| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ARREDI BIBLIOTECA DIGITALE |
PROMAL SRL
P.iva: 05173030015 |
PROMAL SRL
P.iva: 05173030015 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.30.163,82 |
-
|
2019.1372 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMNETO DIRETTO- RISORSE PO FSE 2014-2020 OT IX AZ.NE 9.7 SUB AZ.NE 9.7 |
BIT INFORMATICA SRLS
P.iva: 03051260739 |
BIT INFORMATICA SRLS
P.iva: 03051260739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.882,00 |
-
|
2019.1371 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL, INTERVENTI DI BONIFICA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI. CIG. ZA |
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
P.iva: 04159580754 |
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
P.iva: 04159580754 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.18.672,25 |
-
|
2019.1369 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE LAND ROVER |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.856,64 |
-
|
2019.1368 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FIAT DOBLO |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.350,00 |
-
|
2019.1367 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO IN VIA FAGO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.CIG. Z1F2AB967F |
EUROTIM Coop a r.l.
P.iva: 02078960735 |
EUROTIM Coop a r.l.
P.iva: 02078960735 |
Data inizio:
Data termine: |
€.43.033,08
|
€.35.273,02 |
-
|
2019.1366 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI BONIFICA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 3 PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS.50/2016. |
DEA SRL
P.iva: 02860420732
AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB
P.iva: 97163520584 |
DEA SRL
P.iva: 02860420732
AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB
P.iva: 97163520584 |
Data inizio:
Data termine: |
€.55.000,00
|
€.30,00 |
-
|
2019.1365 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva: 02142070735 |
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva: 02142070735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.600,00 |
-
|
2019.1364 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE OM 130 |
LATORRACA NUNZIO OFF. MECC.
P.iva: 02641360736 |
LATORRACA NUNZIO OFF. MECC.
P.iva: 02641360736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2019.1363 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
SALVACAR S.N.C.
P.iva: 01001180734 |
SALVACAR S.N.C.
P.iva: 01001180734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.300,00 |
-
|
2019.1362 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER LE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE CARRI ALLEGORICI. CIG Z392B38B13 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.700,00 |
-
|
2019.1360 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER IL PARCO MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5F2B383AB |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.160,00 |
-
|
2019.1359 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO E ATTIVAZIONE PIATTAFORME RESETTAMI COM E RESETTAMI - CIG ZA32B020A2- CUP: C51H17000100006 - IMPEGNO DI SPESA |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.10.653,04
|
€.8.732,00 |
-
|
2019.1356 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INTEGRATIVO - ANNUALITÀ 2020 - PER QUOTE A CARICO DEGLI ENTI ASSOCIATI PER PAGAMENTO RETTE STRUTTURE PRESENTI NELLAMBITO TERRITORIALE N.2 - CUP NON PREVISTO |
|
COOP. NUOVA LUCE
P.iva: 02673320731
SPAZI NUOVI, COOPERATIVA
P.iva: 02835670726 |
COOP. NUOVA LUCE
P.iva: 02673320731
SPAZI NUOVI, COOPERATIVA
P.iva: 02835670726 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.36.000,00
|
€.33.999,74 |
-
|
2019.1355 | |
| RIPARTIZIONE QUARTA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ACQUISTO E RINNOVO LICENZE ACCA SW |
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva: 01883740647 |
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva: 01883740647 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: |
€.1.727,80
|
€.1.727,80 |
SERVIZI
|
2019.1354 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PADRE ABATANGELO |
OLIVA IMP. S.N.C. DI F.SCO E DOM.CO
P.iva: 02552280733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.29.300,00 |
-
|
2019.1352 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ACQUISTO FORNITURE PER POTENZIAMENTO DELL' INFRASTRUTTURA INFORMATICA A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA - CIG Z842B3317A |
ISSERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.
P.iva: 01587310671 |
ISSERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.
