| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI |
|
|
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
05691520729
|
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
05691520729
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 18/08/2022
|
€.3.500,00
|
€.3.496,43
|
SERVIZI
|
2022.766 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO PRESSO STADIO COMUNALE |
|
|
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
05691520729
|
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 12/08/2022
|
€.2.582,00
|
€.2.578,80
|
FORNITURE
|
2022.763 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLA |
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|
SIRAM S.P.A.
P.iva:
08786190150
|
SIRAM S.P.A.
P.iva:
08786190150
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 18/08/2022
|
€.13.353,00
|
€.13.352,81
|
SERVIZI
|
2022.762 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MULTI RADIO SRL, SMART CIG ZC036E45F0 |
|
|
MULTI RADIO SRL
P.iva:
02205200732
|
MULTI RADIO SRL
P.iva:
02205200732
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine: 17/10/2022
|
€.999,40
|
€.999,40
|
SERVIZI
|
2022.761 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VARI PEZZI DI RICAMBIO SUI MEZZI COMUNALI CODICE GIG: Z0536F3AA8. |
|
|
SANTORO NATALE
P.iva:
02248200731
|
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Data inizio:
28/06/2022
Data termine: 30/07/2022
|
€.1.230,00
|
€.1.229,51
|
FORNITURE
|
2022.760 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO N.ANDRIA 2° LOTTO- ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. |
|
|
EARTHPLAN SRL GENERAL CONTRACTOR CONSULTING
P.iva:
03771920232
|
EARTHPLAN SRL GENERAL CONTRACTOR CONSULTING
P.iva:
03771920232
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine:
|
€.5.106,00
|
€.15.985,35
|
SERVIZI
|
2022.759 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICHIESTA SOPRALLUOGO |
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|
E-DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 12/08/2022
|
€.122,00
|
€.122,00
|
SERVIZI
|
2022.753 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA II EDIZIONE TROFEO XC NIGHT RACE CITTÀ DI MASSAFRA A CURA DELLA.S.D. MTB TEBAIDE MASSAFRA - IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z4036F14A2 |
|
|
ASS. SPORT. DILETT. TEBAIDE MASSAFRA
P.iva:
90217260737
|
ASS. SPORT. DILETT. TEBAIDE MASSAFRA
P.iva:
90217260737
|
Data inizio:
10/06/2023
Data termine: 30/06/2022
|
€.3.500,00
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2022.751 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SULL'ALMANACCO DELLA PUGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO A INKLINE SERVIZI EDITORIALI DI IDA CASTELLO |
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|
|
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.502,00
|
€.502,00
|
SERVIZI
|
2022.749 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FISCALITÀ IVA E IRAP PER GLI ANNI FISCALI 2022 E PRECEDENTI INTEGRABILI A FAVORE. |
|
|
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
P.iva:
01190430262
|
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
P.iva:
01190430262
|
Data inizio:
23/06/2022
Data termine:
|
€.130.000,00
|
€.84.563,50
|
SERVIZI
|
2022.748 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO SCOLASTICO : SERVIZI INTEGRATIVI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PADOVANO VITTORIO CIG Z1236E1223 |
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|
|
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine: 29/07/2022
|
€.4.620,00
|
€.4.200,00
|
SERVIZI
|
2022.747 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA MEDIANTE IL NOLEGGIO DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA IN POSTAZIONE PRESIDIATA |
|
|
GLOBEX MVR SRL
P.iva:
02609920547
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
|
Data inizio:
27/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.34.455,00
|
SERVIZI
|
2022.744 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE, PRESSATURA E VALORIZZAZIONE DEL MULTI MATERIALE, CER 150106 PRESSO LIMPIANTO DELLA DITTA RECSEL S.R.L. CIG ZA936E300D |
|
|
RECSEL SRL
P.iva:
02168510739
|
RECSEL SRL
P.iva:
02168510739
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 19/10/2022
|
€.39.611,87
|
€.39.611,87
|
SERVIZI
|
2022.743 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PORFESR PUGLIA 2014-2020AZ.6.7PROG. WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY CUP C24B18000000002.DETERMINA A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO ART.36 C.2LETT. A D.LGS 50/2016 PER FORNITURA LIBRI DA COCONINO PRESS SRL DI ROMA. |
|
|
COCONINO PRESS
P.iva:
04160130375
|
COCONINO PRESS
P.iva:
04160130375
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.420,60
|
€.420,60
|
FORNITURE
|
2022.741 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POR FESR PUGLIA 2014-2020AZ.6.7PROG. WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY CUP C24B18000000002.DETERMINA A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO ART.36 C.2LETT. A D.LGS 50/2016 PER FORNITURA LIBRI DA A.MA.CA. SRL DI TARANTO. |
|
|
A.MA.CA.
