| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA SERIO SRL, SMART CIG ZCB25F13F3 |
AGRICOLA SERIO S.R.L.
P.iva: 02884570736 |
AGRICOLA SERIO S.R.L.
P.iva: 02884570736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.105,00 |
-
|
2018.1018 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO BANDISTICO 8 DICEMBRE |
SILVIO DE FIORI, ASS. MUSICALE
P.iva: 01970980734 |
SILVIO DE FIORI, ASS. MUSICALE
P.iva: 01970980734 |
Data inizio:
26/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.636,00
|
€.636,36 |
-
|
2018.1014 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE PROGETTO SPORT ANCH IO |
|
IL CENTRO MASSAFRA ASS. CULT.
P.iva: 90200710730 |
IL CENTRO MASSAFRA ASS. CULT.
P.iva: 90200710730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2018.1011 | |
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PENNE PERSONALIZZATE |
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva: 02055510735 |
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva: 02055510735 |
Data inizio:
22/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.145,00
|
€.145,08 |
-
|
2018.1010 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TARGHE CON ASTUCCIO |
|
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.246,00 |
-
|
2018.1009 | |
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEBITO EX DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 15/11/2018. NUBIFRAGIO 2018. ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI |
UNIVERSAL SERVICE SNC
P.iva: 00779920735 |
UNIVERSAL SERVICE SNC
P.iva: 00779920735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.700,00 |
-
|
2018.1008 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEBITO EX DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 15/11/2018. NUBIFRAGIO AGOSTO 2018. ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI |
SALAMINA MARCO
P.iva: 02918210739 |
SALAMINA MARCO
P.iva: 02918210739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.209,20 |
-
|
2018.1007 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEBITO EX DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 15/11/2018. NUBIFRAGIO AGOSTO 2018. ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI |
DEA SRL
P.iva: 02860420732 |
DEA SRL
P.iva: 02860420732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.937,50 |
-
|
2018.1006 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEBITO EX DELIBERA DI CC N. 81 DEL 15/11/2018. NUBIFRAGIO 2018 |
RESEDIL S.N.C. DI MAGGI ANGELO
P.iva: 02623950736 |
RESEDIL S.N.C. DI MAGGI ANGELO
P.iva: 02623950736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.000,00 |
-
|
2018.1005 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEBITO EX DELIBERA DI CC N. 81 DEL 15/11/2018. LIQUIDAZIONE |
UNIVERSAL SERVICE SNC
P.iva: 00779920735 |
UNIVERSAL SERVICE SNC
P.iva: 00779920735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.19.050,00 |
-
|
2018.1004 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAC 2007-2013 AZ.2 PROG.TERRA DELLE GRAVINE TRA SHARING ECONOMY E TURISMO ESPERENZIALECUP: C26J17000130001ACCER.ENTRATA.COMPLETAMENTO SITO WEB DEDICATO TERRA DELLE GRAVINE". DETERMINA A CONTRARRE-PRENOTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE. |
THESIS SRL
P.iva: 06365610721 |
THESIS SRL
P.iva: 06365610721 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.900,00 |
-
|
2018.998 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO PCC CON PUG |
MILELLA
SILVANA
|
MILELLA
SILVANA
|
Data inizio:
Data termine: |
€.6.000,00
|
€.6.000,00 |
-
|
2018.995 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO SOFTWARE CIG ZB625EFBA9 |
D&G SERVIZI DI INFORMATICA S.N.C.
P.iva: 03662450729 |
D&G SERVIZI DI INFORMATICA S.N.C.
P.iva: 03662450729 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.900,00 |
-
|
2018.990 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
CARONE ANGELA
P.iva: 02457830731 |
CARONE ANGELA
P.iva: 02457830731 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.819,67 |
-
|
2018.987 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO MANUTENTIVI AREE A VERDE |
LA LUCENTEZZA SRL
P.iva: 03222370722 |
LA LUCENTEZZA SRL
P.iva: 03222370722 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.410,73 |
-
|
2018.986 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019 |
NUOVA ELETTRO LUMINARIE SRL
P.iva: 01972050742 |
NUOVA ELETTRO LUMINARIE SRL
P.iva: 01972050742 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.16.290,00 |
-
|
2018.983 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MOTOCARRO |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.758,30 |
-
|
2018.981 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE MEZZI |
DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.
