| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA PROGETTO SCUOLA RICICLONA. VARI CIG |
MASTROLEO GIOVANNI
P.iva: 01782750739 |
MASTROLEO GIOVANNI
P.iva: 01782750739 |
Data inizio:
Data termine: |
€.500,00
|
€.409,83 |
-
|
2018.1198 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA PROGETTO SCUOLA RICICLONA. VARI CIG |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.286,88 |
-
|
2018.1197 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA PROGETTO SCUOLA RICICLONA. VARI CIG |
F.LLI FESTA GIOVANNI E ROCCO A.
P.iva: 02581870736 |
F.LLI FESTA GIOVANNI E ROCCO A.
P.iva: 02581870736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.532,79 |
-
|
2018.1196 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE RIPETITRICE / PONTE RADIO DEL COMANDO DI P.L. PER RITRASMISSIONE SEGNALI DIGITALI PER DISPOSITIVI DI RILEVAZIONI SANZIONATORIE (AUTOVELOX) |
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403 |
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 28/02/2019 |
€.2.300,00
|
€.2.300,00 |
-
|
2018.1195 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE TORRETTA (CIG.Z8825A770E) |
PICCOLO ANGELO
P.iva: 00299400739 |
PICCOLO ANGELO
P.iva: 00299400739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.000,00 |
-
|
2018.1192 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 A PA24 + QUOTIDIANO ENLI LOCALI ONLINE - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
SOLE 24 ORE S.p.A.
P.iva: 00777910159 |
SOLE 24 ORE S.p.A.
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.1.872,00
|
€.1.800,00 |
-
|
2018.1191 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER ACQUISTO TRANSENNE |
NOVADES SRL
P.iva: 08008540729 |
NOVADES SRL
P.iva: 08008540729 |
Data inizio:
19/12/2018 Data termine: |
€.26.719,00
|
€.21.900,00 |
-
|
2018.1187 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRAZY EVENTS DI MASSAFRA. |
CRAZY EVENTS
P.iva: 02695550737 |
CRAZY EVENTS
P.iva: 02695550737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.819,67 |
-
|
2018.1186 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE APE CAR |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.508,20 |
-
|
2018.1176 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FIAT 130 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.950,00 |
-
|
2018.1175 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA KIT PRONTO SOCCORSO |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.409,84 |
-
|
2018.1174 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FIAT PUNTO |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.985,25 |
-
|
2018.1173 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E AFF. LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI, PORTE E FINESTRE REI PRESSO LA SC. MEDIA A. MANZONI PADIGLIONE A,B E C, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I - |
SOLEMAR DI PASTORE NICOLA
P.iva: 02832640730 |
SOLEMAR DI PASTORE NICOLA
P.iva: 02832640730 |
Data inizio:
Data termine: |
€.4.671.380,00
|
€.38.290,00 |
-
|
2018.1171 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE |
VALENTINI RITA
P.iva: 00248780736 |
VALENTINI RITA
P.iva: 00248780736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.696,72 |
-
|
2018.1169 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.696,72 |
-
|
2018.1168 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739 |
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.571,02 |
-
|
2018.1167 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731 |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.327,02 |
-
|
2018.1165 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE |
POLY EDIL S.R.L.
P.iva: 02713790737 |
POLY EDIL S.R.L.
P.iva: 02713790737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.368,85 |
-
|
2018.1164 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI MAGGIOLI EDITORE PERIODICI, CODICE SIOPE N. 1337 SMART CIG ZE7265D533 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.96,00 |
-
|
2018.1162 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTA IN FAVORE DI MINORE - SOLE D'ORIENTE |
SOCIETA' COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS
P.iva: 01957340746 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOLE D'ORIENTE ONLUS
P.iva: 01957340746 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.995,00 |
-
|
2018.1161 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTA IN FAVORE DI MINORE - COOP.CEDRO |
C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZIONISTI
P.iva: 02053950743 |
C.ED.RO. CENTRO EDUC. ROGAZIONISTI
P.iva: 02053950743 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.635,00 |
-
|
2018.1160 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTA IN FAVORE DI MINORI - SAN GIROLAMO EMILIANI |
FONDAZ. SAN GIROLAMO EMILIANI
P.iva: 05738451003 |
FONDAZ. SAN GIROLAMO EMILIANI
P.iva: 05738451003 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.790,00 |
-
|
2018.1159 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTA IN FAVORE NUCLEO FAMILIARE MADRE E BAMBINI |
COOP.SOCIALE ARTEMIDE
P.iva: 01908860743 |
COOP.SOCIALE ARTEMIDE
P.iva: 01908860743 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.975,00 |
