| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE E VERIFICA RETE LAN SERVER |
|
|
SYSCO INFORMATICA SRLS
P.iva:
01895950671
|
|
Data inizio:
06/07/2023
Data termine:
|
|
€.3.930,00
|
LAVORI
|
2023.440 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO IN RESINA PER LA REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE IN IMPIANTO SPORTIVO MARROCCHI DI DIMENSIONI 32X19M COMPRESO DI LINEE PER CAMPO DA BASKET E PALLAVOLO. LOTTO CIG: 99497888CC |
|
|
CENTRO ITALIA SPORT DI VIVIANI GABRIELE
P.iva:
00861050672
|
|
Data inizio:
06/07/2023
Data termine:
|
€.15.660,89
|
€.12.836,79
|
FORNITURE
|
2023.439 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNI - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
06/07/2023
Data termine:
|
€.12.637,54
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.438 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRAFFICO TELEFONICO E CONNESSIONI UFFI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
06/07/2023
Data termine:
|
€.25.404,80
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.437 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR MISURE 1.3.1 PDND COMUNI OTTOBRE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.427 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
€.89,11
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.422 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LINEE TELEFONICHE E CONNESSIONI UFFICI, SCUOLE E SEDI ESTERNE E RELATIVI DEVICE - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
27/06/2023
Data termine:
|
€.1.551,72
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.417 |
| AREA I - SERVIZI |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINA A CONTARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2024 - 2024/25 - 2025/26 - 2026/27 |
|
|
|
|
Data inizio:
26/06/2023
Data termine: 10/07/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.411 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMO DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
26/06/2023
Data termine:
|
€.17.652,43
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.407 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA CANALI DI GRONDA E SISTEMAZIONE COPERTURA IMMOBILE DENOMINATO SANTO MARIA DEGLI ANGELI |
|
|
AGOSTINELLI LORENZO
P.iva:
01886800679
|
AGOSTINELLI LORENZO
P.iva:
01886800679
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
|
€.2.450,00
|
LAVORI
|
2023.403 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023 |
|
|
RAMITOURS SRL
P.iva:
00406520245
|
RAMITOURS SRL
P.iva:
00406520245
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
|
€.38.602,00
|
SERVIZI
|
2023.398 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO DEL MIN. DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N.5 DEL 25/01/2022.INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA PER L'INTERVENTO "RIMOZIONE AMIANTO PRESSO LE COPERTURE DEI PADIGLIONI DEL CIMITERO COMUNALE DI CAMPLI IN LOC. CASTELNUOVO" |
|
|
|
|
Data inizio:
20/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.390 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
19/06/2023
Data termine:
|
€.431,39
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.386 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LAVAGNA DIDATTICA |
|
|
SYSCO INFORMATICA SRLS
P.iva:
01895950671
|
SYSCO INFORMATICA SRLS
P.iva:
01895950671
|
Data inizio:
17/06/2023
Data termine:
|
|
€.2.321,31
|
LAVORI
|
2023.382 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO TECNICO PER RIPROGRAMMAZIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA (ANTIFURTO E VIDEOSORVEGLIANZA) PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE IN CORSO UMBERTO I IN CAMPLI CAPOLUOGO. LOTTO CIG ZD83B90B3C |
|
|
REDFOX SRL
P.iva:
01870630447
|
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
€.488,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2023.378 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS - VARI PERIODI - UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE |
|
|
|
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
€.38.613,62
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.377 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO BLACK BOX ANNO 2023. |
|
|
HALLEY INFORMATICA SRL
P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2023.376 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY PER L'ANNO 2023. |
|
|
HALLEY INFORMATICA SRL
P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
€.8.257,00
|
€.8.257,00
|
SERVIZI
|
2023.375 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA IN AMBITO ICT CPV 7226600-7 SERVIZI DI CONSULENZA SOFTWARE |
|
|
|
|
Data inizio:
14/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.373 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PER LAVORI DI SCAVO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE CAMPIGLIO CAMPLI (TE); |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
14/06/2023
Data termine:
|
|
€.3.984,00
|
LAVORI
|
2023.370 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. ED ITALIANA PETROLI SPA DENOMINATA "CARBURANTI RETE ACQUISTO 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. |
|
|
TOTALERG SPA
P.iva:
00051570893
|
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine:
|
€.8.000,00
|
€.7.809,26
|
FORNITURE
|
2023.368 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO FORMULA PIU FULL 8 AREE. |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2023.365 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE COLONIA 2023 |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
12/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.363 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE BANCA DATI |
|
|
STRIKE S.R.L.
P.iva:
02082040672
|
STRIKE S.R.L.
P.iva:
02082040672
|
Data inizio:
09/06/2023
Data termine:
|
|
€.6.400,00
|
SERVIZI
|
2023.358 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CAMPLI. |
|
|
GOON ITALIA s.r.l.
