AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA POLIZZA FLOTTA AUTO PERIODO 30.06.19-30.06.20 E CONTESTUALE PAGAMENTO PREMIO PRIMO SEMESTRE. |
|
|
MEDIASS S.P.A. P.iva:
01483430680
|
MEDIASS S.P.A. P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
30/06/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.6.256,78
|
€.3.128,00
|
SERVIZI
|
2019.248 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FORMULA PIU' FULL 8 AREE + PER LA DURATA DI ANNI 1. |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
20/06/2019
Data termine: 20/06/2020
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2019.247 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY PER L'ANNO 2019. |
|
|
HALLEY INFORMATICA SRL P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
18/06/2019
Data termine: 18/06/2019
|
€.11.491,03
|
€.11.491,03
|
SERVIZI
|
2019.246 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO BLACK BOX ANNO 2019. |
|
|
HALLEY INFORMATICA SRL P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
18/06/2019
Data termine: 18/06/2020
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2019.245 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLA LICENZA D'USO SOFTWARE "RELAZIONE DI INIZIO MANDATO". |
|
|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
18/06/2019
Data termine: 18/06/2019
|
€.222,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.244 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURA HADWARE ED ASSISTENZA |
|
|
SYSCO INFORMATICA SRLS P.iva:
01895950671
|
|
Data inizio:
10/06/2019
Data termine: 08/07/2019
|
€.3.940,00
|
€.3.940,00
|
FORNITURE
|
2019.233 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL P.iva:
01867590679
|
|
Data inizio:
08/06/2019
Data termine: 08/07/2019
|
€.2.600,00
|
€.2.600,00
|
SERVIZI
|
2019.228 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
N. 2 TROFEI PER LA MANIFESTAZIONE CALCETTO DELLE FRAZIONI |
|
|
L'OLIMPO DI MARIA VIMINI P.iva:
01524910674
|
|
Data inizio:
04/06/2019
Data termine:
|
|
€.220,00
|
FORNITURE
|
2019.224 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER TETTOIA AL SEGGIO ELETTORALE DI PIANCARANI DITTA TORRIERI GIANLUCA |
|
|
TORRIERI GIANLUCA P.iva:
01783420670
|
|
Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
|
€.854,00
|
SERVIZI
|
2019.218 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO CARTELLONISTICA ELETTORALE DITTA CASTELLANI U. |
|
|
UMBERTO CASTELLANI P.iva:
02003240674
|
|
Data inizio:
24/05/2019
Data termine:
|
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2019.212 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI TG. DG957XG E TE16602, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016. LOTTO CIG: Z8E2878FBB |
|
|
OFFICINA VAL MOTOR'S SRL MECCANICA P.iva:
01537610675
|
OFFICINA VAL MOTOR'S SRL MECCANICA P.iva:
01537610675
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.678,07
|
SERVIZI
|
2019.211 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE F.P.O. DI COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO, COL SISTEMA DELLAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016. LOTTO CIG: Z362889845 |
|
|
VISUAL SEGNALETICA DI DI FEDERICO ERMINIA P.iva:
02040950681
|
VISUAL SEGNALETICA DI DI FEDERICO ERMINIA P.iva:
02040950681
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.278,00
|
FORNITURE
|
2019.210 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA PNEUMATICI PER TRATTORE LANDINI, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016. LOTTO CIG: Z48288296D |
|
|
UMBERTO CASTELLANI P.iva:
02003240674
|
UMBERTO CASTELLANI P.iva:
02003240674
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.002,01
|
FORNITURE
|
2019.206 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA - BD520WG |
|
|
CALABRESE MARCO P.iva:
01471170678
|
|
Data inizio:
21/05/2019
Data termine:
|
|
€.137,71
|
FORNITURE
|
2019.204 |
AREA I - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVZIO ASSISTENZA COLONIA MARINA 2019 |
|
|
EUREKA COOP. SOCIALE ARL P.iva:
