| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FORNITURE PER LA 69ESIMA EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MASSAFRA |
|
|
GRUPPO EVENTI LOVE SRLS
P.iva:
03217170731
|
GRUPPO EVENTI LOVE SRLS
P.iva:
03217170731
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.27.500,00
|
€.27.500,00
|
SERVIZI
|
2022.622 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
|
ELETTRO SER COLOR DI SCARANO GIOVANNI
P.iva:
03175740731
|
|
Data inizio:
08/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.238,00
|
€.237,81
|
FORNITURE
|
2022.621 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 17/06/2022
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.620 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva:
02142070735
|
|
Data inizio:
11/06/2022
Data termine: 21/07/2022
|
€.295,00
|
€.294,20
|
SERVIZI
|
2022.616 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI STEWARD, PER LA 69^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MASSAFRA. CODICE CIG: ZA5367D84C |
|
|
SICREW SOCIETA' COOP.
P.iva:
02329440446
|
|
Data inizio:
30/05/2022
Data termine: 10/06/2022
|
€.7.700,00
|
€.7.700,00
|
SERVIZI
|
2022.615 |
| ENTE D'AMBITO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO IMPIANTI CARNEVALE |
|
|
MG SERVICE DI COLUCCI GIOVANNI & C., SAS
P.iva:
03035440738
|
MG SERVICE DI COLUCCI GIOVANNI & C., SAS
P.iva:
03035440738
|
Data inizio:
04/06/2022
Data termine: 10/06/2022
|
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2022.612 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANTINCENDIO |
|
|
SECURTEAM SRLS
P.iva:
03149810735
|
SECURTEAM SRLS
P.iva:
03149810735
|
Data inizio:
04/06/2022
Data termine: 10/06/2022
|
€.8.857,20
|
€.7.260,00
|
SERVIZI
|
2022.611 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CANALE IN MARINA DI CHIATONA |
|
|
MARAGLINO MARTINO
P.iva:
02249250735
|
|
Data inizio:
28/05/2022
Data termine: 28/07/2022
|
|
€.501,64
|
SERVIZI
|
2022.610 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA CANALE IN LOCALITA' MARINA DI CHIATONA |
|
|
MARAGLINO MARTINO
P.iva:
02249250735
|
|
Data inizio:
29/05/2022
Data termine: 24/06/2022
|
€.4.000,00
|
€.3.998,36
|
SERVIZI
|
2022.609 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA VERIFICA STRUMENTALE DELLE ALBERATURE PRESSO IL CANTIERE DEI LAVORI DEL LUNGOVALLE N.ANDRIA (CIG:Z7936985A6) |
|
|
VERDIDEA S.R.L.
P.iva:
02604780730
|
VERDIDEA S.R.L.
P.iva:
02604780730
|
Data inizio:
27/05/2022
Data termine:
|
|
€.2.880,00
|
SERVIZI
|
2022.608 |
| ENTE D'AMBITO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO SCHERMO LED |
|
|
MG SERVICE DI COLUCCI GIOVANNI & C., SAS
P.iva:
03035440738
|
MG SERVICE DI COLUCCI GIOVANNI & C., SAS
P.iva:
03035440738
|
Data inizio:
04/06/2022
Data termine: 10/06/2022
|
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2022.606 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI IMPIANTISTICA |
|
|
OLIVA IMP. S.N.C. DI F.SCO E DOM.CO
P.iva:
02552280733
|
|
Data inizio:
29/05/2022
Data termine: 23/06/2022
|
€.12.700,00
|
€.12.700,00
|
LAVORI
|
2022.601 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA 69^ EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE CIG Z683687D3E |
|
|
CROCE ROSSA ITALIANA
P.iva:
02969980735
|
CROCE ROSSA ITALIANA
P.iva:
02969980735
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 20/07/2022
|
€.4.910,80
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.600 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69^EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI SIAE. |
|
|
SIAE, AGENZIA DI MASSAFRA
P.iva:
00987061009
|
SIAE, AGENZIA DI MASSAFRA
P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 10/06/2022
|
€.5.621,76
|
€.4.608,00
|
SERVIZI
|
2022.599 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69^EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA 2022.STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36,C. 2,LETTERA A) D.L.50/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA PRINCIPALE DI TARANTO |
|
|
GENERALI ITALIA AGENZIA TA/220 DI TARANTO
P.iva:
03044250730
|
GENERALI ITALIA AGENZIA TA/220 DI TARANTO
P.iva:
03044250730
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine: 20/06/2022
|
€.950,00
|
€.950,00
|
SERVIZI
|
2022.598 |
