| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA COVID-19 |
SCAR S.r.l.
P.iva: 00353240237 |
SCAR S.r.l.
P.iva: 00353240237 |
Data inizio:
28/12/2021 Data termine: |
€.8.710,88
|
€.7.737,50 |
FORNITURE
|
2021.1640 | ||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA S.R.L. SMART CIG ZAC349F2AF |
CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA SRL
P.iva: 04357120726 |
Data inizio:
28/12/2021 Data termine: |
|
€.188,52 |
FORNITURE
|
2021.1633 | |||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELATIVE PRESTAZIONI ATTINENTI LA SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERO FRONTEMARE E LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ACCESSI AL LITORALE SMART CIG. 9041841B3A. |
CASTIELLO MASSIMO
P.iva: 02183530738
LAGHEZZA ANTONIO
P.iva: 02005680737 |
Data inizio:
28/12/2021 Data termine: |
€.21.547,55
|
€.35.323,84 |
SERVIZI
|
2021.1630 | |||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI, ART. 60 REG. R. N. 4/2007 E SS.MM.II. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER DISABILI GRAVI. IMPEGNO QUOTA COMUNE DI MASSAFRA MESE DI GENNAIO 2022 |
|
COOP. NUOVA LUCE
P.iva: 02673320731 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.1628 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONDOMINIO VIAE MAGNA GRECIA 67 |
|
CONDOMINIO VIALE MAGNA GRECIA, 67
P.iva: 90040500739 |
Data inizio:
29/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.1.876,36 |
SERVIZI
|
2021.1626 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESA PER ACQUISTO STAMPE FOTOGRAFICHE |
ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGRAMMA CULTURA
P.iva: 90193700730 |
Data inizio:
27/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.800,00
|
€.800,00 |
FORNITURE
|
2021.1625 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI |
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva: 05691520729 |
Data inizio:
28/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.1.992,43 |
SERVIZI
|
2021.1621 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
Data inizio:
27/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.657,66 |
FORNITURE
|
2021.1620 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO |
SIRAM S.P.A.
P.iva: 08786190150 |
Data inizio:
28/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.15.772,54 |
SERVIZI
|
2021.1619 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA PINOCCHIO |
ELETTROTERMOIDRAULICA SRLS
P.iva: 03170840734 |
Data inizio:
28/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.1617 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI BELLA DARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
DI BELLA
DARIO
|
DI BELLA
DARIO
|
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 24/12/2021 |
|
€.1.952,00 |
FORNITURE
|
2021.1614 | |
| RIPARTIZIONE SESTA | 01-PROCEDURA APERTA | PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE C.E.R. 15.01.06 - C.I.G. 90429817FD |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
T.E.O.R.E.M.A. S.r.l.
P.iva: 03721020729
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva: 06363391001
DECOM SRL
P.iva: 0116258771
RECSEL SRL
P.iva: 02168510739 |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
T.E.O.R.E.M.A. S.r.l.
P.iva: 03721020729
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva: 06363391001 |
Data inizio:
01/12/2021 Data termine: 30/11/2026 |
€.602.000,00
|
€.249.595,75 |
SERVIZI
|
2021.1613 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA INETRNA AL PLESSO SCOLASTICO G.PASCOLI |
EUROIMPIANTI S.R.L.
P.iva: 02772220733 |
Data inizio:
29/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.750,00 |
LAVORI
|
2021.1607 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APROVIGIONAMENTI CARBURANTI MEZZI COMUNALI |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 30/12/2021 |
|
€.2.950,80 |
SERVIZI
|
2021.1605 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA4348C86D |
LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03159190739 |
LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03159190739 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 30/06/2022 |
€.25.254,00
|
€.63.607,00 |
SERVIZI
|
2021.1604 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.433,66 |
SERVIZI
|
2021.1603 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI |
SANTORO NATALE
P.iva: 02248200731 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 30/12/2021 |
|
€.273,77 |
FORNITURE
|
2021.1602 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS TG FM783TF |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
24/12/2021 Data termine: 30/12/2021 |
|
€.1.129,20 |
SERVIZI
|
2021.1601 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FIAT DOBLÒ E PUNTO |
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva: 02142070735 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 29/12/2021 |
|
€.900,01 |
SERVIZI
|
2021.1599 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva: 02142070735 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.3.232,31 |
SERVIZI
|
2021.1596 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 30/12/2021 |
|
€.565,57 |
SERVIZI
|
2021.1595 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
23/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.768,85 |
SERVIZI
|
2021.1594 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LINEA UFFICIO DI LUCCARELLI FRANCESCO PER LA FORNITURA LIBRI FEIB 2021 |
LUCCARELLI FRANCESCO
P.iva: 02810340738 |
LUCCARELLI FRANCESCO
P.iva: 02810340738 |
Data inizio:
22/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.2.336,07
|
€.2.336,07 |
FORNITURE
|
2021.1593 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C. 2 LETT.A) E ART.63 C. 2 LETT. B) DEL D.L.GS 50 A FORME STUDIO DI ROBERTO LIGURGO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN DOCUFILM EMOZIONALE CHE RACCONTA IL CARNEVALE DI MASSAFRA |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
Data inizio:
20/12/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.5.750,00
|
€.5.750,00 |
SERVIZI
|
2021.1579 | ||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI N. 3 BAGNI CHIMICI AREA MERCATALE. CIG ZC0347C353 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
01/12/2022 Data termine: |
|
€.3.240,00 |
SERVIZI
|
2021.1576 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER IL PARCO MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z65347C34F |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
04/12/2021 Data termine: |
|
€.2.160,00 |
SERVIZI
|
2021.1575 | |||
| RIPARTIZIONE SESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER TRE MESI PER SOSPENSIONE CAUSA COVID 19 |
PADOVANO
VITTORIO
|
Data inizio:
22/12/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.79.776,00 |
SERVIZI
|
2021.1571 | |||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA EVENTO NOZZE D'ORO 2021- FORNITURA BOUQUET |
SOCIETÀ ANTHEA SRLS
P.iva: 03312830734 |
SOCIETÀ ANTHEA SRLS
P.iva: 03312830734 |
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: |
€.793,00
|
€.650,00 |
FORNITURE
|
2021.1565 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA EVENTO NOZZE D'ORO 2021 - TELESUD |
TELESUD SRL
P.iva: 00365680735 |
TELESUD SRL
P.iva: 00365680735 |
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: |
€.732,00
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2021.1564 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA EVENTO NOZZE D'ORO 2021 - TARGHE |
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: |
|
€.2.088,00 |
FORNITURE
|
2021.1563 |
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