRADE DI CAMPAGNA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA GAIA SRL CIG: Z002B5D2C7 |
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GAIA SRL SOC. AGRICOLA P.iva:
05046210752
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Data inizio:
24/12/2019
Data termine:
|
|
€.3.518,03
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LAVORI
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2019.1117 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PORTALE TURISTICO DI MELENDUGNO |
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Data inizio:
22/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.350,00
|
€.16.075,00
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SERVIZI
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2019.1110 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA PERIODO NATALIZIO |
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ASS. CULTURALE BELLE ARTI GESSETTI & STRACCETTI P.iva:
04381130758
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Data inizio:
21/12/2019
Data termine: 06/01/2020
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
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SERVIZI
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2019.1107 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ARRIVA LA BEFANA A CURA DELLA CASA DI TOPOLINO |
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LA CASA DI TOPOLINO DI MONICA CASCIARO P.iva:
04970240752
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
LA CASA DI TOPOLINO DI MONICA CASCIARO P.iva:
04970240752
|
Data inizio:
06/01/2020
Data termine: 06/01/2020
|
€.650,00
|
€.650,00
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SERVIZI
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2019.1105 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO CONCETO NATALIZIO ARS NOVA |
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ASSOC/NE CULTURALE "ARS NOVA" P.iva:
03202090753
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Data inizio:
21/12/2019
Data termine: 03/01/2020
|
€.350,00
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2019.1104 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI DITTA D'AUTILIA AUTOCARROZZERIA - MELENDUGNO. CIG: Z6B2B2850A |
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AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL P.iva:
04218100750
|
AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL P.iva:
04218100750
|
Data inizio:
20/12/2019
Data termine:
|
|
€.116,38
|
LAVORI
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2019.1097 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDOLE LIBRARIE ALUNNI FREQUENTAMNTI AD OTRANTO |
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C.I.S.A. S.p.A P.iva:
02109320735
VANTAGGIATO EUGENIO P.iva:
04600220752
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
VANTAGGIATO EUGENIO P.iva:
04600220752
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Data inizio:
19/12/2019
Data termine:
|
€.149,62
|
€.5.731,15
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FORNITURE
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2019.1095 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA OMAGGI NATALIZI PER NATALE SOCIALE AGLI ULTRANOVANTENNI |
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TOP FOOD SRL P.iva:
04364760753
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Data inizio:
18/12/2019
Data termine: 06/01/2020
|
€.778,80
|
€.638,17
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FORNITURE
|
2019.1086 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GRUPPI ELETTROGENI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019-IMPEGNO DI SPESA DITTA COSTANTINI SRL CIG: Z102AD285E |
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COSTANTINI S.R.L.-NOLEGGIO GRU P.iva:
03684170750
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Data inizio:
17/12/2019
Data termine:
|
|
€.7.368,85
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FORNITURE
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2019.1078 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CM RECUPERI SRL PER RIMOZIONE E CONFERIMENTO RIFIUTI VERDI CIG: Z9A2B36678 |
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CM S.N.C. DI CENTONZE D. & MAR IANO E. P.iva:
03096100759
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Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.751,15
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SERVIZI
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2019.1067 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE CENTRO ANZIANI SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 |
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AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
03344640754
|
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.880,00
|
€.1.880,00
|
SERVIZI
|
2019.1061 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER GLI ALUNNI DI MELENDUGNO E BORGAGNE |
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BAR ROMA DI PETRACHI M.DOMENIC P.iva:
02615620750
|
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine: 12/12/2019
|
€.820,00
|
€.1.090,91
|
FORNITURE
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2019.1060 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI DITTA D'AUTILIA AUTOCARROZZERIA - MELENDUGNO. CIG: Z6B2B2850A |
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|
AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL P.iva:
04218100750
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2019.1056 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTAGGIO IMPACCATURA PER LAVORI PRESSO LA CAPPELLA MADONNA DEL BUONCONSIGLIO A MELENDUGNO.IMPEGNO DI SPESA DITTA GALLO ANTONIO CIG: Z2F2B05E83 |
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Data inizio:
06/12/2019
Data termine:
|
€.1.200,00
|
€.1.800,00
|
LAVORI
|
2019.1039 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA IVAN ELIA. CIG: Z8B2AF1170 |
|
|
ELIA IVAN-IMPIANTI ELETTRICI P.iva:
03110080755
|
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Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.14.630,18
|
SERVIZI
|
2019.1024 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE EVEMTO NOTE FIORITE ANNUALITA' 2019 |
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|
EUROPEAN ATHENAEUM OF FLORAL A RT P.iva:
06561211001
|
|
Data inizio:
01/08/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.4.098,36
|
€.4.098,36
|
SERVIZI
|
2019.1012 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI (CANILE) A |
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|
PULIJET S.A.S. DI GIANNUZZI LU IGI & C. P.iva:
03265470751
|
|
Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
|
€.409,84
|
SERVIZI
|
2019.1009 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN PIANO DI CHIUSINI AQP PRESENTI SU STRADE DI QUESTO TERRITORIO |
|
|
A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P. P.iva:
00347000721
|
|
Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
|
€.718,69
|
LAVORI
|
2019.1008 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ASTE E APPALTI PUBBLICI EDITO DA S.I.F.I.C.SRL. DI ANCONA. DECORRENZA 01.12.2019-30.11.2020. CIG:Z742AD9890 |