P.iva: 02889700734 |
DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.
P.iva: 02889700734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.203,40 |
-
|
2018.980 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE VEICOLO ELETTRICO |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.721,31 |
-
|
2018.979 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MOTOCARRO |
LATORRACA NUNZIO OFF. MECC.
P.iva: 02641360736 |
LATORRACA NUNZIO OFF. MECC.
P.iva: 02641360736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.657,00 |
-
|
2018.978 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI STRADE COMUNALI |
C.B.M.C. s.r.l.
P.iva: 00471900738 |
C.B.M.C. s.r.l.
P.iva: 00471900738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.000,00 |
-
|
2018.976 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SS.N°7 APPIA, PER |
CIRASOLE VITO MARIO CIEMME
P.iva: 00895590727 |
CIRASOLE VITO MARIO CIEMME
P.iva: 00895590727 |
Data inizio:
13/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.35.000,36
|
€.28.689,00 |
-
|
2018.970 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTE PER I FASCICOLI DEGLI ALLEGATI. (CIG Z2C25BCA03 - CUP NON PREVISTO) |
BAX & MASTRANGELO, Tipografia
P.iva: 01091740736 |
BAX & MASTRANGELO, Tipografia
P.iva: 01091740736 |
Data inizio:
Data termine: |
€.170,80
|
€.140,00 |
-
|
2018.969 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36, 2^ COMMA , LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DEL CONSORZIO NESTORE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 2018/2019 SINO AL 22.12.2018 CIG Z1825B8EB2 |
NESTORE, CONSORZIO DI COOPERATIVE S
P.iva: 03258610611 |
NESTORE, CONSORZIO DI COOPERATIVE S
P.iva: 03258610611 |
Data inizio:
12/11/2018 Data termine: 22/12/2018 |
€.32.516,00
|
€.30.967,62 |
-
|
2018.968 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
PADOVANO
VITTORIO
|
PADOVANO
VITTORIO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.13.430,99 |
-
|
2018.965 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/PA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPAZI NUOVI |
|
SPAZI NUOVI, COOPERATIVA
P.iva: 02835670726 |
SPAZI NUOVI, COOPERATIVA
P.iva: 02835670726 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.870,58 |
-
|
2018.960 | |
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO, AVVISI DI ACCERTAMENTO ATTI TRIBUTARI. |
DDMANAGEMENT
P.iva: 06352160722 |
DDMANAGEMENT
P.iva: 06352160722 |
Data inizio:
12/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.4.270,00
|
€.3.500,00 |
-
|
2018.957 | ||
| ENTE D'AMBITO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EROGAZIONE BUONI SERVIZIO ASILO NIDO IL PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO A E 2018 2019 |
|
IL PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO DI LUCIA&LUCREZIAM
P.iva: 02835320736 |
IL PAESE DI MOLTO MOLTO LONTANO DI LUCIA&LUCREZIAM
P.iva: 02835320736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.514,00 |
-
|
2018.955 | |
| ENTE D'AMBITO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EROGAZIONE BUONI SERVIZIO ASILO NIDO BABY NIDO A E 2018 2019 |
|
CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA "S. BENEDETTO"
P.iva: 02654790738 |
CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA "S. BENEDETTO"
P.iva: 02654790738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.77.902,70 |
-
|
2018.954 | |
| ENTE D'AMBITO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EROGAZIONE BUONI SERVIZIO MICRO NIDO DISNEYLAND A E 2018 2019 |
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND
P.iva: 02913150732 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND
P.iva: 02913150732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.25.663,00 |
-
|
2018.953 |
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