| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO VIDEO E FOTOGRAFICO EVENTO NOZZE D'ORO 2017 |
TELESUD SRL
P.iva: 00365680735 |
TELESUD SRL
P.iva: 00365680735 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.650,00
|
€.532,79 |
-
|
2017.1086 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADDOBBI NATALE ANZIANI 2017 |
RN DESIGNE DI OLIVA E COVELLA S.N.C
P.iva: 02782820738 |
RN DESIGNE DI OLIVA E COVELLA S.N.C
P.iva: 02782820738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.150,00 |
-
|
2017.1081 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NATALE ANZIANI 2017 - FORNITURA BUFFET |
MAIOR CAFÈ DI BORGO DI BORGO ANTONIO
P.iva: 02907740738 |
MAIOR CAFÈ DI BORGO DI BORGO ANTONIO
P.iva: 02907740738 |
Data inizio:
17/12/2017 Data termine: |
|
€.3.181,82 |
-
|
2017.1080 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MANUTENZIONE MINI SCUOLABUS |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.393,44 |
-
|
2017.1075 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MANUTENZIONE MOTOCARRO |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.400,00 |
-
|
2017.1073 | ||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI TRIBUTARI TRAMITE MESSO NOTIFICATORE |
NIAL MAIL SRL
P.iva: 02792510733 |
NIAL MAIL SRL
P.iva: 02792510733 |
Data inizio:
Data termine: |
€.21.960,00
|
€.4.952,40 |
-
|
2017.1069 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI MANUTENTIVI SU DIVERSE STRADE COMUNALI |
C.B.M.C. s.r.l.
P.iva: 00471900738 |
C.B.M.C. s.r.l.
P.iva: 00471900738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.459,02 |
-
|
2017.1060 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI
P.iva: 02652270733 |
C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI
P.iva: 02652270733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.591,31 |
-
|
2017.1059 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.820,35 |
-
|
2017.1058 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE |
ELETTRIC COLOR SRL
P.iva: 02522210737 |
ELETTRIC COLOR SRL
P.iva: 02522210737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2017.1057 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA VEICOLO ELETTRICO |
FABBRITEK DI RIEFOLO A.S. E C. SAS
P.iva: 03824670719 |
FABBRITEK DI RIEFOLO A.S. E C. SAS
P.iva: 03824670719 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.440,00 |
-
|
2017.1054 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO N. 10 PC IN CONVENZIONE CONSIP |
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION
P.iva: 02897010969
ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION
P.iva: 02897010969
ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.873,23 |
-
|
2017.1051 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE SAN MARCO - CUP C24H17000110002 - CIG: 7314621832 |
COGER SOC.COOP.
P.iva: 02602280733 |
COGER SOC.COOP.
P.iva: 02602280733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.55.709,35 |
-
|
2017.1048 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO LOCULO |
|
MASTRANGELO
LILIA
|
MASTRANGELO
LILIA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.258,10 |
-
|
2017.1046 | |
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA OCCASIONALE CALENDARI CITTA' DI MASSAFRA 2018 |
DEPIERRI
SALVATORE
|
DEPIERRI
SALVATORE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.000,00 |
-
|
2017.1045 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI FORME STUDIO, CODICE SIOPE N. 1337 SMART CIG ZA0213FC13 |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
Data inizio:
14/12/2017 Data termine: 30/06/2018 |
€.4.098,36
|
€.5.000,00 |
-
|
2017.1043 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA CASERMA CARABINIERI |
TESORERIA PROVINCIALE STATO
P.iva: 80013340734
IMPR. EDIL. SRL
P.iva: 02519800730 |
TESORERIA PROVINCIALE STATO
P.iva: 80013340734
IMPR. EDIL. SRL
P.iva: 02519800730 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.9.500,00
|
€.7.679,93 |
-
|
2017.1042 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL PRESEPE VIVENTE NELLA GRAVINA S.MARCO |
EUROIMPIANTI S.R.L.
P.iva: 02772220733 |
EUROIMPIANTI S.R.L.
P.iva: 02772220733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.500,00 |
-
|
2017.1041 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014 - 2020. O.T. IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1 "BUONI SERVIZIO PER LA PRIMA L'INFANZIA"- CUP FSE: C21J17000010007- CIG Z38213C788- SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP |
|
PROGRAMMA SVILUPPO
P.iva: 02436750737 |
PROGRAMMA SVILUPPO
P.iva: 02436750737 |
Data inizio:
11/12/2017 Data termine: 31/08/2018 |
€.11.386,21
|
€.8.471,87 |
-
|
2017.1032 | |
| RIPARTIZIONE QUINTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP, INTERVENTI DI: SPOSTAMENTO DI N. 1 PALO DI P.I. IN VIA C.LLO SCARANO N.72, MESSA IN SICUREZZA CAVI ELETTRICI IMMOBILE DI VIA S. FANELLI N.13, INCREMENTO IMPIANTO DI P.I. AREA |
CPL CONCORDIA SOC.COOP.
