RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO SCOPRIAMO E AMIAMO LA CITTÀ ED IL SUO TERRITORIO RISORSE POR PUGLIA 2014-20 ASSE VI AZ.6.7 |
|
|
CIRCOLO CULTURALE E FERMI P.iva:
01945330734
|
CIRCOLO CULTURALE E FERMI P.iva:
01945330734
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.17.702,00
|
-
|
2019.1500 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO EX ART.36, C. 2 LETT.A D.LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' THESIS SRL,PER IL SERVIZIO DI RINNOVO DEL DOMINIO WW.TERRADELLEGRAVINE.EU E SERVER DEDICATO. |
|
|
THESIS SRL P.iva:
06365610721
|
THESIS SRL P.iva:
06365610721
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2019.1487 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARIE SOCIETÀ. |
|
|
DANIELE AMBIENTE SRL P.iva:
02271400737
|
DANIELE AMBIENTE SRL P.iva:
02271400737
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.422,50
|
-
|
2019.1477 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE EX ART 36, 2 C LETT. A D.LGS. 50/16TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON LA DITTA THESIS SRL PER SERVIZIO RIPRISTINO POSTAZIONE VR NON FUNZIONANTE E FORNITURA ED INSTALLAZIONE ULTERIORE POSTAZIONE PRESSO IL CASTELLO IMPEGNO DI SPESA |
|
|
THESIS SRL P.iva:
06365610721
|
THESIS SRL P.iva:
06365610721
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.060,00
|
-
|
2019.1470 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DIN VIA ROSSINI |
|
|
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL P.iva:
01156230771
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL P.iva:
01156230771
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.33.212,25
|
-
|
2019.1464 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA AREA VIA ORTE DELLA CORTE MASSAFRA. CIG ZAD2B63B41 - CUP NON PREVISTO |
|
|
DANIELE AMBIENTE SRL P.iva:
02271400737
|
DANIELE AMBIENTE SRL P.iva:
02271400737
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.400,00
|
-
|
2019.1462 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER STAMPANTI MOBILI POLIZIA LOCALE |
|
|
NOVADES SRL P.iva:
08008540729
|
NOVADES SRL P.iva:
08008540729
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.976,00
|
€.800,00
|
-
|
2019.1460 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI |
|
|
GRUPPO GIODICART SRL P.iva:
04715400729
|
GRUPPO GIODICART SRL P.iva:
04715400729
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.749,32
|
-
|
2019.1457 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA PUBBLICA AS 2019 2020 |
|
|
SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02502300730
|
SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02502300730
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.20.011,03
|
-
|
2019.1456 |
ENTE D'AMBITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA TECNICA RUP BUONI SERVIZIO MINORI A VALERE SULLE RISORSE FSC 2014/2020 |
|
|
CONSORZIO MONDO NUOVO P.iva:
03723870618
|
CONSORZIO MONDO NUOVO P.iva:
03723870618
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.20.026,90
|
-
|
2019.1455 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI VARI CENTRO POLIVALENTE ANZIANI |
|
|
MONTANARO VITANTONIO P.iva:
00584110738
|
MONTANARO VITANTONIO P.iva:
00584110738
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.532,79
|
-
|
2019.1454 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI VARI CENTRO POLIVALENTE ANZIANI |
|
|
MyO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
MyO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.540,56
|
-
|
2019.1453 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI ARREDI CENTRO POLIVALENTE ANZIANI |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.734,36
|
-
|
2019.1451 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PORFESRPUGLIA2014/2020AZ.6.7ASSEVI WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARYCUP: C24B18000000002.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA DIGITALE ALLA SOC. COOP. TIPO B LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO |
|
|
LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
03159190739
|
LIONS DIGITAL BOOK@LIBRARY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
03159190739
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine: 30/09/2022
|
€.39.999,99
|
€.39.999,96
|
SERVIZI
|
2019.1450 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO COLLARINI PORTA BUDGE |
|
|
SERIART DI CORRADO C. & CO. SNC P.iva:
01937800736
|
SERIART DI CORRADO C. & CO. SNC P.iva:
01937800736
|
Data inizio:
27/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.210,00
|
€.219,00
|
-
|
2019.1449 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERALE EDILE |
|
|
ELETTRIC COLOR SRL P.iva:
02522210737
|
ELETTRIC COLOR SRL P.iva:
02522210737
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.490,00
|
-
|
2019.1447 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PER DI UN PANNELLO A MESSAGGIO LED PER LINFO BOX SITO IN PIAZZA GARIBALDI. |
|
|
NON SOLO UFFICIO SRL P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO SRL P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.690,00
|
€.565,57
|
-
|
