| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RSU ED ASSIMILATI DEL COMUNE DI MASSAFRA E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. CIG: Z9E384D58A |
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Data inizio:
25/10/2022
Data termine: 01/08/2023
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€.12.312,50
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€.12.805,00
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SERVIZI
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2022.1318 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PIAZZA POLIFUNZIONALE CON ANNESSO GIARDINO ARCHEOLOGICO AREA ANTISTANTE EX CONVENTO ANT'AGOSTINO CUP C22F20021040004 INCARICO SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE SPECIALISTICA GEOLOGICA TECNICA E SISMICA CIG Z663839876 |
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Data inizio:
24/10/2022
Data termine:
|
€.8.295,22
|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.1312 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
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|
LATORRACA NUNZIO OFF. MECC.
P.iva:
02641360736
|
LATORRACA NUNZIO OFF. MECC.
P.iva:
02641360736
|
Data inizio:
26/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.825,00
|
€.825,01
|
SERVIZI
|
2022.1310 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZE PER PROGRAMMI ACCA SOFTWARE SPA |
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|
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva:
01883740647
|
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva:
01883740647
|
Data inizio:
24/10/2022
Data termine:
|
€.1.215,00
|
€.1.215,00
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SERVIZI
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2022.1309 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCOPRIAMO E AMIAMO LA CITTÀ ED IL SUO TERRITORIO POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI AZIONE 6.7 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. NUOVA HELLAS PER LE VISITE GUIDATE PRIMA ANNUALITÀ CIG Z232B5B4FE - CUP C29E19000940001 |
|
|
NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL
P.iva:
01034070738
|
NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL
P.iva:
01034070738
|
Data inizio:
01/10/2022
Data termine: 20/10/2022
|
|
€.2.600,00
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SERVIZI
|
2022.1303 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
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|
SECURITY FIRE S.A.S.
P.iva:
05300020723
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
05691520729
|
SECURITY FIRE S.A.S.
P.iva:
05300020723
|
Data inizio:
21/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.2.796,82
|
€.4.077,15
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FORNITURE
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2022.1297 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PARCO GIOCHI INCLUSIVO VILLA LOVELLI |
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DISEGNO URBANO SRL
P.iva:
08141870728
|
DISEGNO URBANO SRL
P.iva:
08141870728
|
Data inizio:
19/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.37.990,00
|
€.37.990,00
|
FORNITURE
|
2022.1294 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MEZZO TG. CG303RH/AMBULANZA |
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IL PNEUMATICO SRL
P.iva:
02253530733
|
IL PNEUMATICO SRL
P.iva:
02253530733
|
Data inizio:
19/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.409,84
|
€.1.409,84
|
SERVIZI
|
2022.1293 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA SOTFWARE PATTO DIGITALE |
|
|
BIT SISTEMI srl
P.iva:
03665000729
|
BIT SISTEMI srl
P.iva:
03665000729
|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine:
|
€.1.330,00
|
€.1.330,00
|
SERVIZI
|
2022.1292 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTENZIAMENTO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO STADIO ITALIA |
|
|
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
19/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.987,86
|
€.987,86
|
FORNITURE
|
2022.1289 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO PER MANUTENZIONE N.2 SCUOLABUS |
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|
BUS TECH DI GIROLAMO DRAGO
P.iva:
03249110739
|
|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine: 31/10/2022
|
€.1.777,06
|
€.1.456,61
|
SERVIZI
|
2022.1286 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICES AUDIO/LUCI PER CERIMONIE IN CALENDARIO MESI NOVEMBRE/DICEMBRE |
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|
PANETTI GIUSEPPE
P.iva:
02144340730
|
|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.200,00
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2022.1285 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) L.120/2020 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ R.T.T.M.TELESUD SRL, SMART CIG ZDB382B913 |
|
|
TELESUD SRL
P.iva:
00365680735
|
TELESUD SRL
P.iva:
00365680735
|
Data inizio:
17/10/2022
Data termine: 07/03/2023
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2022.1283 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI IN ZONE DEGRADATE CUP C29J21042580006 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30.12.2021 NEXT GENERATIO EU - PNRR AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD |
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Data inizio:
17/10/2022
Data termine:
|
€.43.000,00
|
€.26.270,49
|
SERVIZI
|
2022.1282 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTROCI. IMPEGNO DI SPESA |
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SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE
P.iva:
03543000370
|
|
Data inizio:
17/10/2022
Data termine:
|
|
€.29.479,93
|
FORNITURE
|
2022.1281 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PER SMONTAGGIO PARETE ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI E REVOCARE LA DETERMINAZIONE N. 361 REG. GEN. N. 2001 DEL 16.08.2022 |
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Data inizio:
19/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.1279 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA CAPPELLA COMUNALE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI P.I. ALLINTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. - CODICE CIG: ZAE382A033 |
|
|
BIO BUILDING DI ATTOLICO LUCIANO
P.iva:
02767020734
|
|
Data inizio:
14/10/2022
Data termine: 30/11/2022
|
€.11.088,00
|
€.11.088,69
|
LAVORI
|
2022.1277 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E DOSSI RALLENTATORI NEL CENTRO ABITATO DI MASSAFRA |
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|
G L LAVORI S.R.L.
