| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANNER PVC - DITTA GAMMACOM |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.680,00
|
-
|
2017.443 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN NATURENE - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z1220580E3 |
|
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.628,30
|
€.515,00
|
-
|
2017.442 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CAMPO SPORTIVO PIANCARANI-IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZA9206A591 |
|
|
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva:
01746300670
|
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva:
01746300670
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.086,60
|
€.2.530,00
|
-
|
2017.440 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - MEPA ODA N. 3904771 - FORNITURA FUSTI OLIO IDRAULICO E LUBRIFICANTE. LOTTO CIG: ZBC2055C59 |
|
|
ALOISIO VINCENZO SNC
P.iva:
01496160746
|
ALOISIO VINCENZO SNC
P.iva:
01496160746
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.769,95
|
-
|
2017.432 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO CENTRO SPORTIVO TONIC ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
|
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.280,00
|
€.4.800,00
|
-
|
2017.429 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA BROCHURE TURISTICHE |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.680,00
|
€.680,00
|
-
|
2017.428 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZA12020CCF |
|
|
MG LIGHT SRL
P.iva:
01877070670
|
MG LIGHT SRL
P.iva:
01877070670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.500,00
|
-
|
2017.424 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - SERVIZI EXTRACONTRATTUALI - SICUREZZA STRADALE - SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE IN LOCALITÀ MOLVIANO. LOTTO CIG: Z062037215 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.389,78
|
-
|
2017.420 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER UN BONUS ORE PARI N. 150 ASSISTENZA TINN. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.960,00
|
€.6.960,00
|
-
|
2017.416 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO EUROPEO SC5-21-2017-2018 SFIDE SOCIALI |
|
|
EUROPROGETTAZIONE
P.iva:
01996930671
|
EUROPROGETTAZIONE
P.iva:
01996930671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.320,00
|
€.6.000,00
|
-
|
2017.413 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANA CASTELNUOVO VERSANTE SUPERIORE INCARICO PROFESSIONALE ING MARINI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.38.064,00
|
€.34.257,60
|
-
|
2017.412 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE IN LOCALITA' FLORIANO DI CAMPLI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZCF20235A4 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.11.582,03
|
€.9.493,47
|
-
|
2017.411 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SINO AL 28/02/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZFA201DC3E |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.821,55
|
-
|
2017.409 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER PERSOMALE TRASPORTO DISABILI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.950,00
|
€.904,76
|
-
|
2017.407 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERCURIO SERVICE SRL PER INVIO SOLLECITI PRE-INGIUNZIONI. |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.245,88
|
€.1.067,07
|
-
|
2017.406 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE STUDIO AGRONOMICO PER REDAZIONE PRG |
|
|
MICHELE CHIODI
P.iva:
01783820671
|
MICHELE CHIODI
P.iva:
01783820671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.590,00
|
€.4.590,00
|
-
|
2017.405 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE UFF. AMBIENTE. |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.60,00
|
€.60,00
|
-
|
2017.404 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ONLINE SITO WWW.ENTILOCALI.IT |
|
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.640,00
|
€.2.640,00
|
-
|
2017.399 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z45200A7A2 |
|
|
MASTE' DI PIETRANTONIO STEFANIA
P.iva:
02284000441
|
MASTE' DI PIETRANTONIO STEFANIA
P.iva:
02284000441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.730,00
|
-
|
2017.398 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA MULTIMEDIALE SCUOLA SECONDARIA PLESSO DI CAMPLI |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.341,60
|
€.280,00
|
-
|
2017.396 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPLEMENTAZIONE S.I.T. DITTA DIGITECNO CIG. ZE51FFE386 |
|
|
DIGITECNO SNC
P.iva:
00732590674
|
DIGITECNO SNC
P.iva:
00732590674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.500,00
|
-
|
2017.389 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OCDPCP DEL 21/03/2017 N. 441. CALAMITÀ NEVE - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA: PAGANNONI - PASTINELLA / STRADA PAGANNONI - C.DA MALONI / STRADA GOSCIO PER CIVITELLA DEL TRONTO" - INTERVENTI RIPARATIVI POST NEVE". LOTTO CIG: Z231FFE529 |
|
|
F.LLI DI GIOVANNI S.A.S. ANTONIO E MAURIZIO & C.
P.iva:
00853370674
|
F.LLI DI GIOVANNI S.A.S. ANTONIO E MAURIZIO & C.
