| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ ESTIVE ANZIANI ESTATE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIATONA |
|
|
DIMICHELE MARTINA AUTONOLEGGIO
P.iva:
01044600730
|
|
Data inizio:
18/07/2022
Data termine:
|
|
€.2.986,23
|
SERVIZI
|
2022.835 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA MODIFICA DELLA POTENZA/TENSIONE DELLA FORNITURA DCOMUNALE DEL LUNGOVALLE N.ANDRIA. |
|
|
|
|
Data inizio:
11/07/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.830 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART 102 DEL DLGS 50/2016, PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLA REALIZZAZIONE DELLAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN PROJECT FINANCING. (CIG:9317608D5A). |
|
|
|
|
Data inizio:
11/07/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.825 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZIO SMARTANPR |
|
|
SERVIZI LOCALI S.P.A.
P.iva:
03170580751
|
SERVIZI LOCALI S.P.A.
P.iva:
03170580751
|
Data inizio:
11/07/2022
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2022.824 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTAZIONE E SUPPORTO MUSEO DEL CARNEVALE |
|
|
DESTINATION MAKERS
P.iva:
02415220744
|
DESTINATION MAKERS
P.iva:
02415220744
|
Data inizio:
08/07/2022
Data termine: 31/12/2023
|
€.25.010,00
|
€.16.800,00
|
SERVIZI
|
2022.822 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI |
|
|
CARPARELLI SRL
P.iva:
04898990728
|
|
Data inizio:
21/07/2022
Data termine: 27/08/2022
|
€.1.353,00
|
€.1.350,00
|
LAVORI
|
2022.820 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AUTOMEC PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DW048TR |
|
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva:
02142070735
|
|
Data inizio:
11/07/2022
Data termine: 11/08/2022
|
€.1.340,78
|
€.1.471,50
|
SERVIZI
|
2022.819 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE VEICOLI |
|
|
DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.
P.iva:
02889700734
|
|
Data inizio:
15/07/2022
Data termine: 25/08/2022
|
€.77,24
|
€.65,15
|
SERVIZI
|
2022.818 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO SERVIZIO APP INSPIAGGIA |
|
|
INNOPA S.R.L.
P.iva:
08334210724
|
INNOPA S.R.L.
P.iva:
08334210724
|
Data inizio:
08/07/2022
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2022.817 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ARREDI P.L. |
|
|
CASA DELLO SCAFFALE FED.AN SRL
P.iva:
02811440730
|
|
Data inizio:
07/07/2022
Data termine:
|
€.1.226,10
|
€.1.005,00
|
FORNITURE
|
2022.811 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE
P.iva:
02142070735
|
|
Data inizio:
15/07/2022
Data termine: 25/08/2022
|
€.90,00
|
€.90,00
|
SERVIZI
|
2022.807 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA ELETTRONICA DEL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE DI BARI, RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. |
|
|
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
P.iva:
01071540726
|
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
P.iva:
01071540726
|
Data inizio:
06/07/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.6.320,77
|
€.5.180,96
|
SERVIZI
|
2022.805 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTI ART 4 L.R. 35 DEL 15.03.2021 DGR 289/2021 "LE GROTTE PARLANTI CUP C23D20004590006 AFFIDAMENTO INCARICO AGRONOMO PER REDAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
05/07/2022
Data termine:
|
€.1.324,78
|
€.1.379,77
|
SERVIZI
|
2022.802 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER TARGHE PERSONALIZZATE CARNEVALE 2022 ALLA DITTA SERIART DI CORRADO DONATO &CO S.N.C. |
|
|
COMUNE DI STATTE
P.iva:
01940470733
SERIART DI CORRADO C. & CO. SNC
P.iva:
01937800736
|
COMUNE DI STATTE
P.iva:
01940470733
|
Data inizio:
05/07/2022
Data termine: 30/08/2022
|
€.702,00
|
€.731,40
|
FORNITURE
|
2022.796 |
| ENTE D'AMBITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SUPPORTO RUP |
|
|
CERBERUS S.R.L.