-
|
2018.1157 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BOMBOLE DI GAS AD USO DOMESTICO FAMIGLIE INDIGENTI |
BOCCALATTE LUIGI ANTONIO
P.iva: 00376700738 |
BOCCALATTE LUIGI ANTONIO
P.iva: 00376700738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.876,33 |
-
|
2018.1149 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "GIFT CARDS" (BUONI SPESA ALIMENTARI) IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO- CIG Z942653E6 |
MEGAMARK SRL
P.iva: 02969690615 |
MEGAMARK SRL
P.iva: 02969690615 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2,00 |
-
|
2018.1148 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTI SOFTWARE |
|
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva: 01883740647 |
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva: 01883740647 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.135,00 |
-
|
2018.1146 | |
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO TERRA DELLE GRAVINE TRA SHARING ECONOMY E TURISMO ESPERIENZIALE - RINNOVO DOMINIO WWW.TERRADELLEGRAVINE.EU, SERVER DEDICATO E MANUTENZIONE CORRETTIVA - AVVIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA E PRENOTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE. CIG: Z09265316F |
THESIS SRL
P.iva: 06365610721 |
THESIS SRL
P.iva: 06365610721 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.990,00 |
-
|
2018.1144 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPROVAZIONEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CENTRO URBANO DELLIMPORTO TOTALE DI 99.000,00 (CUP: C27H18002950004 CIG 7735257801) - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. |
CAPRIULO GIANFRANCO, Ditta
P.iva: 00403360738
AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB
P.iva: 97163520584 |
CAPRIULO GIANFRANCO, Ditta
P.iva: 00403360738
AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB
P.iva: 97163520584 |
Data inizio:
Data termine: |
€.99.000,00
|
€.80.795,75 |
-
|
2018.1143 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CONFEZIONI DI ROTOLI PER SICTEMA ELIMINA CODE "ORCHESTRA" - COMUNE DI MASSAFRA. |
QMATIC S.R.L.
P.iva: 09300171007 |
QMATIC S.R.L.
P.iva: 09300171007 |
Data inizio:
14/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.707,60
|
€.580,00 |
-
|
2018.1141 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO A "FORMULA MYO EDK" 11 MODULI ANNO 2019. |
MyO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MyO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
14/12/2018 Data termine: 31/01/2019 |
€.2.415,60
|
€.0,00 |
-
|
2018.1139 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
Data inizio:
14/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.787,00
|
€.793,44 |
-
|
2018.1137 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESA PER INTEGRAZIONE VESTIZIONE POLIZIA LOCALE |
KENT SRL
P.iva: 01822360739 |
KENT SRL
P.iva: 01822360739 |
Data inizio:
13/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.5.684,00
|
€.5.684,00 |
-
|
2018.1131 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE PROGETTO DEI REALIZZAZIONE DI UN BASOLATO IN PIETRA CALCAREA VIA A. GUIDA DELLIMPORTO TOTALE DI 38.500,00 (CUP C21B18000370004 - CIG ZB42644A0D) - AFFIDAMENTO MEDIANTE SONDAGGIO DI MERCATO. |
ECOVERDE SRL
P.iva: 01404740753 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.43.428,00 |
-
|
2018.1125 | |||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PARTI STRUTTURALI SCUOLABUS |
SALVACAR S.N.C.
P.iva: 01001180734 |
SALVACAR S.N.C.
P.iva: 01001180734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.662,63 |
-
|
2018.1124 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MECCANICA SCUOLABUS |
NUOVA OFFICINA DI ANGELO CARAMIA
P.iva: 03114010733 |
NUOVA OFFICINA DI ANGELO CARAMIA
P.iva: 03114010733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.955,74 |
-
|
2018.1123 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI MANUTENTIVI COMPAGNIA CC MASSAFRA |
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737 |
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.475,41 |
-
|
2018.1118 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E D ELETTRICO |
TERMOELETTRICA DI GHIONNA
P.iva: 02132210739 |
TERMOELETTRICA DI GHIONNA
P.iva: 02132210739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.240,00 |
-
|
2018.1117 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739 |
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.440,42 |
-
|
2018.1113 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO IN VIA MARINA DI FERRARA; |
RESEDIL S.N.C. DI MAGGI ANGELO
P.iva: 02623950736 |
RESEDIL S.N.C. DI MAGGI ANGELO
P.iva: 02623950736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.015,57 |
-
|
2018.1109 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AREA PER ATTIVITA' MOTORIE PERTINENZIALE AL CENTRO DIURNO VIALE MARCONI - AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 |
IRIGOM S.R.L.
P.iva: 01808530743 |
IRIGOM S.R.L.
P.iva: 01808530743 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.23.454,01 |
-
|
2018.1108 |
vista da 41 a 80 di 530 elementi
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