| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI BELLA DARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
DI BELLA
DARIO
|
DI BELLA
DARIO
|
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 24/12/2021 |
|
€.1.952,00 |
FORNITURE
|
2021.1614 | |
| RIPARTIZIONE SESTA | 01-PROCEDURA APERTA | PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE C.E.R. 15.01.06 - C.I.G. 90429817FD |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
T.E.O.R.E.M.A. S.r.l.
P.iva: 03721020729
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva: 06363391001
DECOM SRL
P.iva: 0116258771
RECSEL SRL
P.iva: 02168510739 |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
T.E.O.R.E.M.A. S.r.l.
P.iva: 03721020729
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva: 06363391001 |
Data inizio:
01/12/2021 Data termine: 30/11/2026 |
€.602.000,00
|
€.249.595,75 |
SERVIZI
|
2021.1613 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA INETRNA AL PLESSO SCOLASTICO G.PASCOLI |
EUROIMPIANTI S.R.L.
P.iva: 02772220733 |
Data inizio:
29/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.750,00 |
LAVORI
|
2021.1607 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APROVIGIONAMENTI CARBURANTI MEZZI COMUNALI |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 30/12/2021 |
|
€.2.950,80 |
SERVIZI
|
2021.1605 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA4348C86D |
LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03159190739 |
LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03159190739 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 30/06/2022 |
€.25.254,00
|
€.63.607,00 |
SERVIZI
|
2021.1604 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.433,66 |
SERVIZI
|
2021.1603 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI |
SANTORO NATALE
P.iva: 02248200731 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 30/12/2021 |
|
€.273,77 |
FORNITURE
|
2021.1602 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS TG FM783TF |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 30/12/2021 |
|
€.1.129,20 |
SERVIZI
|
2021.1601 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FIAT DOBLÒ E PUNTO |
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva: 02142070735 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 29/12/2021 |
|
€.900,01 |
SERVIZI
|
2021.1599 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva: 02142070735 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.3.232,31 |
SERVIZI
|
2021.1596 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 30/12/2021 |
|
€.565,57 |
SERVIZI
|
2021.1595 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.768,85 |
SERVIZI
|
2021.1594 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LINEA UFFICIO DI LUCCARELLI FRANCESCO PER LA FORNITURA LIBRI FEIB 2021 |
LUCCARELLI FRANCESCO
P.iva: 02810340738 |
LUCCARELLI FRANCESCO
P.iva: 02810340738 |
Data inizio:
22/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.2.336,07
|
€.2.336,07 |
FORNITURE
|
2021.1593 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C. 2 LETT.A) E ART.63 C. 2 LETT. B) DEL D.L.GS 50 A FORME STUDIO DI ROBERTO LIGURGO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN DOCUFILM EMOZIONALE CHE RACCONTA IL CARNEVALE DI MASSAFRA |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
Data inizio:
20/12/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.5.750,00
|
€.5.750,00 |
SERVIZI
|
2021.1579 | ||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI N. 3 BAGNI CHIMICI AREA MERCATALE. CIG ZC0347C353 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
01/12/2022 Data termine: |
|
€.3.240,00 |
SERVIZI
|
2021.1576 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER IL PARCO MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z65347C34F |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
04/12/2021 Data termine: |
|
€.2.160,00 |
SERVIZI
|
2021.1575 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER TRE MESI PER SOSPENSIONE CAUSA COVID 19 |
PADOVANO
VITTORIO
|
Data inizio:
22/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.79.776,00 |
SERVIZI
|
2021.1571 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA EVENTO NOZZE D'ORO 2021- FORNITURA BOUQUET |
SOCIETÀ ANTHEA SRLS
P.iva: 03312830734 |
SOCIETÀ ANTHEA SRLS
P.iva: 03312830734 |
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: |
€.793,00
|
€.650,00 |
FORNITURE
|
2021.1565 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA EVENTO NOZZE D'ORO 2021 - TELESUD |
TELESUD SRL
P.iva: 00365680735 |
TELESUD SRL
P.iva: 00365680735 |
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: |
€.732,00
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2021.1564 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA EVENTO NOZZE D'ORO 2021 - TARGHE |
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: |
|
€.2.088,00 |
FORNITURE
|
2021.1563 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE |
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva: 05691520729 |
Data inizio:
22/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.9.201,87 |
LAVORI
|
2021.1561 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LAVAGGIO SCUOLABUS |
RESTA
FERNANDO ANTONIO
|
Data inizio:
17/12/2021 Data termine: 30/12/2021 |
€.2.050,00
|
€.2.360,00 |
SERVIZI
|
2021.1560 | |||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MASCHERINE FFPP2 E GUANTI CAUSA COVID-19 PER PERSONALE RED |
FLAN SYSTEM S.R.L.
