| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER FORNITURA DI UN PERCORSO FITNESS PER I CITTADINI. |
LOCONSOLE P.V.A SAS.
P.iva: 04030530721 |
LOCONSOLE P.V.A SAS.
P.iva: 04030530721 |
Data inizio:
Data termine: |
€.8.527,80
|
€.6.990,00 |
-
|
2018.1218 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA ELENCO COMPOSTATORI. VARI CIG |
AGRICOLA SERIO S.R.L.
P.iva: 02884570736 |
AGRICOLA SERIO S.R.L.
P.iva: 02884570736 |
Data inizio:
Data termine: |
€.450,00
|
€.368,85 |
-
|
2018.1212 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA ELENCO COMPOSTATORI. VARI CIG |
BELLO SALVATORE & FIGLI BI ESSE LE
P.iva: 00295490734 |
BELLO SALVATORE & FIGLI BI ESSE LE
P.iva: 00295490734 |
Data inizio:
Data termine: |
€.450,00
|
€.245,91 |
-
|
2018.1211 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTA IN FAVORE DI MADRE BAMBINO - COMUNITÀ DIVINO ZELO |
IST. FIGLIE DEL DIVINO ZELO
P.iva: 01051501003 |
IST. FIGLIE DEL DIVINO ZELO
P.iva: 01051501003 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.650,00 |
-
|
2018.1210 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTE MINORI - COMUNITÀ ESCARGO |
COOP. SOCIALE ESCARGO
P.iva: 02800780732 |
COOP. SOCIALE ESCARGO
P.iva: 02800780732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.820,00 |
-
|
2018.1208 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTE MINORI VARI - COOP.PAM SERVICE |
CENTRO SOCIO EDUCATIVO CHICCO DI GRANO 5 COOP.SOC. PAM
P.iva: 02332360730 |
CENTRO SOCIO EDUCATIVO CHICCO DI GRANO 5 COOP.SOC. PAM
P.iva: 02332360730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.132,88 |
-
|
2018.1207 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLE ( COMPUTER LEVANTE ENGINEERING) PER CANONE ANNUO 2019 RESETTAMI AMB - CIG ZD8267331B |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.3.635,60
|
€.2.980,00 |
-
|
2018.1206 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE 2019 RESETTAMI WEB |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.3.599,00
|
€.2.950,00 |
-
|
2018.1205 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI CREST |
NEW GRAPHIC
P.iva: 02263450732 |
NEW GRAPHIC
P.iva: 02263450732 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.800,00
|
€.800,00 |
-
|
2018.1201 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGA MEMORIA PER IL LICEO ARTISTICO DI MASSAFRA DITTA IMPRESSIO |
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 28/02/2019 |
€.50,00
|
€.50,00 |
-
|
2018.1200 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA PROGETTO SCUOLA RICICLONA. VARI CIG |
MASTROLEO GIOVANNI
P.iva: 01782750739 |
MASTROLEO GIOVANNI
P.iva: 01782750739 |
Data inizio:
Data termine: |
€.500,00
|
€.409,83 |
-
|
2018.1198 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA PROGETTO SCUOLA RICICLONA. VARI CIG |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.286,88 |
-
|
2018.1197 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA PROGETTO SCUOLA RICICLONA. VARI CIG |
F.LLI FESTA GIOVANNI E ROCCO A.
P.iva: 02581870736 |
F.LLI FESTA GIOVANNI E ROCCO A.
P.iva: 02581870736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.532,79 |
-
|
2018.1196 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE RIPETITRICE / PONTE RADIO DEL COMANDO DI P.L. PER RITRASMISSIONE SEGNALI DIGITALI PER DISPOSITIVI DI RILEVAZIONI SANZIONATORIE (AUTOVELOX) |
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403 |
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 28/02/2019 |
€.2.300,00
|
€.2.300,00 |
-
|
2018.1195 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE TORRETTA (CIG.Z8825A770E) |
PICCOLO ANGELO
P.iva: 00299400739 |
PICCOLO ANGELO
P.iva: 00299400739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.000,00 |
-
|
2018.1192 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 A PA24 + QUOTIDIANO ENLI LOCALI ONLINE - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
SOLE 24 ORE S.p.A.
P.iva: 00777910159 |
SOLE 24 ORE S.p.A.
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.1.872,00
|
€.1.800,00 |
-
|
2018.1191 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER ACQUISTO TRANSENNE |
NOVADES SRL
P.iva: 08008540729 |
NOVADES SRL
P.iva: 08008540729 |
Data inizio:
19/12/2018 Data termine: |
€.26.719,00
|
€.21.900,00 |
-
|
2018.1187 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRAZY EVENTS DI MASSAFRA. |
CRAZY EVENTS
P.iva: 02695550737 |
CRAZY EVENTS
P.iva: 02695550737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.819,67 |
-
|
2018.1186 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE APE CAR |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.508,20 |
-
|
2018.1176 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FIAT 130 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.950,00 |
-
|
2018.1175 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA KIT PRONTO SOCCORSO |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.409,84 |
-
|
2018.1174 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FIAT PUNTO |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.985,25 |
-
|
2018.1173 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E AFF. LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI, PORTE E FINESTRE REI PRESSO LA SC. MEDIA A. MANZONI PADIGLIONE A,B E C, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I - |
SOLEMAR DI PASTORE NICOLA
P.iva: 02832640730 |
SOLEMAR DI PASTORE NICOLA
P.iva: 02832640730 |
Data inizio:
Data termine: |
€.4.671.380,00
|
€.38.290,00 |
-
|
2018.1171 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE |
VALENTINI RITA
P.iva: 00248780736 |
VALENTINI RITA
P.iva: 00248780736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.696,72 |
-
|
2018.1169 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.696,72 |
-
|
2018.1168 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739 |
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.571,02 |
-
|
2018.1167 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731 |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.327,02 |
-
|
2018.1165 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE |
POLY EDIL S.R.L.
P.iva: 02713790737 |
POLY EDIL S.R.L.
P.iva: 02713790737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.368,85 |
-
|
2018.1164 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI MAGGIOLI EDITORE PERIODICI, CODICE SIOPE N. 1337 SMART CIG ZE7265D533 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.96,00 |
-
|
2018.1162 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTA IN FAVORE DI MINORE - SOLE D'ORIENTE |
SOCIETA' COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS
P.iva: 01957340746 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS
P.iva: 01957340746 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.995,00 |
-
|
2018.1161 |
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