2019.1443 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN CASSONE PER IL VETRO - DITTA DANIELE AMBIENTE S.R.L. CIG Z5D2B6006F - CUP NON PREVISTO |
|
|
DANIELE AMBIENTE SRL P.iva:
02271400737
|
DANIELE AMBIENTE SRL P.iva:
02271400737
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.320,00
|
-
|
2019.1440 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE |
|
|
MONTANARO MASSARO ADDOLORATA ARCH P.iva:
02382080733
|
MONTANARO MASSARO ADDOLORATA ARCH P.iva:
02382080733
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.520,00
|
-
|
2019.1425 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO |
|
|
ACCATIELLE SRL P.iva:
02604140737
|
ACCATIELLE SRL P.iva:
02604140737
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2019.1422 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
|
|
OLIVA SIMONE P.iva:
02877460739
|
OLIVA SIMONE P.iva:
02877460739
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.426,65
|
-
|
2019.1421 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
|
|
F.LLI LATERZA S.N.C. P.iva:
01018080737
|
F.LLI LATERZA S.N.C. P.iva:
01018080737
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.812,28
|
-
|
2019.1420 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE ELETTTRICO |
|
|
C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI P.iva:
02652270733
|
C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI P.iva:
02652270733
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.598,70
|
-
|
2019.1419 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BOMBOLE AD USO DOMESTICO FAMIGLIE INDIGENTI |
|
|
BOCCALATTE LUIGI ANTONIO P.iva:
00376700738
|
BOCCALATTE LUIGI ANTONIO P.iva:
00376700738
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.454,40
|
-
|
2019.1418 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TARGHE NOZZE D'ORO |
|
|
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO P.iva:
01094030739
|
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO P.iva:
01094030739
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.861,50
|
-
|
2019.1414 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERATE DANZANTI ANZIANI |
|
|
SIAE, AGENZIA DI MASSAFRA P.iva:
00987061009
|
SIAE, AGENZIA DI MASSAFRA P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.279,00
|
-
|
2019.1412 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FESTA DI FINE ANNO IN FAVORE DEGLI ANZIANI AL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI |
|
|
PANIFICIO F.LLI LONGO P.iva:
03174300735
|
PANIFICIO F.LLI LONGO P.iva:
03174300735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.636,36
|
-
|
2019.1410 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI INNOVACTION SOCIETÀ COOPERATIVA, PER SERVIZI E LOGISTICA EVENTO CARNEVALE DI MASSAFRA 2020. CIG. ZC92B47019; |
|
|
INNOVACTION SOCIETÀ COOPERATIVA P.iva:
04683010757
|
INNOVACTION SOCIETÀ COOPERATIVA P.iva:
04683010757
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.779,00
|
-
|
2019.1406 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI FORME STUDIO, CODICE SIOPE N. 1337 SMART CIG Z722B546E7. |
|
|
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD P.iva:
02346970730
|
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD P.iva:
02346970730
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.800,00
|
-
|
2019.1404 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO SCOLASTICO CARNEVALE NELLE SCUOLE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.500,00
|
-
|
2019.1402 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO CARNEVALE NELLE SCUOLE.AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A DEL D.LGS. N.50/2016.IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEAM TEMPESTA |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.500,00
|
-
|
2019.1401 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO PRESSO LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA LAVORAZIONE DAI CARTAPESTAI |
|
|
CHIARELLI DOMENICO P.iva:
02174380739
|
CHIARELLI DOMENICO P.iva:
02174380739
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.199,00
|
-
|
2019.1395 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO SCOLASTICO |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE LEDA MIGLIETTA CARLO P.iva:
93120560755
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE LEDA MIGLIETTA CARLO P.iva:
93120560755
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2019.1392 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE E INERTI. CIG ZA922B4E303 - CUP NON PREVISTO |
|
|
UNIVERSAL SERVICE SNC P.iva:
00779920735
|
UNIVERSAL SERVICE SNC P.iva:
00779920735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.976,00
|
-
|
2019.1384 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI RACCORDO SCALINATE PRESSO IL PIAZZALE DEL CONVENTO CAPPUCCINI; |
|
|
D'AURIA COSTRUZIONI SRL P.iva:
02336200734
|
D'AURIA COSTRUZIONI SRL P.iva:
02336200734
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.325,14
|
-
|
2019.1382 |
ENTE D'AMBITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FSC 20142020 PATTO PER LA PUGLIA. CUP C51F19000040001 CIG 7973140B43- AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1164248 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA BUONI SERVIZIO ANZIANI-DISABILI IV A.O. |
