| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.50/2016 PER - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO E VIDEO AL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI SUL MEPA MEDIANTE ODA NR. 4713058 CIG ZE1268E3F5 - IMPEGNO DI SPESA |
MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.
P.iva: 02336680737 |
MULTIMEDIA SYSTEM S.A.S.
P.iva: 02336680737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.991,00 |
-
|
2018.1305 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PERSONE CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZE PATOLOGICHE, BENEFICIARIE RE.I, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA MINISTERIALE PON INCLUSIONE 2014-2020 AZIONE A 2.3 - IMPEGNO DI SPESA DELL'ADV LA FINESTRA ONLUS |
|
FINESTRA, ASSOCIAZIONE LA
P.iva: 90118200733 |
FINESTRA, ASSOCIAZIONE LA
P.iva: 90118200733 |
Data inizio:
Data termine: |
€.20.000,00
|
€.7.329,19 |
-
|
2018.1304 | |
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTE INSERIMENTO IN COMUNITA' NUCLEO FAMILIARE |
COOP.LA STRADA E LE STELLE
P.iva: 05540930723 |
COOP.LA STRADA E LE STELLE
P.iva: 05540930723 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.600,00 |
-
|
2018.1302 | ||
| ENTE D'AMBITO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EROGAZIONE BUONI SERVIZIO A E 2018 2019 ASILO NIDO SUNRISE DI MASSAFRA |
|
SUNRISE S.A.S. DI BIANCO VALERIA
P.iva: 02615010739 |
SUNRISE S.A.S. DI BIANCO VALERIA
P.iva: 02615010739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.92.683,50 |
-
|
2018.1298 | |
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE PER "RETI DI FAMIGLIE E VICINANZA SOLIDALE" IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA MINISTERIALE PON INCLUSIONE 2014-2020 AZIONE A 2.3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASS. "GENITORIAMO ONLUS" CUP C51H17000100006 |
|
ASS. DI VOLONTARIATO GENITORIAMO ONLUS
P.iva: 90200510734 |
ASS. DI VOLONTARIATO GENITORIAMO ONLUS
P.iva: 90200510734 |
Data inizio:
Data termine: |
€.10.000,00
|
€.10.000,00 |
-
|
2018.1297 | |
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 |
LAZZARO
LUCIA
|
LAZZARO
LUCIA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2018.1296 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2019 |
SERAFINO
LUIGI
|
SERAFINO
LUIGI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2018.1295 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONI PER "SPORTELLO SOCIALE E PIS EX ART. 84 E 85 DEL REG.REG. 4/2007" IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA MINISTERIALE PON INCLUSIONE 2014-2020 AZIONE A 2.3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASS. CARITAS CRHISTI ONLUS CUP C51H17000100006 |
|
CARITAS CHRISTI ASS. ONLUS
P.iva: 90189150734 |
CARITAS CHRISTI ASS. ONLUS
P.iva: 90189150734 |
Data inizio:
Data termine: |
€.25.000,00
|
€.20.260,17 |
-
|
2018.1291 | |
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TESSUTO IGNIFUGO ED OSCURANTE |
CARRIERO CARMELA
P.iva: 01051760732 |
CARRIERO CARMELA
P.iva: 01051760732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2018.1290 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA PER TENDE IGNIFUGHE |
ELETTRIC COLOR SRL
P.iva: 02522210737 |
ELETTRIC COLOR SRL
P.iva: 02522210737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.148,36 |
-
|
2018.1289 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI |
VASTARREDO S.r.l.
P.iva: 00621780691 |
VASTARREDO S.r.l.
P.iva: 00621780691 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.295,05 |
-
|
2018.1288 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEGNALETICA STRADA SS.7 APPIA E VIA CHIATONA |
CO.PAN SRL
P.iva: 07098560720 |
CO.PAN SRL
P.iva: 07098560720 |
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.23.720,78
|
€.23.115,00 |
-
|
2018.1287 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 66^ EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MASSAFRANOSTRA. |
MASSAFRANOSTRA, ASS. CULT.
P.iva: 91629109732 |
MASSAFRANOSTRA, ASS. CULT.