02003700446
|
|
Data inizio:
17/06/2019
Data termine: 13/07/2019
|
€.12.360,00
|
€.12.360,00
|
SERVIZI
|
2019.203 |
AREA I - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIA MARINA 2019 |
|
|
DELFINO VIAGGI P.iva:
01041630672
|
|
Data inizio:
17/06/2019
Data termine: 13/07/2019
|
|
€.6.327,28
|
SERVIZI
|
2019.201 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. F.P.O. GRIGLIA STRADALE CARRABILE SU STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LE FRAZIONI PAGANNONI E PASTINELLA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. LOTTO CIG: Z6028707CB |
|
|
VERAMONTI ROBERTO IMPRESA EDILE P.iva:
01666140676
VERAMONTI ROBERTO IMPRESA EDILE P.iva:
01892750678
|
VERAMONTI ROBERTO IMPRESA EDILE P.iva:
01666140676
VERAMONTI ROBERTO IMPRESA EDILE P.iva:
01892750678
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.600,00
|
LAVORI
|
2019.200 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA COLONIA MARINA 2019 PRESSO CAMPING SALINELLO VILLAGE |
|
|
ABRUZZI SOCIALTURIST SPA P.iva:
00284350675
|
|
Data inizio:
17/05/2019
Data termine:
|
|
€.12.545,45
|
SERVIZI
|
2019.199 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ARREDO ELETTORALE DITTA LP ARREDI SRL |
|
|
LP ARREDI S.R.L. P.iva:
01619180670
|
|
Data inizio:
10/05/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.185 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL P.iva:
01867590679
|
|
Data inizio:
08/05/2019
Data termine: 08/06/2019
|
€.2.600,00
|
€.2.600,00
|
SERVIZI
|
2019.181 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO PALAZZETTO DELLO SPORT - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016. LOTTO CIG: Z7B284A079 |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.160,00
|
SERVIZI
|
2019.179 |
AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTUTENZIONE DOBLO TARGATO DJ889NB |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA P.iva:
01890620675
|
|
Data inizio:
03/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.128,53
|
SERVIZI
|
2019.171 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO PALAZZETTO DELLO SPORT - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016. LOTTO CIG: Z492839AF0 |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.260,00
|
SERVIZI
|
2019.169 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO PROPEDEUTICI A MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. LOTTO CIG: Z4E2833D2E |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.112,00
|
SERVIZI
|
2019.167 |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI A CASERMA DEI CARABINIERI ED ALLOGGI POPOLARI (CASA EX VALERI). CUP N. E79F19000100001 - CIG N. 788606283A. DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
DI LEONARDO GABRIELE P.iva:
00742960677
|
DI LEONARDO GABRIELE P.iva:
00742960677
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.63.636,36
|
LAVORI
|
2019.164 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COLLANTE AFFISSIONI MANIFESTI DITTA EMPORIO MELONI |
|
|
EMPORIO DI MELONI LUIGIA P.iva:
01731650675
|
|
Data inizio:
17/04/2019
Data termine:
|
|
€.409,84
|
FORNITURE
|
2019.161 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N 1 STAMPANTE |
|
|
COMPUTER SERVICE P.iva:
01690760671
|
|
Data inizio:
16/04/2019
Data termine: 21/04/2019
|
€.510,00
|
€.510,00
|
FORNITURE
|
2019.160 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N 2 PERSONAL COMPUTER. |
|
|
COMPUTER SERVICE P.iva:
01690760671
|
|
Data inizio:
16/04/2019
Data termine: 21/04/2019
|
€.985,00
|
€.985,00
|
FORNITURE
|
2019.159 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2019 MANUTENZIONE SOFTWARE. |
|
|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
16/04/2019
Data termine: 16/04/2020
|
€.8.498,00
|
€.8.498,00
|
SERVIZI
|
2019.158 |
AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCERTAMENTO TARI 2014 2015 2016 |
|
|
INTEGRAA SAS P.iva:
07783411213
|
INTEGRAA SAS P.iva:
07783411213
|
Data inizio:
09/04/2019
Data termine:
|
|
€.16.602,98
|
SERVIZI
|
2019.148 |