| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO CSE LE GROTTE PARLANTI |
|
|
NITTI ANGELO
P.iva:
02548840731
|
NITTI ANGELO
P.iva:
02548840731
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine:
|
€.10.683,97
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.712 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POR FESR PUGLIA 2014-2020AZ.6.7PROG. WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY CUP C24B18000000002.DETERMINA A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO ART.36 C.2LETT. A D.LGS 50/2016 A UOVONERO EDIZIONI FORNITURA LIBRI INCLUSIVI. |
|
|
UOVONERO EDIZIONI DI ENZA CRIVELLI E C. SNC
P.iva:
01490443019
|
UOVONERO EDIZIONI DI ENZA CRIVELLI E C. SNC
P.iva:
01490443019
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.519,12
|
€.519,12
|
FORNITURE
|
2022.711 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ARREDI PER SALA DA ADIBIRE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI. |
|
|
CASA DESIGN SRLS
P.iva:
03329140739
|
|
Data inizio:
15/06/2022
Data termine:
|
€.2.667,40
|
€.2.186,40
|
FORNITURE
|
2022.708 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE |
|
|
GETEC ITALIA SPA
P.iva:
02126260062
APLEONA HSG SPA
P.iva:
04131800270
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
GETEC ITALIA SPA
P.iva:
02126260062
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 28/07/2022
|
€.1.715.348,00
|
€.506.499,25
|
SERVIZI
|
2022.705 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MICCOLIS PER SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO PUBBLICO URBANO |
|
|
MICCOLIS S.p.A.
P.iva:
05176730728
|
MICCOLIS S.p.A.
P.iva:
05176730728
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine: 31/07/2022
|
€.8.525,00
|
€.7.750,00
|
SERVIZI
|
2022.702 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
|
Data inizio:
13/06/2022
Data termine:
|
€.3.995,34
|
€.2.754,87
|
FORNITURE
|
2022.697 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTA IN FORMATO A4 |
|
|
SANCILIO EVOTECH SRL
P.iva:
08592740727
|
|
Data inizio:
13/06/2022
Data termine:
|
€.1.262,70
|
€.1.035,00
|
FORNITURE
|
2022.692 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIFACIMENTO TETTOIA SPOGLIATOI STRUTTURA SPORTIVA - IO GIOCO LEGALE |
|
|
ARTUR KOJTARI
P.iva:
03332840739
|
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine: 25/08/2022
|
€.8.771,00
|
€.8.770,49
|
LAVORI
|
2022.691 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER ACQUISTO STATUETTE IN CARTAPESTA VENDITA OCCASIONALE REALIZZATE IN OCCASIONE DELLA 69^ EDIZIONE DEL CARNEVALE |
|
|
|
|
Data inizio:
10/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.600,00
|
€.1.600,00
|
FORNITURE
|
2022.690 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E AFF. MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO SUI MEZZI COMUNALI CODICE GIG: Z6136B9C66. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/09/2022
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.682 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO-VIDEO INGRESSO VESCOVO MONS. IANNUZZI 18 GIUGNO |
|
|
TELESUD SRL
P.iva:
00365680735
|
|
Data inizio:
08/06/2022
Data termine: 29/07/2022
|
€.450,00
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2022.681 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AUTOMEC PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CG269HL |
|
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva:
02142070735
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva:
02142070735
|
Data inizio:
09/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.1.450,20
|
€.1.188,69
|
SERVIZI
|
2022.675 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMMOBILI |
|
|
|
|
Data inizio:
07/06/2022
Data termine: 30/09/2022
|
€.2.050,00
|
€.2.049,18
|
FORNITURE
|
2022.672 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESAS PER PRESTQAZIONI ARTISTICHE CARNEVALE 2022 |
|
|
SIRIO, ASS. CULT.
P.iva:
02207200730
|
SIRIO, ASS. CULT.
P.iva:
02207200730
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.12.000,00
|
€.12.000,00
|
SERVIZI
|
2022.670 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OSPITALITÀ E ACCOGLIENZA DELLA GIORNALISTA LICIA COLÒ E DELLA SUA TROUPE PER LE RIPRESE DEL PROGRAMMA TV EDEN - UN PIANETA DA SALVARE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
MASSERIA LA BRUNETTA
P.iva:
02200220735
|
MASSERIA LA BRUNETTA
P.iva:
02200220735
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 08/06/2022
|
€.720,00
|
€.654,54
|
SERVIZI
|
2022.669 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OSPITALITÀ E ACCOGLIENZA DELLA GIORNALISTA LICIA COLÒ E DELLA SUA TROUPE PER LE RIPRESE DEL PROGRAMMA TV EDEN - UN PIANETA DA SALVARE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
B&B SOTTO LA VOLTA
P.iva:
03248760732
|
B&B SOTTO LA VOLTA
P.iva:
03248760732
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 08/06/2022
|
€.540,00
|
€.490,91
|
SERVIZI
|
2022.668 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OSPITALITÀ E ACCOGLIENZA DELLA GIORNALISTA LICIA COLÒ E DELLA SUA TROUPE PER LE RIPRESE DEL PROGRAMMA TV EDEN - UN PIANETA DA SALVARE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL
P.iva:
01034070738
|
NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL
P.iva:
01034070738
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 08/06/2022
|
€.1.650,00
|
€.1.352,46
|
SERVIZI
|
2022.666 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO INFORMATICO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO |
|
|
PARSEC 3.26 SRL
P.iva:
03791010758
|
PARSEC 3.26 SRL
P.iva:
03791010758
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
|
€.17.000,00
|
€.12.749,94
|
SERVIZI
|
2022.664 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E OPERAZIONI CONNESSE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 (CIG:ZE8367601C) |
|
|
EUROIMPIANTI S.R.L.
P.iva:
02772220733
|
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
|
|
€.13.730,00
|
SERVIZI
|
2022.660 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO SALMA |
|
|
AGENZIA FUNEBRE PARADISO DI CAPONIO M. FRANCESCA
P.iva:
02785440732
|
|
Data inizio:
09/06/2022
Data termine: 22/07/2022
|
€.900,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2022.659 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. |
|
|
|
|
Data inizio:
23/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.657 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. |
|
|
|
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.656 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANTINCENDIO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
20/07/2022
Data termine: 24/08/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.655 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANTINCENDIO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.654 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BOTTIGLIETTE DI ACQUA PER SFILATA DI CARNEVALE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.647 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA 69^ EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE IMMAGINI IN FAVORE DELLA SOCIETA R.T.T.M S.R.L. |
|
|
TELESUD SRL
P.iva:
00365680735
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2022.646 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE ALLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO DISTRIBUTORE SOCIETÀ EDIME MODUGNO (BA) |
|
|
EDIME SRL
P.iva:
08600270725
|
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine: 19/09/2022
|
€.240,38
|
€.240,38
|
SERVIZI
|
2022.643 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AUTOMEC PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DG463BF |
|
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva:
02142070735
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva:
02142070735
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.1.276,97
|
€.1.046,70
|
SERVIZI
|
2022.625 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CERTIFICATO SSL WILDCARD |
|
|
DATAMARKET
P.iva:
00884490673
|
DATAMARKET
P.iva:
00884490673
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.169,00
|
€.169,00
|
SERVIZI
|
2022.624 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SALVACAR SNC PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DG468BF |
|
|
SALVACAR S.N.C.
P.iva:
01001180734
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.2.648,21
|
€.2.620,40
|
SERVIZI
|
2022.623 |