Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ARREDI BIBLIOTECA DIGITALE |
PROMAL SRL
P.iva: 05173030015 |
PROMAL SRL
P.iva: 05173030015 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.30.163,82 |
-
|
2019.1372 | ||
ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMNETO DIRETTO- RISORSE PO FSE 2014-2020 OT IX AZ.NE 9.7 SUB AZ.NE 9.7 |
BIT INFORMATICA SRLS
P.iva: 03051260739 |
BIT INFORMATICA SRLS
P.iva: 03051260739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.882,00 |
-
|
2019.1371 | ||
RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL, INTERVENTI DI BONIFICA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI. CIG. ZA |
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
P.iva: 04159580754 |
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
P.iva: 04159580754 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.18.672,25 |
-
|
2019.1369 | ||
RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE LAND ROVER |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.856,64 |
-
|
2019.1368 | ||
RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FIAT DOBLO |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.350,00 |
-
|
2019.1367 | ||
RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO IN VIA FAGO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.CIG. Z1F2AB967F |
EUROTIM Coop a r.l.
P.iva: 02078960735 |
EUROTIM Coop a r.l.
P.iva: 02078960735 |
Data inizio:
Data termine: |
€.43.033,08
|
€.35.273,02 |
-
|
2019.1366 | ||
RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI BONIFICA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 3 PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS.50/2016. |
DEA SRL
P.iva: 02860420732
AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB
P.iva: 97163520584 |
DEA SRL
P.iva: 02860420732
AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB
P.iva: 97163520584 |
Data inizio:
Data termine: |
€.55.000,00
|
€.30,00 |
-
|
2019.1365 | ||
RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva: 02142070735 |
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva: 02142070735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.600,00 |
-
|
2019.1364 | ||
RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE OM 130 |
LATORRACA NUNZIO OFF. MECC.
P.iva: 02641360736 |
LATORRACA NUNZIO OFF. MECC.
P.iva: 02641360736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2019.1363 | ||
RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
SALVACAR S.N.C.
P.iva: 01001180734 |
SALVACAR S.N.C.
P.iva: 01001180734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.300,00 |
-
|
2019.1362 | ||
RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER LE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE CARRI ALLEGORICI. CIG Z392B38B13 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.700,00 |
-
|
2019.1360 | ||
RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER IL PARCO MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5F2B383AB |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.160,00 |
-
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2019.1359 | ||
ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO E ATTIVAZIONE PIATTAFORME RESETTAMI COM E RESETTAMI - CIG ZA32B020A2- CUP: C51H17000100006 - IMPEGNO DI SPESA |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.10.653,04
|
€.8.732,00 |
-
|
2019.1356 | ||
ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INTEGRATIVO - ANNUALITÀ 2020 - PER QUOTE A CARICO DEGLI ENTI ASSOCIATI PER PAGAMENTO RETTE STRUTTURE PRESENTI NELLAMBITO TERRITORIALE N.2 - CUP NON PREVISTO |
|
COOP. NUOVA LUCE
P.iva: 02673320731
SPAZI NUOVI, COOPERATIVA
P.iva: 02835670726 |
COOP. NUOVA LUCE
P.iva: 02673320731
SPAZI NUOVI, COOPERATIVA
P.iva: 02835670726 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.36.000,00
|
€.33.999,74 |
-
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2019.1355 | |
RIPARTIZIONE QUARTA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ACQUISTO E RINNOVO LICENZE ACCA SW |
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva: 01883740647 |
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva: 01883740647 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: |
€.1.727,80
|
€.1.727,80 |
SERVIZI
|
2019.1354 | ||
RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PADRE ABATANGELO |
OLIVA IMP. S.N.C. DI F.SCO E DOM.CO
P.iva: 02552280733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.29.300,00 |
-
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2019.1352 | |||
RIPARTIZIONE QUARTA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ACQUISTO FORNITURE PER POTENZIAMENTO DELL' INFRASTRUTTURA INFORMATICA A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA - CIG Z842B3317A |
ISSERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.
P.iva: 01587310671 |
ISSERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.
P.iva: 01587310671 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
€.15.970,00
|
€.15.970,00 |
FORNITURE
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2019.1348 | ||
RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR. N. 7774566 ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE COSTIERE A FAVORE DI ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.CIG. N. Z092B27278 |
REGIONE PUGLIA
P.iva: 80017210727
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
P.iva: 04159580754 |
REGIONE PUGLIA
P.iva: 80017210727
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
P.iva: 04159580754 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.28.963,99 |
-
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2019.1346 | ||
RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PANETTONI, BIBITE, ETC. NOZZE D'ORO - NATALE ANZIANI |
DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT
P.iva: 02740550732 |
DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT
P.iva: 02740550732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.349,64 |
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2019.1345 | ||
RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOUFFET NOZZE D'ORO 2019 |
PIZZERIA GUSTOMANIA DI VENTURA MASSIMO
P.iva: 02326620735 |
PIZZERIA GUSTOMANIA DI VENTURA MASSIMO
P.iva: 02326620735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.954,55 |
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2019.1343 |
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