| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE MASTROLEO GIOVANNI, GRIPPA DI GRIPPA COSIMO DAMIANO, CARTOSERVICE DI SANTOVITO MARIA, FRANCESCO LUCCARELLI, LIBERIA IM@N DI SALVATORE FUGGIANO. CIG VARI. |
|
|
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva:
02549710735
|
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva:
02549710735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.200,00
|
-
|
2017.1145 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE MASTROLEO GIOVANNI, GRIPPA DI GRIPPA COSIMO DAMIANO, CARTOSERVICE DI SANTOVITO MARIA, FRANCESCO LUCCARELLI, LIBERIA IM@N DI SALVATORE FUGGIANO. CIG VARI. |
|
|
MASTROLEO GIOVANNI
P.iva:
01782750739
|
MASTROLEO GIOVANNI
P.iva:
01782750739
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.200,00
|
-
|
2017.1144 |
| ENTE D'AMBITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CAF PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL CITTADINO PER LA PRESENTAZIONE SU PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DELLA DOMANDA UNICA PER LACCESSO ALLE MISURE REI E RED - FENAPI |
|
|
C.A.A.F.C.G.I.L. PUGLIA
P.iva:
04409230721
|
C.A.A.F.C.G.I.L. PUGLIA
P.iva:
04409230721
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.755,00
|
-
|
2017.1135 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PIANO DI RECUPERO IN LOCALITÀ PARCO DI GUERRA CAMPAGNA . SMART CIG ZB32163DCA |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.500,00
|
€.4.500,00
|
-
|
2017.1130 |
| ENTE D'AMBITO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI STAMPANTI A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE 2014/2020 |
|
|
CONVERGE SPA
P.iva:
04472901000
|
CONVERGE SPA
P.iva:
04472901000
|
Data inizio:
20/12/2017
Data termine: 31/03/2018
|
€.1.226,00
|
€.1.170,00
|
-
|
2017.1129 |
| ENTE D'AMBITO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA PERSONAL COMPUTER A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE 2014/2020 |
|
|
ITALWARE S.R.L.
P.iva:
02102821002
|
ITALWARE S.R.L.
P.iva:
02102821002
|
Data inizio:
20/12/2017
Data termine: 31/03/2018
|
€.2.696,00
|
€.2.696,10
|
-
|
2017.1128 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO SMART CIG Z4C2162FC1 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.4.098,36
|
-
|
2017.1127 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI REVUISIONE PUMS |
|
|
CASTIELLO MASSIMO
P.iva:
02183530738
|
CASTIELLO MASSIMO
P.iva:
02183530738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.15.000,00
|
€.17.557,46
|
-
|
2017.1126 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO CHISURA BUCHE VARIE VIE DELL'ABITATO |
|
|
C.B.M.C. s.r.l.
P.iva:
00471900738
|
C.B.M.C. s.r.l.
P.iva:
00471900738
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.816,74
|
-
|
2017.1125 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN LEGNO PRESSO LIMPIANTO DELLA DITTA DANIELE AMBIENTE S.R.L. (CIG ZCA215EEB0 - CUP NON PREVISTO) |
|
|
DANIELE AMBIENTE SRL
P.iva:
02271400737
|
DANIELE AMBIENTE SRL
P.iva:
02271400737
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.137,00
|
€.2.583,90
|
-
|
2017.1121 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LIMPIANTO DELLA DITTA ALI.FER. S.R.L. ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 10/02/2016. (CIG 732411228AB - CUP NON PREVISTO) |
|
|
ALI.FER. S.R.L.
P.iva:
01689230744
|
ALI.FER. S.R.L.
P.iva:
01689230744
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.52.304,28
|
€.11.745,00
|
-
|
2017.1119 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SOSTITUZIONE CADITOIE |
|
|
EUROTIM Coop a r.l.
P.iva:
02078960735
|
EUROTIM Coop a r.l.
P.iva:
02078960735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.411,65
|
-
|
2017.1118 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO |
|
|
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva:
00858770738
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva:
06363391001
|
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva:
00858770738
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva:
06363391001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.162,06
|
-
|
2017.1116 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTE PER I FASCICOLI ALLEGATI E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017. (CIG Z6B215C07E - CUP NON PREVISTO) |
|
|
BAX & MASTRANGELO, Tipografia
P.iva:
01091740736
|
BAX & MASTRANGELO, Tipografia
P.iva:
01091740736
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.800,00
|
-
|
2017.1114 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE EX NOVO DELLA PALESTRA SCUOLA N.ANDRIA |
|
|
SAP S.R.L.
P.iva:
07416310725
|
SAP S.R.L.
P.iva:
07416310725
|
Data inizio:
20/12/2017
Data termine:
|
€.26.759,61
|
€.24.326,92
|
-
|
2017.1113 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI GRAFICHE MAX, CODICE SIOPE N. 1337 SMART CIG Z99215BA43 |
|
|
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva:
02055510735
|
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva:
02055510735
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.079,28
|
€.3.200,00
|
-
|
2017.1112 |
| ENTE D'AMBITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER MINORI CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI MAGICOLORI DI STATTE |
|
|
SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02502300730
|
SOLE, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02502300730
|
Data inizio:
18/12/2017
Data termine: 31/07/2018
|
|
€.57.548,21
|
-
|
2017.1108 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "GIFT CARDS" (BUONI SPESA ALIMENTARI) IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - CIG Z3821514E4 |
|
|
MEGAMARK SRL
P.iva:
02969690615
|
MEGAMARK SRL
P.iva:
02969690615
|
Data inizio:
19/12/2017
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.2,00
|
-
|
2017.1099 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
|
|
START SRL
P.iva:
01766760738
|
START SRL
P.iva:
01766760738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.576,30
|
€.465,00
|
-
|
2017.1097 |
| RIPARTIZIONE SECONDA |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2017 |
|
|
BANCA MONTE PASCHI SIENA
P.iva:
00884060526
|
BANCA MONTE PASCHI SIENA
P.iva:
00884060526
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.800,00
|
-
|
2017.1090 |