P.iva: 91629109732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.098,36 |
-
|
2018.1283 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESA PER TIMBRI PERSONALIZZATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva: 02055510735 |
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva: 02055510735 |
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: |
€.490,00
|
€.490,00 |
-
|
2018.1280 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SOFTWARE INTEGRATO COMUNE DI MASSAFRA ANNO 2019 TINN SRL. |
TINN srl
P.iva: 00984390674 |
TINN srl
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
28/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.47.104,20
|
€.38.610,00 |
-
|
2018.1268 | ||
| ENTE D'AMBITO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 LINEA AZIONE 9.7.2-CUP C51G18000100007-CIG 6469248056- AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA BUONI SERVIZIO ANZIANI-DISABILI III A.O. |
|
COOP.LYSITHEA
P.iva: 02601300730 |
COOP.LYSITHEA
P.iva: 02601300730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.13.264,53 |
-
|
2018.1262 | |
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA STABILIZZATO STRADA ZICOLILLO |
SALAMINA MARCO
P.iva: 02918210739 |
SALAMINA MARCO
P.iva: 02918210739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.209,22 |
-
|
2018.1250 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONVENZIONE DI TESORERIA TRA BANCA MPS E COMUNE DI MASSAFRA TRIENNIO 2019/2021. |
BANCA MONTE PASCHI SIENA
P.iva: 00884060526 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA
P.iva: 00884060526 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.90.000,00
|
€.50.629,92 |
-
|
2018.1249 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA NUOVA SEGNALETICA VIA LOPRETE |
START SRL
P.iva: 01766760738 |
START SRL
P.iva: 01766760738 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.1.612,10
|
€.1.612,10 |
-
|
2018.1247 | ||
| RIPARTIZIONE QUINTA | 01-PROCEDURA APERTA | INDIZIONE GARA LAVORI DI RESTAURO PALAZZO DE NOTARISTEFANO- BIBLIOTECA DIGITALE |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
LUCIANO LACITIGNOLA SRL
P.iva: 02779110739
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva: 06363391001 |
COMUNE DI MASSAFRA
P.iva: 00858770738
LUCIANO LACITIGNOLA SRL
P.iva: 02779110739
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TA
P.iva: 06363391001 |
Data inizio:
Data termine: |
€.174.864,21
|
€.119.844,68 |
-
|
2018.1246 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA CANALE E SFALCIO ERBA LUNGO LA STRADA S.S. APPIA - DETERMIA A CONTRARRE. |
ALOISIO LEGNAMI SAS
P.iva: 03068440738 |
ALOISIO LEGNAMI SAS
P.iva: 03068440738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.485,94 |
-
|
2018.1243 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CDS IN PARTICOLARE AUTOVELOX |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.10.100,00
|
€.10.100,00 |
-
|
2018.1241 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI BI ESSE LEGNAMI, CODICE SIOPE N. 1210 SMART CIG ZF4267FBCE |
BELLO SALVATORE & FIGLI BI ESSE LE
P.iva: 00295490734 |
BELLO SALVATORE & FIGLI BI ESSE LE
P.iva: 00295490734 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.737,70 |
-
|
2018.1239 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO TESSERAMENTO ANUTEL PER IL COMUNE DI MASSAFRA ANNO 2019. |
ANUTEL
P.iva: 02035210794 |
ANUTEL
P.iva: 02035210794 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: 30/12/2018 |
€.1.200,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.1238 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TRENTO |
D&F RISTRUTTURAZIONI DI D'ONGHIA FRANCESCO
P.iva: 03106410735 |
D&F RISTRUTTURAZIONI DI D'ONGHIA FRANCESCO
P.iva: 03106410735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.13.000,00 |
-
|
2018.1232 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPEA PER CALENDARIO CITTA' DI MASSAFRA 2019 |
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva: 02055510735 |
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva: 02055510735 |
Data inizio:
24/12/2018 Data termine: 24/01/2019 |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
-
|
2018.1230 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI MANUTENTIVI MEZZO COMUNALE |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.815,10 |
-
|
2018.1229 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS NATURALE |
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.
P.iva: 01812630224 |
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.
P.iva: 01812630224 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.16.645,21 |
-
|
2018.1228 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA BUONI SERVIZIO MINORI |
|
COOP.LYSITHEA
P.iva: 02601300730 |
COOP.LYSITHEA
P.iva: 02601300730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.317,59 |
-
|
2018.1226 | |
| RIPARTIZIONE QUINTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA MANIFESTI REGOLAMENTO EDILIZIO |
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva: 02055510735 |
GRAFICHE MAX DI ARDITO MASSIMO
P.iva: 02055510735 |
Data inizio:
Data termine: |
€.134,20
|
€.110,00 |
-
|
2018.1220 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER FORNITURA DI UN PERCORSO FITNESS PER I CITTADINI. |
LOCONSOLE P.V.A SAS.
P.iva: 04030530721 |
LOCONSOLE P.V.A SAS.
P.iva: 04030530721 |
Data inizio:
Data termine: |
€.8.527,80
|
€.6.990,00 |
-
|
2018.1218 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA ELENCO COMPOSTATORI. VARI CIG |
AGRICOLA SERIO S.R.L.
P.iva: 02884570736 |
AGRICOLA SERIO S.R.L.