P.iva:
07637220729
|
CERBERUS S.R.L.
P.iva:
07637220729
|
Data inizio:
05/07/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.46.332,22
|
€.37.977,00
|
SERVIZI
|
2022.793 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA "PRODUZIONI SANTORO PER LACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI TELEVISIVI DEDICATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MASSAFRESE E PRESENTAZIONE DEL FORMAT TV-SOCIAL "VIANDANTHE DELLA CULTURA" - SMART CIG ZB43704F41 |
|
|
PRODUZIONI SANTORO
P.iva:
02997810730
|
PRODUZIONI SANTORO
P.iva:
02997810730
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.220,00
|
SERVIZI
|
2022.789 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE SIT SUE 2022 |
|
|
SIT SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE
P.iva:
04597250721
|
SIT SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE
P.iva:
04597250721
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine:
|
€.7.786,88
|
€.7.786,88
|
SERVIZI
|
2022.782 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTOII EDIZIONE CORRENDO CON I PICCOLI FAMILY EDITION 11 SETTEMBRE |
|
|
MARATHON MASSAFRA ASS. SPORT.
P.iva:
02808630731
|
MARATHON MASSAFRA ASS. SPORT.
P.iva:
02808630731
|
Data inizio:
11/09/2022
Data termine: 18/09/2022
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.781 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE |
|
|
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
05691520729
|
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 08/09/2022
|
|
€.924,48
|
FORNITURE
|
2022.772 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE |
|
|
POLY EDIL S.R.L.
P.iva:
02713790737
|
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 21/07/2022
|
€.1.006,00
|
€.670,00
|
FORNITURE
|
2022.771 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMULA PRESS - MYO S.P.A. |
|
|
MyO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
29/06/2022
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
|
SERVIZI
|
2022.770 |
| ENTE D'AMBITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DOMICILIARI |
|
|
DOMUS COOP. SOCIALE
P.iva:
05000960723
|
DOMUS COOP. SOCIALE
P.iva:
05000960723
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 31/08/2022
|
|
€.819.524,58
|
SERVIZI
|
2022.769 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI |
|
|
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
05691520729
|
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
05691520729
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 18/08/2022
|
€.3.500,00
|
€.3.496,43
|
SERVIZI
|
2022.766 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO PRESSO STADIO COMUNALE |
|
|
MEIT MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
05691520729
|
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 12/08/2022
|
€.2.582,00
|
€.2.578,80
|
FORNITURE
|
2022.763 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLA |
|
|
SIRAM S.P.A.
P.iva:
08786190150
|
SIRAM S.P.A.
P.iva:
08786190150
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 18/08/2022
|
€.13.353,00
|
€.13.352,81
|
SERVIZI
|
2022.762 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MULTI RADIO SRL, SMART CIG ZC036E45F0 |
|
|
MULTI RADIO SRL
P.iva:
02205200732
|
MULTI RADIO SRL
P.iva:
02205200732
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine: 17/10/2022
|
€.999,40
|
€.999,40
|
SERVIZI
|
2022.761 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VARI PEZZI DI RICAMBIO SUI MEZZI COMUNALI CODICE GIG: Z0536F3AA8. |
|
|
SANTORO NATALE
P.iva:
02248200731
|
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine: 30/07/2022
|
€.1.230,00
|
€.1.229,51
|
FORNITURE
|
2022.760 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO N.ANDRIA 2° LOTTO- ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. |
|
|
EARTHPLAN SRL GENERAL CONTRACTOR CONSULTING
P.iva:
03771920232
|
EARTHPLAN SRL GENERAL CONTRACTOR CONSULTING
P.iva:
03771920232
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine:
|
€.5.106,00
|
€.15.985,35
|
SERVIZI
|
2022.759 |
| RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICHIESTA SOPRALLUOGO |
|
|
E-DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 12/08/2022
|
€.122,00
|
€.122,00
|
SERVIZI
|
2022.753 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA II EDIZIONE TROFEO XC NIGHT RACE CITTÀ DI MASSAFRA A CURA DELLA.S.D. MTB TEBAIDE MASSAFRA - IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z4036F14A2 |
|
|
ASS. SPORT. DILETT. TEBAIDE MASSAFRA
P.iva:
90217260737
|
ASS. SPORT. DILETT. TEBAIDE MASSAFRA
P.iva:
90217260737
|
Data inizio:
10/06/2023
Data termine: 30/06/2022
|
€.3.500,00
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2022.751 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SULL'ALMANACCO DELLA PUGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO A INKLINE SERVIZI EDITORIALI DI IDA CASTELLO |
|
|
|
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.502,00
|
€.502,00
|
SERVIZI
|
2022.749 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FISCALITÀ IVA E IRAP PER GLI ANNI FISCALI 2022 E PRECEDENTI INTEGRABILI A FAVORE. |
|
|
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
P.iva:
01190430262
|
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
P.iva:
01190430262
|
Data inizio:
23/06/2022
Data termine:
|
€.130.000,00
|
€.84.563,50
|
SERVIZI
|
2022.748 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO SCOLASTICO : SERVIZI INTEGRATIVI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PADOVANO VITTORIO CIG Z1236E1223 |
|
|
|
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine: 29/07/2022
|
€.4.620,00
|
€.4.200,00
|
SERVIZI
|
2022.747 |
| RIPARTIZIONE PRIMA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA MEDIANTE IL NOLEGGIO DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA IN POSTAZIONE PRESIDIATA |
|
|
GLOBEX MVR SRL
P.iva:
02609920547
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
|
Data inizio:
27/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.34.455,00
|
SERVIZI
|
2022.744 |
| RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE, PRESSATURA E VALORIZZAZIONE DEL MULTI MATERIALE, CER 150106 PRESSO LIMPIANTO DELLA DITTA RECSEL S.R.L. CIG ZA936E300D |
|
|
RECSEL SRL
P.iva:
02168510739
|
RECSEL SRL
P.iva:
02168510739
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 19/10/2022
|
€.39.611,87
|
€.39.611,87
|
SERVIZI
|
2022.743 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PORFESR PUGLIA 2014-2020AZ.6.7PROG. WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY CUP C24B18000000002.DETERMINA A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO ART.36 C.2LETT. A D.LGS 50/2016 PER FORNITURA LIBRI DA COCONINO PRESS SRL DI ROMA. |
|
|
COCONINO PRESS
P.iva:
04160130375
|
COCONINO PRESS
P.iva:
04160130375
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.420,60
|
€.420,60
|
FORNITURE
|
2022.741 |
| RIPARTIZIONE QUINTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POR FESR PUGLIA 2014-2020AZ.6.7PROG. WORLDWIDE COMMUNITY DIGITAL BOOK@LIBRARY CUP C24B18000000002.DETERMINA A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO ART.36 C.2LETT. A D.LGS 50/2016 PER FORNITURA LIBRI DA A.MA.CA. SRL DI TARANTO. |
|
|
A.MA.CA.
P.iva:
02974800738
|
A.MA.CA.
P.iva:
02974800738
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.321,13
|
€.321,13
|
FORNITURE
|
2022.739 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
RETTIFICA DET. N. 235 DEL 17.05.2022 E ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI GESTITO DA LADISA SRL |
|
|
|
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.738 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA 2P PANTOGRAFIE DI PIERO PARISI PER EVENTO ROAD TO BATTITI 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.976,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2022.736 |
| RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA SECUR TARANTO TEAM SRLS PER EVENTO ROAD TO BATTITI 2022 |
|
|
SECURTEAM SRLS
P.iva:
03149810735
|
SECURTEAM SRLS
P.iva:
03149810735
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.878,08
|
€.1.540,00
|
SERVIZI
|
2022.735 |