|
|
CONSORZIO MONDO NUOVO P.iva:
03723870618
|
CONSORZIO MONDO NUOVO P.iva:
03723870618
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.800,00
|
€.6.474,02
|
-
|
2019.1381 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ARTICOLI FERRAMENTA |
|
|
ELETTRIC COLOR SRL P.iva:
02522210737
|
ELETTRIC COLOR SRL P.iva:
02522210737
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.213,00
|
-
|
2019.1380 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TESSUTO IGNIFUGO ED OSCURANTE |
|
|
CARRIERO CARMELA P.iva:
01051760732
|
CARRIERO CARMELA P.iva:
01051760732
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.963,93
|
-
|
2019.1379 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E SANIFICAZIONI ABITAZIONI VARIE. (CIG Z1E2B44BD0 - CUP NON PREVISTO) |
|
|
UNIVERSAL SERVICE SNC P.iva:
00779920735
|
UNIVERSAL SERVICE SNC P.iva:
00779920735
|
Data inizio:
19/12/2019
Data termine: 20/02/2020
|
€.11.300,00
|
€.11.300,00
|
-
|
2019.1377 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA GRAFICHE MAX PER REALIZZAZIONE N. 2 SAGOME RAFFIGURANTI GIBERGALLO E U'PAGGHIUSE. |
|
|
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO P.iva:
02055510735
|
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO P.iva:
02055510735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.390,40
|
-
|
2019.1375 |
RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ARREDI BIBLIOTECA DIGITALE |
|
|
PROMAL SRL P.iva:
05173030015
|
PROMAL SRL P.iva:
05173030015
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.30.163,82
|
-
|
2019.1372 |
ENTE D'AMBITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMNETO DIRETTO- RISORSE PO FSE 2014-2020 OT IX AZ.NE 9.7 SUB AZ.NE 9.7 |
|
|
BIT INFORMATICA SRLS P.iva:
03051260739
|
BIT INFORMATICA SRLS P.iva:
03051260739
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.882,00
|
-
|
2019.1371 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL, INTERVENTI DI BONIFICA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI. CIG. ZA |
|
|
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. P.iva:
04159580754
|
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. P.iva:
04159580754
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.18.672,25
|
-
|
2019.1369 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE LAND ROVER |
|
|
BUFANO ANGELO P.iva:
00274340736
|
BUFANO ANGELO P.iva:
00274340736
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.856,64
|
-
|
2019.1368 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO |
|
|
IL PNEUMATICO SRL P.iva:
02253530733
|
IL PNEUMATICO SRL P.iva:
02253530733
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.350,00
|
-
|
2019.1367 |
RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO IN VIA FAGO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.CIG. Z1F2AB967F |
|
|
EUROTIM Coop a r.l. P.iva:
02078960735
|
EUROTIM Coop a r.l. P.iva:
02078960735
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.43.033,08
|
€.35.273,02
|
-
|
2019.1366 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI BONIFICA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 3 PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS.50/2016. |
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DEA SRL P.iva:
02860420732
AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB P.iva:
97163520584
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DEA SRL P.iva:
02860420732
AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB P.iva:
97163520584
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Data inizio:
Data termine:
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€.55.000,00
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€.30,00
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2019.1365 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS |
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AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE P.iva:
02142070735
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AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE P.iva:
02142070735
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Data inizio:
Data termine:
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€.600,00
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2019.1364 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE OM 130 |
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LATORRACA NUNZIO OFF. MECC. P.iva:
02641360736
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LATORRACA NUNZIO OFF. MECC. P.iva:
02641360736
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.000,00
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2019.1363 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS |
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SALVACAR S.N.C. P.iva:
01001180734
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SALVACAR S.N.C. P.iva:
01001180734
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Data inizio:
Data termine:
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€.300,00
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2019.1362 |