| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI PER LE ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N 267 E DELL'ART. 125 , CMA 11, D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163 CIG: Z20141D3 |
BAX & MASTRANGELO, Tipografia
P.iva: 01091740736 |
BAX & MASTRANGELO, Tipografia
P.iva: 01091740736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.480,00 |
-
|
2015.632 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRODOTTI FARMACEUTICI - FAMIGLIE INDIGENTI |
SASSO ROCCA
P.iva: 01812620738 |
SASSO ROCCA
P.iva: 01812620738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.229,51 |
-
|
2015.621 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA - AMPLIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
ITALIA 2000 SOC.COOP. A R.L.
P.iva: 02290190731 |
ITALIA 2000 SOC.COOP. A R.L.
P.iva: 02290190731 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.31.583,20 |
-
|
2015.620 | ||
| ENTE D'AMBITO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO ADE ALLA SOC. COOP.VA DOMUS PER GG.14 DAL 16.04.2015 AL 29.04.2015 CIG ZC81411B76 |
DOMUS COOP. SOCIALE
P.iva: 05000960723 |
DOMUS COOP. SOCIALE
P.iva: 05000960723 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.395,17 |
-
|
2015.613 | ||
| ENTE D'AMBITO | 01-PROCEDURA APERTA | INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRA-SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 A MEZZO DI PROCEDURA APERTA - CIG 621041221C |
ATI SOLIDARIETA' E LAVORO - SOC. ADAM
P.iva: 03104720721 |
ATI SOLIDARIETA' E LAVORO - SOC. ADAM
P.iva: 03104720721 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.153.232,99 |
-
|
2015.600 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COM.LI E STRUTTURA SCOLASTICA. |
SAPONARO GIUSEPPE PIAGGIO CEN
P.iva: 00008440737
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733
CASSANO FRANCESCO & C.
P.iva: 02119690739
CALKE S.R.L.
P.iva: 02539710737 |
SAPONARO GIUSEPPE PIAGGIO CEN
P.iva: 00008440737
ACCATIELLE SRL
P.iva: 02604140737
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733
CASSANO FRANCESCO & C.
P.iva: 02119690739
CALKE S.R.L.
P.iva: 02539710737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.386,66 |
-
|
2015.591 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.115/2015 AGENZIA BATTISTA |
BATTISTA GAETANO AGENZIA
P.iva: 01051560736 |
BATTISTA GAETANO AGENZIA
P.iva: 01051560736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.179,38 |
-
|
2015.577 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.D/83-2015 DELLA DITTA PARSEC 3.26 SRL. |
PARSEC 3.26 SRL
P.iva: 03791010758 |
PARSEC 3.26 SRL
P.iva: 03791010758 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.750,00 |
-
|
2015.566 | ||
| ENTE D'AMBITO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. DOMUS PER SERVIZIO ADE - PERIODO 11.02.2015 - 11.03.2015 - CIG Z1712A9D81 |
DOMUS COOP. SOCIALE
P.iva: 05000960723 |
DOMUS COOP. SOCIALE
P.iva: 05000960723 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.28.503,80 |
-
|
2015.561 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - SETTORE AREE URBANE - CITTA' - DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI ED |
TRAMONTE ANTONIO
P.iva: 02414060737 |
TRAMONTE ANTONIO
P.iva: 02414060737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.408,00 |
-
|
2015.559 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENTIVI IN ECONOMIA DIVERSI SERVIZI |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731
BELLO SALVATORE & FIGLI BI ESSE LE
P.iva: 00295490734
VALENTINI RITA
P.iva: 00248780736
MAR CAVE SRL
P.iva: 00091860734
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737
ELETTRIC COLOR SRL
P.iva: 02522210737
C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI
P.iva: 02652270733