P.iva: 00154950364 |
CPL CONCORDIA SOC.COOP.
P.iva: 00154950364 |
Data inizio:
26/01/2018 Data termine: |
€.5.637,99
|
€.4.621,30 |
-
|
2017.1031 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA CANALE GRAVINA MADONNA DELLA SCALA CUP C23G17000170002 CIG. 7310596EA7 |
A.L.G. LAVORI
P.iva: 02086610736 |
A.L.G. LAVORI
P.iva: 02086610736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.75.688,60 |
-
|
2017.1029 | ||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SEDUTE DA UFFICIO |
CANNIZZO LUIGIA
P.iva: 02317320873
CANNIZZO LUIGI
P.iva: 02498610738 |
CANNIZZO LUIGIA
P.iva: 02317320873
CANNIZZO LUIGI
P.iva: 02498610738 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.437,16
|
€.1.178,00 |
-
|
2017.1028 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI PER LE VIE E PIAZZE DELLABITATO, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ NATALIZIE |
L.C.D.C LUMINARIE CESARIO DE CAGNA S.N.C.
P.iva: 03533040758 |
L.C.D.C LUMINARIE CESARIO DE CAGNA S.N.C.
P.iva: 03533040758 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.18.400,00 |
-
|
2017.1027 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | SPESA PER VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
KENT SRL
P.iva: 01822360739 |
KENT SRL
P.iva: 01822360739 |
Data inizio:
07/12/2017 Data termine: 31/12/2018 |
€.34.086,60
|
€.34.080,20 |
-
|
2017.1014 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO P.M. |
PARSEC 3.26 SRL
P.iva: 03791010758 |
PARSEC 3.26 SRL
P.iva: 03791010758 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.250,00 |
-
|
2017.1012 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO P.M. |
CALKE S.R.L.
P.iva: 02539710737 |
CALKE S.R.L.
P.iva: 02539710737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.150,00 |
-
|
2017.1011 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO P.M. |
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.038,53 |
-
|
2017.1010 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE |
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737 |
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2017.1009 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.721,31 |
-
|
2017.1008 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MATERIALE EDILE |
VALENTINI RITA
P.iva: 00248780736 |
VALENTINI RITA
P.iva: 00248780736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.512,30 |
-
|
2017.1007 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA MAGGIOLI 2017 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: 31/12/2017 |
€.4.584,00
|
€.4.584,00 |
-
|
2017.1004 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA RETTE MINORI - ARTEMIDE |
COOP.SOCIALE ARTEMIDE
P.iva: 01908860743 |
COOP.SOCIALE ARTEMIDE
P.iva: 01908860743 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.975,00 |
-
|
2017.1003 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA RETTE MINORI - PAM SERVICE |
CENTRO SOCIO EDUCATIVO CHICCO DI GRANO 5 COOP.SOC. PAM
P.iva: 02332360730 |
CENTRO SOCIO EDUCATIVO CHICCO DI GRANO 5 COOP.SOC. PAM
P.iva: 02332360730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.641,25 |
-
|
2017.1002 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOP. NUOVA LUCE - IMPEGNO DI SPESA |
|
COOP. NUOVA LUCE
P.iva: 02673320731 |
COOP. NUOVA LUCE
P.iva: 02673320731 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.018,04 |
-
|
2017.1000 | |
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA AGGIORNAMENTI SOFTWARE |
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva: 01883740647 |
ACCA SOFTWARE S.p.A.
P.iva: 01883740647 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.148,00 |
-
|
2017.997 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA NATURA |
VIVAI CARRIERI DI CARRIERI GIUSEPPE
P.iva: 02904830730 |
VIVAI CARRIERI DI CARRIERI GIUSEPPE
P.iva: 02904830730 |
Data inizio:
Data termine: |
€.8.724,30
|
€.7.931,18 |
-
|
2017.992 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE LAVORI PUBBLICI |
SIT SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE
P.iva: 04597250721 |
SIT SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE
P.iva: 04597250721 |
Data inizio:
Data termine: |
€.16.550,00
|
€.16.550,00 |
-
|
2017.991 | ||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO "IL SOLE 24 ORE BUSINESS CLASS PA" |
|
SOLE 24 ORE S.p.A.
P.iva: 00777910159 |
SOLE 24 ORE S.p.A.
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.768,00
|
€.3.468,00 |
-
|
2017.983 | |
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL R.U.P. IMPIANTI DI P.I. IN (PROJECT FINANCING) |
LATERZA DOMENICO PIETRO
P.iva: 02424520738 |
LATERZA DOMENICO PIETRO
P.iva: 02424520738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.18.348,72 |
-
|
2017.982 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MANUTENZIONE FIAT PUNTO |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.951,88 |
-
|
2017.964 |
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