P.iva: 02972700732 |
FLAN SYSTEM S.R.L.
P.iva: 02972700732 |
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: |
€.143,00
|
€.136,19 |
FORNITURE
|
2021.1559 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFI.DIRETTO AI SENSI 'ART.36 C. 2 LETT.A E ART.63 C. 2 LETT. B DEL D.L.GS 50 A WEBRAINAGENCY SRLS PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DELLA RASSEGNA NATALE È INSIEME |
WEBRAINAGENCY SRLS
P.iva: 08216270721 |
WEBRAINAGENCY SRLS
P.iva: 08216270721 |
Data inizio:
15/12/2021 Data termine: 07/01/2022 |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.1556 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2022 |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.1.000,00
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2021.1550 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI COMUNALI |
RESTA
FERNANDO ANTONIO
|
Data inizio:
21/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.328,00
|
€.3.200,00 |
SERVIZI
|
2021.1549 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMOZIONE NATALE È INSIEME. AFFI. DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2 LETT. A) E DELL'ART. 63 COMMA 2,LETTERA B DEL D.L.GS 50/2016. IN FAVORE DI R.T.T.M. TELE SUD SRL |
TELESUD SRL
P.iva: 00365680735 |
TELESUD SRL
P.iva: 00365680735 |
Data inizio:
14/12/2021 Data termine: 07/01/2022 |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.1545 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROMOZIONE NATALE È INSIEME. AFFI. DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2 LETT. A) E DELL'ART. 63 COMMA 2,LETTERA B DEL D.L.GS 50/2016.IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MULTI RADIO SRL |
ASSOCIAZIONE H2O
P.iva: 90227160737
MULTI RADIO SRL
P.iva: 02205200732 |
MULTI RADIO SRL
P.iva: 02205200732 |
Data inizio:
14/12/2021 Data termine: |
€.610,00
|
€.1.300,00 |
SERVIZI
|
2021.1544 | ||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI |
2EMME S S.R.L.S.
P.iva: 03739380123 |
2EMME S S.R.L.S.
P.iva: 03739380123 |
Data inizio:
14/12/2021 Data termine: |
€.2.001,24
|
€.1.476,32 |
FORNITURE
|
2021.1543 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA AI SENSI DELLART 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ( PERIODO 20.12.2021 31.01.2022) . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SAN BERNARDO |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
SAN BERNARDO ARL
P.iva: 01898690746
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva: 06363391001 |
Data inizio:
20/12/2021 Data termine: 31/01/2022 |
€.42.000,00
|
€.38.532,33 |
SERVIZI
|
2021.1540 | |||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PER PALINE SEGNAPERCORSO ALLA DITTA ZAMPIERI SNC TORRI DI QUARTESOLO (VT) |
ZAMPIERI SNC
P.iva: 03522170244 |
Data inizio:
13/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.555,18
|
€.555,18 |
FORNITURE
|
2021.1539 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA A POSA IN OPERA CONDIZIONATORE COMPAGNIA CC MASSAFRA |
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737 |
Data inizio:
17/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.942,62 |
SERVIZI
|
2021.1538 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI
P.iva: 02652270733 |
Data inizio:
17/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.2.100,82 |
FORNITURE
|
2021.1537 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
Data inizio:
17/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.889,77 |
FORNITURE
|
2021.1536 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE FERRORO |
CARONE ANGELA
P.iva: 02457830731 |
Data inizio:
17/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2021.1535 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE |
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739 |
Data inizio:
17/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.841,73 |
FORNITURE
|
2021.1534 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
EL.SI. SOC. COOP.
P.iva: 03230610739 |
Data inizio:
17/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.560,65 |
FORNITURE
|
2021.1533 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE |
|
SIAE, AGENZIA DI MASSAFRA
P.iva: 00987061009 |
SIAE, AGENZIA DI MASSAFRA
P.iva: 00987061009 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: 07/01/2022 |
€.3.484,81
|
€.2.856,38 |
SERVIZI
|
2021.1523 | |
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ARREDI. |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: |
€.4.792,50
|
€.3.928,27 |
FORNITURE
|
2021.1518 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | REALIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO PETTOLANDO NEL BORGO ANTICO |
PIANETA SPORT S.R.L.
P.iva: 02697760730 |
PIANETA SPORT S.R.L.
P.iva: 02697760730 |
Data inizio:
12/12/2021 Data termine: 12/12/2021 |
|
€.1.400,00 |
SERVIZI
|
2021.1515 |
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