P.iva: 01587310671 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
€.15.970,00
|
€.15.970,00 |
FORNITURE
|
2019.1348 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR. N. 7774566 ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE COSTIERE A FAVORE DI ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.CIG. N. Z092B27278 |
REGIONE PUGLIA
P.iva: 80017210727
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
P.iva: 04159580754 |
REGIONE PUGLIA
P.iva: 80017210727
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
P.iva: 04159580754 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.28.963,99 |
-
|
2019.1346 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PANETTONI, BIBITE, ETC. NOZZE D'ORO - NATALE ANZIANI |
DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT
P.iva: 02740550732 |
DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT
P.iva: 02740550732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.349,64 |
-
|
2019.1345 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOUFFET NOZZE D'ORO 2019 |
PIZZERIA GUSTOMANIA DI VENTURA MASSIMO
P.iva: 02326620735 |
PIZZERIA GUSTOMANIA DI VENTURA MASSIMO
P.iva: 02326620735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.954,55 |
-
|
2019.1343 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA NOZZE D'ORO - FESTA FINE ANNO |
DESIATI ANTONIO
P.iva: 02353410737 |
DESIATI ANTONIO
P.iva: 02353410737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.850,00 |
-
|
2019.1342 | ||
| ENTE D'AMBITO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CAF/ADE/PIPPI A FAVORE DEL CONSORZIO NESTORE PER ULTERIORI DODICI MESI CIG 76649916AB |
|
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
NESTORE, CONSORZIO DI COOPERATIVE S
P.iva: 03258610611
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva: 06363391001 |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
NESTORE, CONSORZIO DI COOPERATIVE S
P.iva: 03258610611
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva: 06363391001 |
Data inizio:
15/01/2020 Data termine: 15/01/2021 |
€.320.575,20
|
€.32.625,80 |
-
|
2019.1341 | |
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRUTTURA SCOLASTICA |
MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.
P.iva: 02336680737 |
MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.
P.iva: 02336680737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.820,00 |
-
|
2019.1340 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE CC |
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737 |
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.185,00 |
-
|
2019.1339 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITRA MATERIALE VARIO |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731 |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.162,79 |
-
|
2019.1338 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORME STUDIO DI ROBERTO LIGURGO |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.000,00 |
-
|
2019.1337 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LELIMINAZIONE DI ROVI E CESPUGLI |
ALOISIO LEGNAMI SAS
P.iva: 03068440738 |
ALOISIO LEGNAMI SAS
P.iva: 03068440738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.15.714,29 |
-
|
2019.1331 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ STATICA DELLA TRIBUNA COPERTA DELLO STADIO COMUNALE- CODICE CIG: Z132B289C1. |
MISCIAGNA ANTONIO
P.iva: 02566500738 |
MISCIAGNA ANTONIO
P.iva: 02566500738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.571,20 |
-
|
2019.1330 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESA ADDOBBO FLOREALE ACCOGLIENZA POLIZIA DI STATO |
DESIATI ANTONIO
P.iva: 02353410737 |
DESIATI ANTONIO
P.iva: 02353410737 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.225,00
|
€.227,27 |
-
|
2019.1329 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL PER ARREDO INFO POINT . CODICE CIG:Z932B2388F; |
NON SOLO UFFICIO SRL
P.iva: 03003020736 |
NON SOLO UFFICIO SRL
P.iva: 03003020736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.935,00 |
-
|
2019.1328 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA POLTRONE |
NON SOLO UFFICIO SRL
P.iva: 03003020736 |
NON SOLO UFFICIO SRL
P.iva: 03003020736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.300,00 |
-
|
2019.1322 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.601,64 |
-
|
2019.1320 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO SEPEL EDITRICE. |
SEPEL DI LOMBARDINI SILVIO & C
P.iva: 00497931204 |
SEPEL DI LOMBARDINI SILVIO & C
P.iva: 00497931204 |
Data inizio:
Data termine: |
€.275,00
|
€.275,00 |
-
|
2019.1316 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI |
CAR WASH
P.iva: 02597540745 |
CAR WASH
P.iva: 02597540745 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.154,00 |
-
|
2019.1314 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA S.R.L. SMART CIG Z5B2B16F2D |
CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA SRL
P.iva: 04357120726 |
CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA SRL
P.iva: 04357120726 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.258,00 |
-
|
2019.1313 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDI DI VIA CRISPIANO |
BIO BUILDING DI ATTOLICO LUCIANO
P.iva: 02767020734
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
BIO BUILDING DI ATTOLICO LUCIANO
P.iva: 02767020734
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.56.161,38 |
-
|
2019.1312 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE TAPPETINO BITUMINOSO |
FORNARO VINCENZO, DITTA
P.iva: 02234100739 |
FORNARO VINCENZO, DITTA
P.iva: 02234100739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.000,00 |
-
|
2019.1311 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI
P.iva: 02652270733 |
C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI
P.iva: 02652270733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.596,36 |
-
|
2019.1310 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANYI CLIMA |
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737 |
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2019.1309 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739 |
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.566,40 |
-
|
2019.1308 |
vista da 41 a 80 di 635 elementi
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