P.iva:
00853370674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.670,00
|
-
|
2017.388 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MANUALI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.176,50
|
€.176,50
|
-
|
2017.387 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA" E "MEMOWEB" PER MESI 12. |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.115,00
|
€.1.115,00
|
-
|
2017.384 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSTA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26 - 30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017 (SISMICA E METEREOLOGICA "CALAMITÀ NEVE"). "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE. LOTTO CIG: ZC11FF5284 |
|
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.364,00
|
-
|
2017.382 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OCDPCP DEL 21/03/2017 N. 441. CALAMITÀ NEVE PIANO EMERGENZA NEVE 2016/2017. LIQUIDAZIONE. LOTTO CIG: ZEA1FDD175 |
|
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.560,00
|
-
|
2017.381 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA POTATORE TELESCOPICO SDK PT266S SCHINDAIWA. MANUTENZIONI AREE VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA . LOTTO CIG: Z091FE7361 |
|
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.565,57
|
-
|
2017.373 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO PROGRAMMA ANTIVIRUS PER ANNI 1. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.824,72
|
€.676,00
|
-
|
2017.369 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE FARI CAMPO LOCALITA' FRATI CAPPUCCINI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:Z7D1FD28DA |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.508,83
|
€.417,08
|
-
|
2017.365 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO INGIUNZIONI TARSU |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.464,08
|
€.1.258,85
|
-
|
2017.361 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER. |
|
|
MASTE' DI PIETRANTONIO STEFANIA
P.iva:
02284000441
|
MASTE' DI PIETRANTONIO STEFANIA
P.iva:
02284000441
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.531,50
|
€.531,50
|
-
|
2017.357 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN LOCALITA' LA TRAVERSA DI CAMPLI PREVENTIVO N.143 DEL 12-07-2017 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.925,17
|
€.758,34
|
-
|
2017.353 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSTA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26 - 30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017 (SISMICA E METEREOLOGICA CALAMITÀ NEVE). MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LOTTO CIG: Z1B1FC4A58 |
|
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.280,50
|
-
|
2017.352 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PULIZIA AREA VERDE AFFIDAMENTO LOTTO CIG:ZCB1FC43DB |
|
|
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva:
01746300670
|
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva:
01746300670
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.610,00
|
€.500,00
|
-
|
2017.350 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERSONALE DA DESTINARE AL TRASPORTO DISABILI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.950,00
|
€.904,76
|
-
|
2017.346 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE |
|
|
AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
P.iva:
00566910675
|
AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
P.iva:
00566910675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.490,00
|
€.1.354,54
|
-
|
2017.345 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI D'OPERA COMUNALI. LOTTO CIG: Z9E1FBDA95 |
|
|
TEKNOMECCANICA FRANCESCO
P.iva:
01652650670
|
TEKNOMECCANICA FRANCESCO
P.iva:
01652650670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.730,92
|
-
|
2017.343 |
| AREA V - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
|
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.784,03
|
€.1.462,32
|
-
|
2017.340 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OCDPCP DEL 21/03/2017 N. 441. EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016, 30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE, BONIFICA CEMENTO AMIANTO (ETERNIT) LOCALITÀ PAGANNONI . LOTTO CIG: ZD91FB4D9C |
|
|
ICEIM SRL
P.iva:
01008800672
|
ICEIM SRL
P.iva:
01008800672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.500,00
|
-
|
2017.339 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ARTISTI MANIFESTAZIONE CAMPLI JAZZ |
|
|
Ristorante Tunnel di Di Giacopo Orlando
P.iva:
01921910673
|
Ristorante Tunnel di Di Giacopo Orlando
P.iva:
01921910673
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.840,92
|
-
|
2017.338 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZAE1FA6760 |
|
|
D.L. s.r.l.
P.iva:
01545800672
|
D.L. s.r.l.
P.iva:
01545800672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.993,50
|
-
|
2017.331 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MARROCCHI. LOTTO CIG: ZD51FA7CAC |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.645,00
|
-
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2017.329 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E IDRICO SCUOLA MEDIA IN CAMPLI. LOTTO CIG: Z381FA6FC5 |
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VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
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VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
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Data inizio:
Data termine:
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€.875,00
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2017.328 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. SOSTITUZIONE CALDAIE CASE POPOLARI IN EX PALAZZO VALERI. LOTTO CIG: ZC71FA6D22 |
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VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
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VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.300,00
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2017.327 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE MARROCCHI. LOTTO CIG: Z141FA69FD |
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VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
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VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.253,36
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2017.326 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO |
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LA COPERTINA SRL
P.iva:
01819850676
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LA COPERTINA SRL
P.iva:
01819850676
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Data inizio:
Data termine:
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€.850,00
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€.696,72
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2017.325 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCO PER EVENTI ESTIVI |
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DAMALIO PIETRO
P.iva:
00532250677
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DAMALIO PIETRO
P.iva:
00532250677
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.220,00
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€.1.000,00
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2017.324 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA E GRAFICA FLYER PROMOZIONALI |
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GAMMACOM
P.iva:
01735420679
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GAMMACOM
P.iva:
01735420679
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Data inizio:
Data termine:
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€.160,00
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€.160,00
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2017.323 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GRIGLIA PEDONALE IN FERRO CON TELAIO - IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZD81FA4C75 |
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TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
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TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
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Data inizio:
Data termine:
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€.600,00
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2017.322 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSTA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26 - 30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017 (SISMICA E METEREOLOGICA CALAMITÀ NEVE). MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN MOLVIANO. LOTTO CIG: Z221FA3AC7 |
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D.G.F. SCAVI S.R.L.
P.iva:
01908680679
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D.G.F. SCAVI S.R.L.
P.iva:
01908680679
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.201,00
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2017.321 |