AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
06/05/2024
Data termine:
|
€.12.403,59
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.225 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA FOSSO BIANCO IN LOCALITA' CAMPOVALANO |
|
|
CO.RA.LL. SRL P.iva:
01546190677
|
|
Data inizio:
06/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.224 |
AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
|
LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE VIARIE MONOFACCIALI IN BACHELITE E TARGHE NOMI STRADE CON PANNELLI IN ALLUMINO BIFACCIALI LOTTO CIG: B0735D8EAD E C.U.P.:E74H23000320001. TOPONOMASTICA 2024. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.220 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROTEZIONE DATI ANNO 2024. |
|
|
HALLEY INFORMATICA SRL P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.216 |
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIANO DI INTERVENTI FONDO COMPLEMENTARE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-SUB MISURA A2.1 -LAVORI DI DEMOLIZ. E RIC.NE PALESTRA N. DI ANNUNZIO-COMPLETAMENTO IN LOCALITÀ CASTELNUOVO DI CAMPLI TE"-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO |
|
|
|
|
Data inizio:
29/04/2024
Data termine: 31/07/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.211 |
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA E CONNESSIONI INTERNET - UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
|
€.24.072,06
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.207 |
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
|
"SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' CAPPUCCINI" ISTANZA OMOLOGAZIONE CAMPO ULTIMATO LND |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.12.200,00
|
€.0,00
|
-
|
2024.204 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LOTTO CIG: B151EAD84 COMPRENDENTE: SERVIZIO DI FORNITURA CALCESTRUZZO RCK 25/30 PRESSO STRADA COMUNALE VIA SETTE FONTI LOCALITÀ FLORIANO. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023) |
|
|
CALCESTRUZZI SPA P.iva:
01038320162
|
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.203 |
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS E ENERGIA ELETTRICA - FORNITURE VARIE - PER PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
€.5.449,15
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.201 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LOTTO CIG: B1420A5A6A COMPRENDENTE: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SISTEMAZIONE AREA PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE TERRA BIANCA OGGETTO DI COMPRAVENDITA; |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.199 |
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
01-PROCEDURA APERTA |
LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA PIANE NOCELLA COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA NICCOLA PALMA |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.196 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI |
|
|
GIMAR ITALIA SRL P.iva:
01426370670
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.195 |
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI , SEDI ESTERNE E PUBBL.ILL. - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
11/04/2024
Data termine:
|
€.27.352,57
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.193 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LATTIVITA DI PROGETTAZIONE AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO DI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE, RISAGOMATURA SCARPATE E RIPRISTINO DELLA FRUIBILIT |
|
|
|
|
Data inizio:
05/04/2024
Data termine: 05/05/2024
|
€.20.101,55
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.190 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE PA |
|
|
STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
01850570746
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.189 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPLI. LOTTO CIG: B11F3108D1. |
|
|
|
|
Data inizio:
05/04/2024
Data termine: 05/05/2024
|
€.20.610,56
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.188 |
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 (E S.M.I.), PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA PIANE NOCELLA COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA NICCOLA PALMA - CUP E75E17000020001 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.441.638,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.184 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COLLE ARENARIO IN FRAZ. BOCETO. LOTTO CIG. B0F7D1CE3F. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART.50 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS 36/2023. |
|
|
DI GIOVANNI LUCIANO P.iva:
02082070679
|
|
Data inizio:
03/04/2024
Data termine: 03/05/2024
|
€.23.367,25
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.182 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA COMUNALI |
|
|
UMBY RACING S.R.L. P.iva:
02040770675
|
UMBY RACING S.R.L. P.iva:
02040770675
|
Data inizio:
02/04/2024
Data termine: 01/06/2024
|
|
€.10.517,50
|
SERVIZI
|
2024.180 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN CANCELLO CARRABILE IN FERRO C/O IL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZ. GUAZZANO, SISTEMAZIONE DI UN PORTONE PRESSO IL BAR FARNESE DI PROPRIETÀ COMUNALE E RIPRISTINO DI PORFIDO IN ALCUNE ZONE DELLA DELLA VIA RANUCCIO I° FARNESE. |
|
|
COSTRUZIONI MARINELLI SRL P.iva:
01912590674
|
|
Data inizio:
02/04/2024
Data termine: 01/06/2024
|
€.4.270,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.174 |
AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
|
AFFIDAMENTOLAVORI DI RESTAURO PPORTONE ANTICO |
|
|
LANCIOTTI GIAMPAOLO P.iva:
02041270675
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.900,00
|
-
|
2024.173 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E STUCCATURA DELLE PARETI STANZA BIMBI E PARETE CORRIDOIO NELLA SCUOLA DELLINFANZIA IN LOCALITÀ CASTELNUOVO E INOLTRE DI NUMERO DUE PARETI DELLUFFICIO PROTOCOLLO NEL PALAZZO FARNESE SEDE DEL MUNICIPIO. |
|
|
DI CLEMENTE PAINTWORK P.iva:
01956090672
|
|
Data inizio:
29/03/2024
Data termine: 29/06/2024
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
|
-
|
2024.172 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA HARDWARE PER MAMMODERNAMENTO SALA SERVER |
|
|
SYSCO INFORMATICA SRLS P.iva:
01895950671
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.44.960,00
|
FORNITURE
|
2024.171 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOTTO CIG:B1097C82EC. SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.9 GRIGLIE DIMENSIONE 110X80 CM. CON SISTEMAZIONE DI TOMBINI E PULITURA AREA NEL TRATTO DI STRADA VIA FONDOVALLE. PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.50 C.1 L.B D.LGS N.36/2023. |
|
|
METALFERRO DI CHIAPPINI GIOVANNI P.iva:
01824210676
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine: 28/05/2024
|
|
€.4.950,00
|
FORNITURE
|
2024.170 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA SERRANDA AVVOLGIBILE SEZIONALE MOTORIZZATA C/O LA CASERMA DEI CARABINIERI DI CAMPLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023); LOTTO CIG: B0FD1D36EF. |
|
|
METALFERRO DI CHIAPPINI GIOVANNI P.iva:
01824210676
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine: 29/04/2024
|
€.4.636,00
|
€.3.800,00
|
FORNITURE
|
2024.169 |
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER TELEFONI, CONNETTIVITA' INTERNET UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PER PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.26.149,09
|
€.0,00
|
-
|
2024.163 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
|
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI INVERNALI PER I VEICOLI IVECO DAILY TARGATO DP018NJ E IVECO EUROCARGO TARGATO DG957XG, LOTTO CIG: B091CF378E; |
|
|
UMBY RACING S.R.L. P.iva:
02040770675
|
UMBY RACING S.R.L. P.iva:
02040770675
|
Data inizio:
26/03/2024
Data termine: 26/04/2024
|
|
€.2.898,10
|
SERVIZI
|
2024.162 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE DEL SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL REPARTO MANUTENTIVO, AI SENSI DELLART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. LOTTO CIG: B0F73F7268 |
|
|
D.L. s.r.l. P.iva:
01545800672
|
|
Data inizio:
25/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.160 |
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PER UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.16.015,23
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.158 |
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE PER PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
25/03/2024
Data termine:
|
€.25.800,11
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.157 |