AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEDIE OPERATIVE |
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Data inizio:
21/07/2023
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2023.500 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE |
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Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.494 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE |
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Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
|
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.492 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE |
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Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.490 |
AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.1.: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL PLESSO SCOLASTICO IN LOC. MARROCCHI CAMPLI CUP E71B22001430006 - IMPEGNO |
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TEKNO EDIL SNC P.iva:
01402510679
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Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
|
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€.0,00
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LAVORI
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2023.487 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANIMAZIONE YOGA BIMBI E TAIJI QUAN CAMPUS ESTIVO 2023 BAMBINI 0-8 ANNI |
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APS ALBERO DELLA VITA P.iva:
92063390675
|
APS ALBERO DELLA VITA P.iva:
92063390675
|
Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
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|
€.1.800,00
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SERVIZI
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2023.486 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REFEZIONE CAMPUS 2023 |
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NENE' SERVICE P.iva:
01967710672
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Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
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€.8.722,85
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SERVIZI
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2023.485 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANIMAZIONE - FATTORIA DEL PROF CAMPUS ESTIVO 2023 BAMBINI 0-8 ANNI |
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LA FATTORIA DEL PROF P.iva:
02131160679
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Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
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|
€.760,00
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SERVIZI
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2023.484 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA DI CARTELLI STRADALI |
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PROZIT - TARASCHI SABATINO P.iva:
01966620674
|
PROZIT - TARASCHI SABATINO P.iva:
01966620674
|
Data inizio:
19/07/2023
Data termine:
|
|
€.4.048,00
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FORNITURE
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2023.482 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI SERRATURE TIPO ANTIPANICO PRESSO NUOVA SEDE E VECCHIA SEDE, DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CAMPLI; |
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Data inizio:
19/07/2023
Data termine:
|
|
€.430,00
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LAVORI
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2023.481 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI ESTIVI PER IL VEICOLO FIAT FIORINO TARGA EC 103 DF; |
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UMBY RACING S.R.L. P.iva:
02040770675
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Data inizio:
19/07/2023
Data termine:
|
|
€.262,28
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LAVORI
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2023.480 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO RIPARAZIONE AI MEZZI COMUNALI DEL REPARTO MANUTENTIVO; |
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UMBY RACING S.R.L. P.iva:
02040770675
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Data inizio:
19/07/2023
Data termine:
|
|
€.1.420,00
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LAVORI
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2023.479 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANIMAZIONE - FATTORIA DIDATTICA CAMPUS ESTIVO 2023 |
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PALMA & 20 SRLS P.iva:
02077480677
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Data inizio:
18/07/2023
Data termine:
|
|
€.4.508,20
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SERVIZI
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2023.476 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SOSTITUZIONE PEZZI DANNEGGIATI PARCO GIOCHI S.ONOFRIO |
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|
OTTOVOLANTE SOCIETA' COOP.SOCIALE P.iva:
01712450673
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Data inizio:
18/07/2023
Data termine:
|
|
€.1.570,00
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LAVORI
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2023.462 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CAMPUS 2023 |
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COOPERATIVA SOCIALE ZUCCHERO FILATO P.iva:
00951560671
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Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
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|
€.9.920,00
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SERVIZI
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2023.456 |
AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS - UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
14/07/2023
Data termine:
|
€.20.285,92
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.452 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI DELLA DURATA COMPLESSIVA DI 120 ORE FRATONI LUIGI |
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S.I.A. SRL P.iva:
02749061202
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Data inizio:
13/07/2023
Data termine:
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€.0,00
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-
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2023.449 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE COORDINAMENTO PIANI DI SICUREZZA EVENTO DEL 18 E 21 LUGLIO 2023. LOTTO CIG: Z6D3BDB7FB. |
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DI DOMENICO GABRIELE P.iva:
01688300670
|
DI DOMENICO GABRIELE P.iva:
01688300670
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Data inizio:
11/07/2023
Data termine:
|
|
€.3.150,00
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SERVIZI
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2023.446 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER NOLO PIATTAFORMA AEREA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO |
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COLORPLUS DI ZAVANELLI ENIO P.iva:
