| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE SECONDA | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA |
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.41.102,44 |
-
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2016.649 | |
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI SERVIZIO RISTORAZIONE PRANZO |
GREEN LINE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01270940776
MACHI S.R.L.-
P.iva: 02988450736 |
GREEN LINE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01270940776
MACHI S.R.L.-
P.iva: 02988450736 |
Data inizio:
22/08/2016 Data termine: 02/09/2016 |
€.5.219,50
|
€.3.966,39 |
-
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2016.646 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENIONE IMPIANTO INIZIONE TRATTORE SAME |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
Data termine: |
€.939,34
|
€.939,34 |
-
|
2016.643 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO EX DELIBERA N. 52 DEL 26.07.2016 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SUL CONTO CONTRATTUALE N..30407205-004 PER L'USO DELL'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (CIG NON PREVISTO) |
|
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2016 Data termine: 31/05/2016 |
€.25.517,50
|
€.25.517,50 |
-
|
2016.642 | |
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI - SERVIZIO TPL - AUTORIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO MICCOLIS SPA |
MICCOLIS S.p.A.
P.iva: 05176730728 |
MICCOLIS S.p.A.
P.iva: 05176730728 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.13.400,00 |
-
|
2016.629 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA SCOALSTICA |
LA LUCENTEZZA SRL
P.iva: 03222370722 |
LA LUCENTEZZA SRL
P.iva: 03222370722 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.838,02
|
€.1.506,57 |
-
|
2016.626 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO TERRITORIALE S.P.R.A.R. ANNUALITÀ 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL'ACCOGLIENZA DEI POSTI AGGIUNTI EX ART 6 DEL D.M. 30 LUGLIO 2013 - CIG 6775955EF1 |
UN MONDO DI COLORI ASS, ONLUS
P.iva: 90186960739 |
UN MONDO DI COLORI ASS, ONLUS
P.iva: 90186960739 |
Data inizio:
Data termine: |
€.89.425,00
|
€.67.153,39 |
-
|
2016.620 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO TERRITORIALE "MOTUS ANIMI" DELLA RETE SPRAR - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCOGLIENZA POSTI ORDINARI ANNO 2016 - CIG 67759445E0 |
UN MONDO DI COLORI ASS, ONLUS
P.iva: 90186960739 |
UN MONDO DI COLORI ASS, ONLUS
P.iva: 90186960739 |
Data inizio:
Data termine: |
€.141.660,15
|
€.131.659,15 |
-
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2016.618 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLA SFILATA DEL FESTIVAL DELLA CARTAPESTA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016) ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA CIG: ZD81ADCD8E. |
|
CROCE ROSSA ITALIANA
P.iva: 02969980735 |
CROCE ROSSA ITALIANA
P.iva: 02969980735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.98,36 |
-
|
2016.617 | |
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.216,92
|
€.997,48 |
-
|
2016.613 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIMBORSO LOCULO |
|
PASTORE
MARIA CONCETTA
|
PASTORE
MARIA CONCETTA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.350,00 |
-
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2016.612 | |
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LATERZA DOMENICO PIETRO
P.iva: 02424520738 |
LATERZA DOMENICO PIETRO
P.iva: 02424520738 |
Data inizio:
Data termine: |
€.14.923,64
|
€.12.232,48 |
-
|
2016.610 | |||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | STAMPA E IMBUSTAMENTO E INVIO AVVISI TARI 2016 |
IRISCO S.R.L.
P.iva: 06153390486 |
IRISCO S.R.L.
P.iva: 06153390486 |
Data inizio:
Data termine: |
€.16.711,83
|
€.14.887,92 |
-
|
2016.597 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - SPC" (CIG ACCORDO QUADRO 53447009F5) - CIG DERIVATO 6770157E48 |
FASTWEB S.p.A.
P.iva: 12878470157 |
FASTWEB S.p.A.
P.iva: 12878470157 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
€.37.102,75
|
€.3.476,92 |
SERVIZI
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2016.592 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLIBRERIA GRIPPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA POLIZIA LOCALE - |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
Data inizio:
26/07/2016 Data termine: 31/08/2016 |
€.240,00
|
€.196,72 |
-
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2016.581 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNE PER RETTE ANZIANI VARI ISTITUTI - R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. |
|
R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.
P.iva: 02457150734 |
R.S.S.A VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L.
P.iva: 02457150734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.020,00 |
-
|
2016.579 | |
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNE PER RETTE ANZIANI VARI ISTITUTI - S.A.AP. S.R.L. SOCIO SANITARIA SAN PIO DI ADELFIA P. IVA 06655420724 - |
|
S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO
P.iva: 06655420724 |
S.A.A.P. SRL GESTIONE SAN PIO
P.iva: 06655420724 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.576,80 |
-
|
2016.578 | |
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FIAT DOBLO' |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.586,02
|
€.1.300,02 |
-
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2016.577 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIMBORSO SOMMA VERSATA PER LUCULO |
|
CARRIERI
CAROLINA
|
CARRIERI
CAROLINA
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Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.629,05 |
-
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2016.576 | |
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO RIFACIMENTO CABLAGGIO VIDEOCAMERE IMMOBILE COM.LE |
MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.
P.iva: 02336680737 |
MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.
P.iva: 02336680737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.622,95 |
-
|
2016.575 |
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