| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE SECONDA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | UTENZE EDISON ANNO 2015 |
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 08526440154 |
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 08526440154 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.92.727,36 |
-
|
2015.1233 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOVELOX E DICHIARAZIONE CONFORMITA' USO COMANDO P.L. |
SODI SCIENTIFICA SPA
P.iva: 01573730486 |
SODI SCIENTIFICA SPA
P.iva: 01573730486 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.746,56 |
-
|
2015.1229 | ||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERSONALE RIPARTIZIONE SERVIZI ECONOMICI, FINANZIARI E PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO "PLURIS" OGGIPA.IT - CIG. ZCC15E276F |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
PUBBLIFORMEZ S.A.S.
P.iva: 03635090875 |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
PUBBLIFORMEZ S.A.S.
P.iva: 03635090875 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.650,00 |
-
|
2015.1228 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FORNITURA PRONTUARI C.D.S. IN ABBONAMENTO COMANDO P.L. ANNO 2016 |
EGAF EDIZIONI SRL
P.iva: 02259990402 |
EGAF EDIZIONI SRL
P.iva: 02259990402 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.626,88 |
-
|
2015.1227 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICITA' RADIOFONICA DELLA 2^ EDIZIONE DI "VICOLI IN MUSICA". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MULTI RADIO SRL. SMART CIG ZB115DA3A3. |
MULTI RADIO SRL
P.iva: 02205200732 |
MULTI RADIO SRL
P.iva: 02205200732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.229,51 |
-
|
2015.1218 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE |
MICCOLIS S.p.A.
P.iva: 05176730728 |
MICCOLIS S.p.A.
P.iva: 05176730728 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.137.151,12 |
-
|
2015.1217 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA - DIVERSI INTERVENTI MANUTENTIVI |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731
IMPIANTISTICA MERIDIONALE SNC
P.iva: 00858090731
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
ROMANO FRANCO
P.iva: 00131080731
IMPIANTISTICA MERIDIONALE SNC
P.iva: 00858090731
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737
IL PNEUMATICO SRL
P.iva: 02253530733 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.292,98 |
-
|
2015.1216 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RECUPERO SALME |
AGENZIA FUNEBRE PARADISO DI CAPONIO M. FRANCESCA
P.iva: 02785440732 |
AGENZIA FUNEBRE PARADISO DI CAPONIO M. FRANCESCA
P.iva: 02785440732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.450,00 |
-
|
2015.1215 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI |
LA LUCENTEZZA SRL
P.iva: 03222370722 |
LA LUCENTEZZA SRL
P.iva: 03222370722 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.221,11 |
-
|
2015.1214 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MASSAFRA |
SIRAM S.P.A.
P.iva: 08786190150 |
SIRAM S.P.A.
P.iva: 08786190150 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.33.159,43 |
-
|
2015.1192 | ||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FATTURE TELECOM |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA
P.iva: 06947890015 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA
P.iva: 06947890015 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.515,58 |
-
|
2015.1187 | ||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTURE FASTWEB |
FASTWEB S.p.A.
P.iva: 12878470157 |
FASTWEB S.p.A.
P.iva: 12878470157 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.217.291,81 |
-
|
2015.1186 | ||
| RIPARTIZIONE SECONDA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FATTURE TIM 2015 |
|
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA
P.iva: 06947890015 |
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA
P.iva: 06947890015 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.926,27 |
-
|
2015.1175 | |
| RIPARTIZIONE SECONDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERSONALE DIPENDENTE - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER ISTRUTTORI DI TIRO TATTICO DIFENSIVO BDSA - T.E.C. SAS BERETTA IN AGNA (PD) - CIG ZF415BE3F9 |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS
P.iva: 04259790279 |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS
P.iva: 04259790279 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.575,00 |
-
|
2015.1171 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI VARI SERVIZI- VARI CIG |
|
HOTEL TERME MARCONI SNC
P.iva: 00229720289 |
HOTEL TERME MARCONI SNC
P.iva: 00229720289 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.61.156,41 |
-
|
2015.1165 | |
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "VICOLI IN MUSICA EDIZIONE 2015". IMPEGNO DI SPESA. CODICE GESTIONALE SIOPE 1332. VARI CIG. |
MIRAGLIA
BARBARA
ZAPPI
PAOLO
D'AMATI
GIUSEPPE
LEO
VINCENZO
FRISULLO
ENRICO
CAPUTO
DONATO
PALMIERI
STEFANO
TERRA DI PUGLIA, ASS. CULT.
P.iva: 90162030739
DIONYSIAKOS ASS.
P.iva: 90205130736
GIOVANI TALENTI, ASSOCIAZIONE
P.iva: 90187680732
DURLINDANA ASS.
P.iva: 90155860738
CROCE ROSSA ITALIANA
P.iva: 02969980735
ASSOCIAZIONE CULTURALE "FRANCE SCO PANARESE"
P.iva: 04492610756 |
MIRAGLIA
BARBARA
ZAPPI
PAOLO
D'AMATI
GIUSEPPE
LEO
VINCENZO
FRISULLO
ENRICO
CAPUTO
DONATO
PALMIERI
STEFANO
TERRA DI PUGLIA, ASS. CULT.
P.iva: 90162030739
DIONYSIAKOS ASS.
P.iva: 90205130736
GIOVANI TALENTI, ASSOCIAZIONE
P.iva: 90187680732
DURLINDANA ASS.
P.iva: 90155860738
CROCE ROSSA ITALIANA
P.iva: 02969980735
ASSOCIAZIONE CULTURALE "FRANCE SCO PANARESE"
P.iva: 04492610756 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.796,72 |
-
|
2015.1164 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N 267 E DELL'ART. 125 DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163 PER LA FORNITURA DI TARGHE E MEDAGLIE DA PREMIAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI RDO SUL MEPA |
ARTECNA SAS DI LARA BADIALI E C.
P.iva: 01025740455 |
ARTECNA SAS DI LARA BADIALI E C.
P.iva: 01025740455 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.060,00 |
-
|
2015.1163 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO FORNITURA MATERIALE VARIO |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737
AGRICOLA SERIO S.R.L.
P.iva: 02884570736 |
F.LLI LATERZA S.N.C.
P.iva: 01018080737
AGRICOLA SERIO S.R.L.
P.iva: 02884570736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.666,02 |
-
|
2015.1155 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO TRASPORTO ACQUA ZONE LIMITROFE. |
SPORTELLI VITO NICOLA
P.iva: 02056190735 |
SPORTELLI VITO NICOLA
P.iva: 02056190735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.920,00 |
-
|
2015.1154 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DVD "TERRA DI MASSAFRA" DA FORME STUDIO. IMPEGNO DI SPESA . SMART CIG Z1215A7040 |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
LIGURGO ROBERTO - FORME STUD
P.iva: 02346970730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.695,00 |
-
|
2015.1121 |
vista da 221 a 240 di 463 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".