P.iva:
02064370675
|
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2023.352 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PER ANNI 2. |
|
|
DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
|
DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
|
Data inizio:
15/07/2023
Data termine:
|
€.4.370,00
|
€.2.010,00
|
SERVIZI
|
2023.350 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI CAMPLI PAGAMENTO MESI APRILE MAGGIO 2023 ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M |
|
|
|
|
Data inizio:
05/06/2023
Data termine: 05/06/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.349 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELLART. 17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 01/04/1999 SS.MM.II. |
|
|
|
|
Data inizio:
05/06/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.347 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
UP GROUP SRL
P.iva:
02139890673
|
|
Data inizio:
03/06/2023
Data termine:
|
|
€.4.920,00
|
SERVIZI
|
2023.345 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SERVIZIO ASSISTENZA COLONIA MARINA 2023 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOCIALI A.R.L.
P.iva:
00300190667
|
COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOCIALI A.R.L.
P.iva:
00300190667
|
Data inizio:
31/05/2023
Data termine:
|
|
€.13.200,00
|
SERVIZI
|
2023.340 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO ATER PASTINELLA AL PRIMO PIANO |
|
|
|
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.336 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PARETE ANTI - TRAUMA CAMPO DA CALCETTO IN LOCALITA CAMPOVALANO |
|
|
DALMAR SPORT E SERVIZI SRL
P.iva:
01972660672
|
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine:
|
|
€.4.980,00
|
FORNITURE
|
2023.335 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO CAPACITA' POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIO PROTOCOLLO. |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine:
|
€.250,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2023.334 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODI DIVERSI - UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE |
|
|
|
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine:
|
€.12.918,39
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.332 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DIVERSI PERIODI - UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE |
|
|
|
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine:
|
€.25.694,52
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.331 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA PER MATERIALE DI CONSUMO |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.328 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FONDO SPORT E PERIFERIE - SISTEMAZIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITÀ CAPPUCCINI "- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PREVISTA DALL'ART.105 DEL D.LGS N.50/2016 |
|
|
|
|
Data inizio:
25/05/2023
Data termine: 25/05/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.327 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI PIAZZA E PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FLORIANO, ZONA ANFITEATRO AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI. |
|
|
MARINI LUIGI
P.iva:
00847990678
|
|
Data inizio:
24/05/2023
Data termine:
|
€.11.702,11
|
€.4.376,53
|
SERVIZI
|
2023.326 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PIANO DELLA PALESTRA RIPARAZIONE PARTE DEL TETTO IN PIANO PALESTRA MARROCCHI SOLOO PARTE PIU DANNEGGIATA |
|
|
|
|
Data inizio:
24/05/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.325 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO CAPACITÀ INBOX |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
|
Data inizio:
24/05/2023
Data termine:
|
|
€.40,00
|
SERVIZI
|
2023.323 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI "ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI NEL PALAZZETTO DELLO SPORT" SITO IN PIANE NOCELLA DI CAMPLI - CUP. E76G20000710002 CIG. 9835092EA8. |
|
|
ELETTRICA IMPIANTI SPECIALI SRLS
P.iva:
01910610672
|
ELETTRICA IMPIANTI SPECIALI SRLS
P.iva:
01910610672
|
Data inizio:
24/05/2023
Data termine:
|
€.113.567,93
|
€.93.088,47
|
LAVORI
|
2023.322 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE |
|
|
|
|
Data inizio:
29/05/2023
Data termine:
|
|
€.4.560,00
|
SERVIZI
|
2023.321 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALI INERTI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.320 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
PNRRM4C1INVESTIMENTO 1.1_ REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL PLESSO SCOLASTICO IN LOC. MARROCCHI CAMPLI CUP E71B22001430006 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI. |
|
|
DE.VA. COSTRUZIONI SRLS
P.iva:
03982340618
|
DE.VA. COSTRUZIONI SRLS
P.iva:
03982340618
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
|
€.161.073,68
|
LAVORI
|
2023.319 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E USI DIVERSI DEL COMUNE DI CAMPLI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.318 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA - UFFICI , SCUOLE E FONTANINI PUBBLICI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
€.22.173,30
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.317 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI A DANNI NEVE 2017 - PIAZZA XXV APRILE - FRAZ. PATERNO - RISAGOMATURA SCARPATE AI LATI DELLA PIAZZA E RIPRISTI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
€.32.187,35
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.316 |
| AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE E UFFICI ESTERNI - PERIODI DIVERSI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
€.84.291,54
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.315 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI MEZZI DEL REPARTO MANUTENTIVO |
|
|
MISTER LAVAGGIO DI FURII JURI
P.iva:
02012940678
|
MISTER LAVAGGIO DI FURII JURI
P.iva:
02012940678
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
|
€.640,00
|
SERVIZI
|
2023.311 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2023 ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014 |
|
|
VELOCE' INDUSTRY SRL
P.iva:
03120341205
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Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
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€.3.814,00
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SERVIZI
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2023.310 |