|
|
S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L. P.iva:
00205740426
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.990,00
|
€.990,00
|
FORNITURE
|
2019.1006 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE E NUOVE REALIZZAZIONI DI INFISSI IN ALLUMINIO E FERRO SU VARI EDIFICI COMUNALI IMPEGNO ALLA DITTA TONIOPILIEGOINFISSI CIG: Z402ADA900 |
|
|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO P.iva:
04098560750
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
|
|
€.10.536,00
|
LAVORI
|
2019.1004 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO GLI IMPIANTI IDRICI DI IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA FILIPPI DONATO DA MELENDUGNO CIG: Z642ACF674 |
|
|
IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO P.iva:
03973900750
|
|
Data inizio:
26/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.300,00
|
LAVORI
|
2019.996 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AGRONOMICA A SUPPORTO DELL' ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE NELL' ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI, AL DR. PONZETTA ALESSANDRO |
|
|
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.510,00
|
SERVIZI
|
2019.993 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOLLETTA UTENZA TELEFONICA STAGIONALE TIM PER PRONTO SOCCORSO ESTIVO SAN FOCA |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
01/06/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.316,32
|
€.259,28
|
SERVIZI
|
2019.989 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE PRESSO CASA CRESCERE IN NECIANO. IMPEGNO SPESA FINO A TUTTO IL 31-12-2019 |
|
|
COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA" P.iva:
00864490727
|
|
Data inizio:
23/11/2019
Data termine: 31/12/2018
|
€.14.564,00
|
€.14.564,00
|
SERVIZI
|
2019.986 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA FIDEIUSSORIA PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRO TERRAE RICHIESTO DALLA PREFETTURA |
|
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 05/11/2020
|
€.1.474,00
|
€.1.474,00
|
SERVIZI
|
2019.981 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN FERRO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ALPHA SERRAMENTI |
|
|
ALPHA FERRAMENTI DI MAZZEO FABIO P.iva:
04728390750
|
|
Data inizio:
19/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
LAVORI
|
2019.977 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA A4 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
|
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
|
€.565,00
|
€.565,00
|
FORNITURE
|
2019.972 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MANUALE "LA NOTIFICAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG N. ZA02A9DACC |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.58,00
|
FORNITURE
|
2019.971 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE SITO INTERNET ISTITLE WWW.COMUNE.MELENDUGNO.LE. |
|
|
INNOVAMIND SRLS P.iva:
04683450755
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.647,00
|
€.4.941,00
|
SERVIZI
|
2019.965 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SERVIZI DI ASSISTENZA E CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.501,00
|
SERVIZI
|
2019.963 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (OSA). COSTITUZIONI IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE RELATIVAMENTE A N. 17 RICORSI. AVV. FRANCESCO PIZZUTO. CIG Z582AA6F0D |
|
|
PIZZUTO FRANCESCO P.iva:
04542630753
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.962 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (OSA). COSTITUZIONI IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE RELATIVAMENTE A N. 16 RICORSI |
|
|
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.956,80
|
SERVIZI
|
2019.961 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALCESTRUZZO COLORATO RCK 250 E SPESSORE DI 10 CM DA ESEGUIRSI PRESSO LA NUOVA SEDE |
|
|
DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGELO & C. S.A.S. P.iva:
04054100757
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.4.936,00
|
LAVORI
|
2019.949 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020. DITTA ILLUMINA DI MICOLANI ROCCO GIURDIGNANO |
|
|
MICOLANI ROCCO ANTONIO P.iva:
03765380757
|
|
Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
|
€.7.268,86
|
SERVIZI
|
2019.945 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201930017062/2019 A FAVORE DELLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO MODELLO JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT PER LA DURATA DI 36 MESI |
|
|
LEASYS S.p.A. P.iva:
06714021000
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Data inizio:
08/11/2019
Data termine:
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€.729,00
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FORNITURE
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2019.936 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201930015123/2019 A FAVORE DELLA DITTA LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO MODELLO JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT PER LA DURATA DI 36 MESI |
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LEASYS S.p.A. P.iva:
06714021000
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Data inizio:
08/11/2019
Data termine:
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€.729,00
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FORNITURE
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2019.935 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TENDE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "RINA DURANTE A MELENDUGNO".IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZAB2A86B25 |
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SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC P.iva:
04139610754
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Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
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€.3.300,00
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SERVIZI
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2019.930 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA NUOVO SCUOLABUS ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. N. 50-2016 |
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DI PINTO & DALESSANDRO SPA P.iva:
04879190728
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
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DI PINTO & DALESSANDRO SPA P.iva:
04879190728
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Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.45.081,97
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€.53.000,00
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FORNITURE
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2019.924 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. 5/2019 A FAVORE DEL VETERINARIO STELLA ANDREA PER PRESTAZIONI/INTERVENTI, MICROCIPPATURE, VACCINAZIONI, STERILIZZAZIONI E MEDICAZIONI PER SEMPLICI FERITE CON E SENZA ANESTESIA, CASTRAZIONI CANI E GATTI VAGANTI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.708,50
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2019.922 |