| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA II - RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PEC SEGRETARIO COMUNALE. |
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva: 01901750677 |
Data inizio:
03/08/2022 Data termine: |
€.120,00
|
€.120,00 |
SERVIZI
|
2022.494 | |||
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA |
GIMAR ITALIA SRL
P.iva: 01426370670 |
GIMAR ITALIA SRL
P.iva: 01426370670 |
Data inizio:
02/08/2022 Data termine: |
|
€.635,00 |
FORNITURE
|
2022.493 | ||
| AREA II - RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLACK BOX 2022. |
HALLEY INFORMATICA SRL
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
02/08/2022 Data termine: |
€.1.800,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2022.491 | |||
| AREA II - RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE HALLEY 2022 |
HALLEY INFORMATICA SRL
P.iva: 00384350435 |
HALLEY INFORMATICA SRL
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
02/08/2022 Data termine: |
€.7.640,00
|
€.7.640,00 |
SERVIZI
|
2022.490 | ||
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI INERTI PER IL RIPRISTINO DI STRADE |
INERTI FERRETTI SAS
P.iva: 00074450677 |
Data inizio:
01/08/2022 Data termine: |
|
€.2.948,42 |
FORNITURE
|
2022.489 | |||
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ATTI DI CESSIONE, TRASCRIZIONI E VOLTURE, FRAZIONAMENTI E CANCELLAZIONE FABBRICATI IN MAPPA |
DI DOMENICO GABRIELE
P.iva: 01688300670 |
Data inizio:
01/08/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.486 | |||
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - CONSUMI GAS - ANNO 2022 - SAE PIANCARANI |
|
Data inizio:
29/07/2022 Data termine: |
€.136,12
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.480 | |||
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - CONSUMI GAS - PERIODI DIVERSI - UFFICI COMUNALI E SEDI ESTERNE |
|
Data inizio:
28/07/2022 Data termine: |
€.3.913,75
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.477 | |||
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODI DIVERSI 2022 |
|
Data inizio:
28/07/2022 Data termine: |
€.147,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.476 | |||
| AREA VI - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CROSS CONTRO SRL PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONI FLUSSO CONTRAVVENZIONALE ANNO 2022 |
CROSS CONTROL SRL
P.iva: 01974730440 |
Data inizio:
28/07/2022 Data termine: |
|
€.9.047,85 |
SERVIZI
|
2022.473 | |||
| AREA II - RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA RCT-O PERIODO 22.07.2022-22.01.2023. |
MEDIASS S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
28/07/2022 Data termine: |
|
€.11.100,00 |
SERVIZI
|
2022.472 | ||
| AREA VI - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA A FOAVORE DI CROSS CONTROL SRL PER SUPPORTO ALLA GESTIONE VERBALI MESI GENNAIO/GIUGNO 2022 |
CROSS CONTROL SRL
P.iva: 01974730440 |
Data inizio:
27/07/2022 Data termine: |
|
€.7.368,00 |
SERVIZI
|
2022.471 | |||
| AREA VI - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA VELOMATIC 512D ANNO 2022 |
CROSS CONTROL SRL
P.iva: 01974730440 |
Data inizio:
27/07/2022 Data termine: |
|
€.2.640,00 |
SERVIZI
|
2022.470 | |||
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE POSIZIONAMENTO CONTENITORE E POSA DI TUBAZIONE INTERRATA - PUNTO LUCE IN LOCALITÀ PASTINELLA. LOTTO CIG: ZED3749136 |
DP IMPIANTI S.A.S. DI DI PASQUALE & C.
P.iva: 01822730675 |
Data inizio:
26/07/2022 Data termine: 26/08/2022 |
|
€.248,50 |
SERVIZI
|
2022.469 | |||
| AREA II - RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO |
GIMAR ITALIA SRL
P.iva: 01426370670 |
GIMAR ITALIA SRL
P.iva: 01426370670 |
Data inizio:
22/07/2022 Data termine: |
|
€.2.439,41 |
FORNITURE
|
2022.460 | ||
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SFALCIO ERBE BANCHINE LATERALI E LATO STRADA DEI FOSSI LATERALI |
SACCHINI GABRIELE
P.iva: 01898290679 |
Data inizio:
21/07/2022 Data termine: |
|
€.4.900,00 |
LAVORI
|
2022.459 | |||
| AREA I - SERVIZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPETTACOLO TEATRALE ADRIATIC MUSIC SERVICE |
ADRIATIC MUSIC SERVICE
P.iva: 01477530677 |
ADRIATIC MUSIC SERVICE
P.iva: 01477530677 |
Data inizio:
20/07/2022 Data termine: |
€.2.928,00
|
€.2.400,00 |
SERVIZI
|
2022.452 | ||
| AREA I - SERVIZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPETTACOLO TEATRALE I GIRA-SOLI |
I GIRA-SOLI ASS. TEATRALE CULT URALE
P.iva: 02022440677 |
I GIRA-SOLI ASS. TEATRALE CULT URALE
P.iva: 02022440677 |
Data inizio:
20/07/2022 Data termine: |
€.2.806,00
|
€.2.300,00 |
SERVIZI
|
2022.451 | ||
| AREA II - RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ZANZARIERA |
DI MATTIA INFISSI
P.iva: 01621190675 |
Data inizio:
18/07/2022 Data termine: |
€.450,00
|
€.450,00 |
FORNITURE
|
2022.444 | |||
| AREA I - SERVIZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TARGHE |
VMN
MRA
|
Data inizio:
15/07/2022 Data termine: |
|
€.147,54 |
FORNITURE
|
2022.443 |
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