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739
SIDERURGICA MASTRANGELO SRL
P.iva: 02553710738 |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731
BELLO SALVATORE & FIGLI BI ESSE LE
P.iva: 00295490734
VALENTINI RITA
P.iva: 00248780736
MAR CAVE SRL
P.iva: 00091860734
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737
ELETTRIC COLOR SRL
P.iva: 02522210737
C.E.I. DI TEGAS GIOVANNI
P.iva: 02652270733
OLIVA SIMONE
P.iva: 02877460739
SIDERURGICA MASTRANGELO SRL
P.iva: 02553710738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.992,12 |
-
|
2015.556 | ||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 01-PROCEDURA APERTA | SO.G.E.T. SPA - LIQUIDAZIONE AGGIO SU ATTIVIT. DI ACCERTAMENTO TARSU. RISCOSSIONE 3. QUADRIMESTRE 2013. |
|
SO.G.E.T. SPA
P.iva: 01807790686 |
SO.G.E.T. SPA
P.iva: 01807790686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.332.039,48 |
-
|
2015.552 | |
| RIPARTIZIONE SECONDA | 01-PROCEDURA APERTA | SO.G.E.T. SPA - LIQUIDAZIONE AGGIO SU ATTIVIT. DI ACCERTAMENTO TARSU. RISCOSSIONE 2. QUADRIMESTRE 2013 |
SO.G.E.T. SPA
P.iva: 01807790686 |
SO.G.E.T. SPA
P.iva: 01807790686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.62.395,19 |
-
|
2015.551 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) |
SIT SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE
P.iva: 04597250721 |
SIT SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE
P.iva: 04597250721 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.900,00 |
-
|
2015.550 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI ESTERNI, PER LE ATTIVIT. CONNESSE ALLA FASE PRELIMINARE AL PUG DEL COMUNE DI MASSAFRA SMART CIG: ZA613D8276 |
SALVI
EMANUELA
MONTANARO MASSARO ADDOLORATA ARCH
P.iva: 02382080733
LAGHEZZA ANTONIO
P.iva: 02005680737
DURSI FRANCESCO
P.iva: 02585970730 |
SALVI
EMANUELA
MONTANARO MASSARO ADDOLORATA ARCH
P.iva: 02382080733
LAGHEZZA ANTONIO
P.iva: 02005680737
DURSI FRANCESCO
P.iva: 02585970730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.18.689,18 |
-
|
2015.549 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ARCH. LAGHEZZA ANTONIO, PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MASSAFRA - SMART CIG: Z8113D8055 |
LAGHEZZA ANTONIO
P.iva: 02005680737 |
LAGHEZZA ANTONIO
P.iva: 02005680737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.480,00 |
-
|
2015.548 | ||
| ENTE D'AMBITO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI BANDI ED ESITI VARIE GARE - CIG ZFA13D2859 |
INFO SRL
P.iva: 04656100726 |
INFO SRL
P.iva: 04656100726 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.737,50 |
-
|
2015.543 | ||
| ENTE D'AMBITO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROGRAMMA INTERVENTO FAMIGLIE NUMEROSE AMPLIAMENTO GIUSTA DELIBERA DI COORDINAMENTO N. 18/2013 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA |
DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT
P.iva: 02740550732
MIGAD S.R.L.
P.iva: 02532810732 |
DEGAM SRL - ALTER DISCOUNT
P.iva: 02740550732
MIGAD S.R.L.
P.iva: 02532810732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.630,00 |
-
|
2015.540 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 01-PROCEDURA APERTA | IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE ATTIVITA' PROGETTO "MOTUS ANIMI" - GIUSTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE 2014/2016 |
UN MONDO DI COLORI ASS, ONLUS
P.iva: 90186960739 |
UN MONDO DI COLORI ASS, ONLUS
P.iva: 90186960739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.89.685,02 |
-
|
2015.539 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014 |
|
COMUNE DI TARANTO
P.iva: 00850530734 |
COMUNE DI TARANTO
P.iva: 00850530734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.852,37 |
-
|
2015.538 |
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