01503130674
|
COLORPLUS DI ZAVANELLI ENIO P.iva:
01503130674
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Data inizio:
06/07/2023
Data termine:
|
|
€.2.500,00
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SERVIZI
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2023.444 |
AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ACQUA - DIVERSI PERIODI |
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Data inizio:
07/07/2023
Data termine:
|
€.2.027,48
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.443 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE E VERIFICA RETE LAN SERVER |
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SYSCO INFORMATICA SRLS P.iva:
01895950671
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Data inizio:
06/07/2023
Data termine:
|
|
€.3.930,00
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LAVORI
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2023.440 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO IN RESINA PER LA REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE IN IMPIANTO SPORTIVO MARROCCHI DI DIMENSIONI 32X19M COMPRESO DI LINEE PER CAMPO DA BASKET E PALLAVOLO. LOTTO CIG: 99497888CC |
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CENTRO ITALIA SPORT DI VIVIANI GABRIELE P.iva:
00861050672
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Data inizio:
06/07/2023
Data termine:
|
€.15.660,89
|
€.12.836,79
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FORNITURE
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2023.439 |
AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNI - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
06/07/2023
Data termine:
|
€.12.637,54
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.438 |
AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRAFFICO TELEFONICO E CONNESSIONI UFFI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
06/07/2023
Data termine:
|
€.25.404,80
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.437 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR MISURE 1.3.1 PDND COMUNI OTTOBRE 2022 |
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Data inizio:
30/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.427 |
AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
€.89,11
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.422 |
AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LINEE TELEFONICHE E CONNESSIONI UFFICI, SCUOLE E SEDI ESTERNE E RELATIVI DEVICE - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
27/06/2023
Data termine:
|
€.1.551,72
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.417 |
AREA I - SERVIZI |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINA A CONTARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2024 - 2024/25 - 2025/26 - 2026/27 |
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Data inizio:
26/06/2023
Data termine: 10/07/2023
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.411 |
AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMO DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
26/06/2023
Data termine:
|
€.17.652,43
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.407 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA CANALI DI GRONDA E SISTEMAZIONE COPERTURA IMMOBILE DENOMINATO SANTO MARIA DEGLI ANGELI |
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AGOSTINELLI LORENZO P.iva:
01886800679
|
AGOSTINELLI LORENZO P.iva:
01886800679
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
|
€.2.450,00
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LAVORI
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2023.403 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023 |
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RAMITOURS SRL P.iva:
00406520245
|
RAMITOURS SRL P.iva:
00406520245
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
|
€.38.602,00
|
SERVIZI
|
2023.398 |
AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO DEL MIN. DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N.5 DEL 25/01/2022.INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA PER L'INTERVENTO "RIMOZIONE AMIANTO PRESSO LE COPERTURE DEI PADIGLIONI DEL CIMITERO COMUNALE DI CAMPLI IN LOC. CASTELNUOVO" |
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Data inizio:
20/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.390 |
AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
19/06/2023
Data termine:
|
€.431,39
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.386 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LAVAGNA DIDATTICA |
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SYSCO INFORMATICA SRLS P.iva:
01895950671
|
SYSCO INFORMATICA SRLS P.iva:
01895950671
|
Data inizio:
17/06/2023
Data termine:
|
|
€.2.321,31
|
LAVORI
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2023.382 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO TECNICO PER RIPROGRAMMAZIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA (ANTIFURTO E VIDEOSORVEGLIANZA) PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE IN CORSO UMBERTO I IN CAMPLI CAPOLUOGO. LOTTO CIG ZD83B90B3C |
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REDFOX SRL P.iva:
01870630447
|
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Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
€.488,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
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2023.378 |
AREA II - RISORSE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS - VARI PERIODI - UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE |
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|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
€.38.613,62
|
€.0,00
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FORNITURE
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2023.377 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO BLACK BOX ANNO 2023. |
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HALLEY INFORMATICA SRL P.iva:
00384350435
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Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
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2023.376 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY PER L'ANNO 2023. |
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HALLEY INFORMATICA SRL P.iva:
00384350435
|
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Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
€.8.257,00
|
€.8.257,00
|
SERVIZI
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2023.375 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA IN AMBITO ICT CPV 7226600-7 SERVIZI DI CONSULENZA SOFTWARE |
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Data inizio:
14/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2023.373 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PER LAVORI DI SCAVO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE CAMPIGLIO CAMPLI (TE); |
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|
S.I.C.E. S.R.L. P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L. P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
14/06/2023
Data termine:
|
|
€.3.984,00
|
LAVORI
|
2023.370 |