P.iva: 02884570736 |
Data inizio:
Data termine: |
€.450,00
|
€.368,85 |
-
|
2018.1212 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA ELENCO COMPOSTATORI. VARI CIG |
BELLO SALVATORE & FIGLI BI ESSE LE
P.iva: 00295490734 |
BELLO SALVATORE & FIGLI BI ESSE LE
P.iva: 00295490734 |
Data inizio:
Data termine: |
€.450,00
|
€.245,91 |
-
|
2018.1211 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTA IN FAVORE DI MADRE BAMBINO - COMUNITÀ DIVINO ZELO |
IST. FIGLIE DEL DIVINO ZELO
P.iva: 01051501003 |
IST. FIGLIE DEL DIVINO ZELO
P.iva: 01051501003 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.650,00 |
-
|
2018.1210 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTE MINORI - COMUNITÀ ESCARGO |
COOP. SOCIALE ESCARGO
P.iva: 02800780732 |
COOP. SOCIALE ESCARGO
P.iva: 02800780732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.820,00 |
-
|
2018.1208 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTE MINORI VARI - COOP.PAM SERVICE |
CENTRO SOCIO EDUCATIVO CHICCO DI GRANO 5 COOP.SOC. PAM
P.iva: 02332360730 |
CENTRO SOCIO EDUCATIVO CHICCO DI GRANO 5 COOP.SOC. PAM
P.iva: 02332360730 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.132,88 |
-
|
2018.1207 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLE ( COMPUTER LEVANTE ENGINEERING) PER CANONE ANNUO 2019 RESETTAMI AMB - CIG ZD8267331B |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.3.635,60
|
€.2.980,00 |
-
|
2018.1206 | ||
| ENTE D'AMBITO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE 2019 RESETTAMI WEB |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
P.iva: 03695510721 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.3.599,00
|
€.2.950,00 |
-
|
2018.1205 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI CREST |
NEW GRAPHIC
P.iva: 02263450732 |
NEW GRAPHIC
P.iva: 02263450732 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.800,00
|
€.800,00 |
-
|
2018.1201 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGA MEMORIA PER IL LICEO ARTISTICO DI MASSAFRA DITTA IMPRESSIO |
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
MUSELLA SILVIO IMPRESSIO
P.iva: 01094030739 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 28/02/2019 |
€.50,00
|
€.50,00 |
-
|
2018.1200 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA PROGETTO SCUOLA RICICLONA. VARI CIG |
MASTROLEO GIOVANNI
P.iva: 01782750739 |
MASTROLEO GIOVANNI
P.iva: 01782750739 |
Data inizio:
Data termine: |
€.500,00
|
€.409,83 |
-
|
2018.1198 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA PROGETTO SCUOLA RICICLONA. VARI CIG |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
GRIPPA COSIMO DAMIANO CAROLIBRERIA
P.iva: 02549710735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.286,88 |
-
|
2018.1197 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. BUONO SPESA PROGETTO SCUOLA RICICLONA. VARI CIG |
F.LLI FESTA GIOVANNI E ROCCO A.
P.iva: 02581870736 |
F.LLI FESTA GIOVANNI E ROCCO A.
P.iva: 02581870736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.532,79 |
-
|
2018.1196 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE RIPETITRICE / PONTE RADIO DEL COMANDO DI P.L. PER RITRASMISSIONE SEGNALI DIGITALI PER DISPOSITIVI DI RILEVAZIONI SANZIONATORIE (AUTOVELOX) |
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403 |
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 28/02/2019 |
€.2.300,00
|
€.2.300,00 |
-
|
2018.1195 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE TORRETTA (CIG.Z8825A770E) |
PICCOLO ANGELO
P.iva: 00299400739 |
PICCOLO ANGELO
P.iva: 00299400739 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.000,00 |
-
|
2018.1192 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 A PA24 + QUOTIDIANO ENLI LOCALI ONLINE - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
SOLE 24 ORE S.p.A.
P.iva: 00777910159 |
SOLE 24 ORE S.p.A.
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.1.872,00
|
€.1.800,00 |
-
|
2018.1191 | ||
| RIPARTIZIONE PRIMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER ACQUISTO TRANSENNE |
NOVADES SRL
P.iva: 08008540729 |
NOVADES SRL
P.iva: 08008540729 |
Data inizio:
19/12/2018 Data termine: |
€.26.719,00
|
€.21.900,00 |
-
|
2018.1187 | ||
| RIPARTIZIONE TERZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRAZY EVENTS DI MASSAFRA. |
CRAZY EVENTS
P.iva: 02695550737 |
CRAZY EVENTS
P.iva: 02695550737 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.819,67 |
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2018.1186 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE APE CAR |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
SAPONAROMOTO SNC DI SAPONARO LUCIANO
P.iva: 03047690734 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.508,20 |
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2018.1176 | ||
| RIPARTIZIONE QUARTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FIAT 130 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
BUFANO ANGELO
P.iva: 00274340736 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.950,00 |
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2018.1175 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".