P.iva:
02974800738
|
A.MA.CA.
P.iva:
02974800738
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.321,13
|
€.321,13
|
FORNITURE
|
2022.739 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
RETTIFICA DET. N. 235 DEL 17.05.2022 E ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI GESTITO DA LADISA SRL |
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|
|
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.738 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA 2P PANTOGRAFIE DI PIERO PARISI PER EVENTO ROAD TO BATTITI 2022 |
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|
|
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.976,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2022.736 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA SECUR TARANTO TEAM SRLS PER EVENTO ROAD TO BATTITI 2022 |
|
|
SECURTEAM SRLS
P.iva:
03149810735
|
SECURTEAM SRLS
P.iva:
03149810735
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.878,08
|
€.1.540,00
|
SERVIZI
|
2022.735 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DEL GRUPPO EVENTI LOVE SRLS PER EVENTO ROAD TO BATTITI 2022 - SMART CIG Z8736E2FB6 |
|
|
GRUPPO EVENTI LOVE SRLS
P.iva:
03217170731
|
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
|
|
€.1.150,00
|
SERVIZI
|
2022.734 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELL'ING. MARIA CARRIERI PER EVENTO ROAD TO BATTITI 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.834,00
|
€.802,00
|
SERVIZI
|
2022.733 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE TARANTO PER EVENTO ROAD TO BATTITI 2022 |
|
|
CROCE ROSSA ITALIANA
P.iva:
02969980735
|
CROCE ROSSA ITALIANA
P.iva:
02969980735
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine: 22/06/2022
|
€.332,00
|
€.332,00
|
SERVIZI
|
2022.732 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA MUSIC ART MANAGEMENT PER EVENTO ROAD TO BATTITI 2022 |
|
|
MUSIC ART MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
07007270726
|
MUSIC ART MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
07007270726
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine: 21/06/2022
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.731 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO IO GIOCO LEGALE- CUP F28B180000200006 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AUTORITÀ |
|
|
CARDONE FRANCESCO
P.iva:
02391210735
|
CARDONE FRANCESCO
P.iva:
02391210735
|
Data inizio:
20/05/2022
Data termine: 23/05/2022
|
€.250,00
|
€.227,27
|
SERVIZI
|
2022.730 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER EVENTO ROAD TI BATTITI 2022 - SMART CIG Z1736E2DF5 |
|
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine: 22/06/2022
|
€.244,00
|
€.200,00
|
SERVIZI
|
2022.729 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO RSPP |
|
|
|
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.4.999,00
|
€.4.999,00
|
SERVIZI
|
2022.726 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2027 (CIG GARA CIG 9108891EA2). IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GURI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. |
|
|
IST. POLIGRAF. E ZECCA STATO
P.iva:
00880711007
|
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
|
€.223,96
|
SERVIZI
|
2022.724 |
| ENTE D'AMBITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SUPPORTO RUP |
|
|
L.E. SVI.L. SRL
P.iva:
05894900728
|
L.E. SVI.L. SRL
P.iva:
05894900728
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.8.461,74
|
SERVIZI
|
2022.720 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI IMPIANTO ANTINCENDIO E MANUTENZIONE ESTINTORI COLLOCATI ALLINTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT GIOVANNI PAOLO II,. CODICE CIG: Z4836D6958; |
|
|
SECURITY FIRE S.A.S.
P.iva:
05300020723
|
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.2.655,00
|
€.2.654,14
|
FORNITURE
|
2022.716 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POR FESR PUGLIA 2014-2020AZ.6.7PROG. WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY CUP C24B18000000002.DETERMINA A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO ART.36 C.2LETT. A D.LGS 50/2016 PER FORNITURA LIBRI A IL CASTELLO SRL. |
|
|
IL CASTELLO SRL
P.iva:
12644280153
|
IL CASTELLO SRL
P.iva:
12644280153
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.337,36
|
€.337,36
|
FORNITURE
|
2022.714 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DL GROTTE PARLANTI |
|
|
DONVITO VERA
P.iva:
02504850732
|
DONVITO VERA
P.iva:
02504850732
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine:
|
€.10.683,97
|
€.3.282,48
|
SERVIZI
|
2022.713 |