| ENTE D'AMBITO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO CARNEVALE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/06/2022
Data termine: 10/06/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.596 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI TIPOGRAFIA B.M. SNC SMART CIG Z6B368753A |
|
|
BAX & MASTRANGELO, Tipografia
P.iva:
01091740736
|
BAX & MASTRANGELO, Tipografia
P.iva:
01091740736
|
Data inizio:
23/05/2022
Data termine: 20/06/2022
|
€.1.335,00
|
€.1.335,00
|
FORNITURE
|
2022.595 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER PUBBLICITA' E SPOT 67^ EDIZIONE DEL CARNEVALE IN FAVORE DI MULTI RADIO SRL |
|
|
MULTI RADIO SRL
P.iva:
02205200732
|
|
Data inizio:
28/05/2022
Data termine: 15/07/2022
|
€.1.000,00
|
€.999,70
|
SERVIZI
|
2022.594 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CAP 85100 POTENZA LA SOMMA DI 3.133,53 PER LALLACCIAMENTO DI UNA PRESA SINGOLA PREPOSATA PER I SERVIZI COMUNALI DI LUNGOVALLE N.ANDRIA IMP POTENZA 30KW/TRIFASE 400V |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.593 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REFERENCE: STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA ORGANIZZATO DALLASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE-SEZIONE PUGLIA. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
Associazione Italiana Biblioteche
P.iva:
01132481001
|
Associazione Italiana Biblioteche
P.iva:
01132481001
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.90,00
|
€.90,00
|
SERVIZI
|
2022.585 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE CONVERSIONE N. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOFTLINE S.R.L. PER CANONE E ASSISTENZA WINTARIF 2022- SMART CIG ZD4367CD6F |
|
|
SOFTLINE S.R.L.
P.iva:
12299030150
|
SOFTLINE S.R.L.
P.iva:
12299030150
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine: 18/08/2022
|
€.16.680,00
|
€.16.680,00
|
SERVIZI
|
2022.583 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO IO GIOCO LEGALE- CUP CF28B180000200006- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA |
|
|
|
|
Data inizio:
20/05/2022
Data termine: 23/05/2022
|
€.227,27
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.582 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PORTIERATO STADIO ITALIA |
|
|
VIS ISTITUTO DI VIGILANZA SPA
P.iva:
00311210736
|
|
Data inizio:
28/05/2022
Data termine: 29/07/2022
|
€.3.475,00
|
€.3.475,41
|
SERVIZI
|
2022.581 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER IL CARNEVALE 2022. CIG ZE23675E7E |
|
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
Data inizio:
18/05/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.2.900,00
|
€.2.900,00
|
SERVIZI
|
2022.578 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PER MISURE ANTI COVID- REFERENDUM 12.06.2022 |
|
|
CORATELLA MARCO
P.iva:
02598840730
|
|
Data inizio:
20/05/2022
Data termine: 09/06/2022
|
€.730,00
|
€.728,00
|
SERVIZI
|
2022.577 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI VARIO MATERIALE EDIL PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. |
|
|
CARONE ANGELA
P.iva:
02457830731
|
|
Data inizio:
18/05/2022
Data termine: 31/08/2022
|
|
€.1.065,57
|
FORNITURE
|
2022.576 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI VARIO MATERIALE EDIL PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. |
|
|
VALENTINI RITA
P.iva:
00248780736
|
VALENTINI RITA
P.iva:
00248780736
|
Data inizio:
18/05/2022
Data termine: 31/08/2022
|
€.984,00
|
€.983,60
|
FORNITURE
|
2022.575 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI VARIO MATERIALE EDIL PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. |
|
|
ROMANO FRANCO
P.iva:
00131080731
|
|
Data inizio:
18/05/2022
Data termine: 31/08/2022
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.574 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI VARIO MATERIALE EDIL PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. |
|
|
POLY EDIL S.R.L.
P.iva:
02713790737
|
|
Data inizio:
18/05/2022
Data termine: 31/08/2022
|
|
€.532,79
|
FORNITURE
|
2022.573 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI VARIO MATERIALE EDIL PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. |
|
|
|
|
Data inizio:
18/05/2022
Data termine: 31/08/2022
|
|
€.696,72
|
FORNITURE
|
2022.572 |