P.iva:
03094270737
|
|
Data inizio:
13/10/2022
Data termine:
|
|
€.11.788,14
|
LAVORI
|
2022.1272 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RIFACIMENTO STRADE INTERNE AL CIMITERO COMUNALE. |
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|
MARTELLONE SRL
P.iva:
02821320732
|
|
Data inizio:
13/10/2022
Data termine: 31/10/2022
|
€.20.473,68
|
€.20.473,68
|
LAVORI
|
2022.1268 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI MONTASACLE IMMOBILI COMUNALI |
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|
D'AMBROSI G. & C. S.A.S.
P.iva:
00958780736
|
|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.3.200,00
|
€.1.690,00
|
SERVIZI
|
2022.1260 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICA |
|
|
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva:
01018080737
|
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine: 29/10/2022
|
€.1.300,00
|
€.1.300,08
|
FORNITURE
|
2022.1256 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE PER PROGETTO BILL_BIBLIOTECA DELLA LEGALITA' A CURA DI CHIARA PINTON |
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|
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|
Data inizio:
10/10/2022
Data termine: 30/11/2022
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2022.1250 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE CERIMONIA "4 NOVEMBRE" FANFARA ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI DI MASSAFRA |
|
|
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
P.iva:
90259950732
|
|
Data inizio:
07/10/2022
Data termine: 24/11/2022
|
€.650,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2022.1246 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER FORNITURA BLOCK-NOTES CON PENNA PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GRAFICHE MAX |
|
|
|
|
Data inizio:
07/10/2022
Data termine: 07/12/2022
|
€.400,00
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2022.1245 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA "GRUPPO GIODICART SRL" DELLA FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PER LA SEZIONE PRIMAVERA A.E. 2022/23. CIG: ZB1380E0EF. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GRUPPO GIODICART SRL
P.iva:
04715400729
|
GRUPPO GIODICART SRL
P.iva:
04715400729
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine:
|
€.3.152,00
|
€.2.584,60
|
FORNITURE
|
2022.1243 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA "GRUPPO GIODICART SRL" DELLA FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PER LA SEZIONE PRIMAVERA A.E. 2022/23. CIG: ZB1380E0EF. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.1242 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA LIBRERIA IMAN DI SALVATORE FUGGIANO PER LA FORNITURA DI LIBRI FONDO FEIB 2022 |
|
|
LIBRERIA INTERNET POINT IMAN DI SALVATORE FUGGIANO
P.iva:
02564570733
|
LIBRERIA INTERNET POINT IMAN DI SALVATORE FUGGIANO
P.iva:
02564570733
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine: 31/10/2022
|
|
€.2.178,13
|
FORNITURE
|
2022.1240 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
|
LATERZA C. & UGENTI A. SNC OFF.MEC.
P.iva:
00774340731
|
|
Data inizio:
07/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.315,00
|
€.314,00
|
SERVIZI
|
2022.1239 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER EVENTO AMASTUOLA WAVE TRAIL 2022. CIG ZE7380944E |
|
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine: 10/10/2022
|
€.250,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2022.1237 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA FIAT PANDA VAN A FAVORE DELLA CONCESSIONARIA AUTOCLUB GRUOUP CON SEDE IN MASSAFRA. CODICE CIG: ZBF38073F4. |
|
|
AUTOCLUB SRL
P.iva:
04162210720
|
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine: 31/10/2022
|
€.15.000,00
|
€.13.682,89
|
FORNITURE
|
2022.1234 |