| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO COMPLETO DI MANIGLIA ESTERNA, SISTEMAZIONE DEL CONTROTELAIO E SOSTITUZIONE DI VETRO CAMERA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI MARROCCHI, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTOPROC NEG-CIG Z572253E00 |
|
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.830,00
|
-
|
2018.113 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. UFFICIO VIGILI - APERTURA VANO PORTA. CIG: Z492251FC1 |
|
|
CO.RA.LL. SRL
P.iva:
01546190677
|
CO.RA.LL. SRL
P.iva:
01546190677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.988,39
|
-
|
2018.110 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNUALE AD ORE. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.4.500,00
|
-
|
2018.107 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN PROGETTO DI STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI CAMPLI. |
|
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.8.784,00
|
€.7.200,00
|
-
|
2018.106 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO TARI 2017 |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.746,84
|
€.2.522,59
|
-
|
2018.104 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANNELLI PER SERVIZI ELETTORALI |
|
|
SDL DI DI ELEUTERIO
P.iva:
01585190679
|
SDL DI DI ELEUTERIO
P.iva:
01585190679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.076,00
|
€.5.800,00
|
-
|
2018.97 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DEL VERSANTE SICCAGNO CASTELNUOVO DI CAMPLI (TE) -INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E VARIAZIONE AL PAI DA ZONA R2 A ZONA R4-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZEE221F63D |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.995,52
|
€.816,00
|
-
|
2018.95 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PATRIMONIO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z102232C0A |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.037,68
|
€.1.670,23
|
-
|
2018.91 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO STAND EVENTO BIT 2018 |
|
|
FIERA MILANO SPA
P.iva:
13194800150
|
FIERA MILANO SPA
P.iva:
13194800150
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.195,00
|
-
|
2018.90 |
| AREA V - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISANAMENTO IDRAULICO FOSSO SICCAGNO IN LOCALITA' CASTELNUOVO LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: 7361221FB9 |
|
|
IMPRESA EDILE MACINATI GIOVANNI
P.iva:
00913610671
|
IMPRESA EDILE MACINATI GIOVANNI
P.iva:
00913610671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.195.002,54
|
€.187.390,35
|
-
|
2018.89 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE CON BANNER SUL SITO ONLINE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI - EMMELLE |
|
|
EMMELLE.TV SRLS
P.iva:
01971730674
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.147,54
|
-
|
2018.87 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE FIAT PANDA 900IE TARGATO DB520WG |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.327,19
|
-
|
2018.86 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE PRE FIERA - GAMMACOM |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.700,00
|
-
|
2018.83 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO PRESSO CENTRO SPORTIVO |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.428,57
|
-
|
2018.82 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2017 RELATIVO ALL'ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE |
|
|
PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI &C. SNC.
P.iva:
00944980440
|
PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI &C. SNC.
P.iva:
00944980440
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.454,00
|
€.1.354,00
|
-
|
2018.73 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI ALLE POSTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.780,00
|
€.780,00
|
-
|
2018.72 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA |
|
|
ETHICA SCARL
P.iva:
06277330483
|
ETHICA SCARL
P.iva:
06277330483
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.744,12
|
€.744,12
|
-
|
2018.71 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNATA BIANCA |
|
|
AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
P.iva:
00566910675
|
AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
P.iva:
00566910675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.435,00
|
€.395,45
|
-
|
2018.70 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI CIMITERO DI GARRUFO-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: ZC921EA4FC |
|
|
CO.RA.LL. SRL
P.iva:
01546190677
|
CO.RA.LL. SRL
P.iva:
01546190677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.562,00
|
€.2.100,00
|
-
|
2018.63 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PAVIMENTO IN LAMINATO CON SISTEMAZIONE DI STUCCATURA SU FESSURE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI CASTELNUOVO-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZCF21E487A |
|
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.427,00
|
€.350,00
|
-
|
2018.46 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER RIPRESE DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE ANNI 4. |
|
|
DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
|
DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
-
|
2018.42 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PC E MONITOR PER UFFICIO "CASA EUROPA" E N. 10 CHIAVETTE USB-WIFI. |
|
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.673,00
|
€.1.673,00
|
-
|
2018.41 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO LOCALI DA DESTINARE A SEDE DELLA CROCE ROSSA IN FRAZIONE S.ONOFRIO PRESSO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:Z6721D9960 |
|
|
DI ANTONIO MATTEO
P.iva:
01932730672
|
DI ANTONIO MATTEO
P.iva:
01932730672
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.40 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CANCELLI CIMITERO COMUNALE DI GARRUFO-AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZDF21D79FD |
|
|
CO.RA.LL. SRL
P.iva:
01546190677
|
CO.RA.LL. SRL
P.iva:
01546190677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.512,40
|
€.420,00
|
-
|
2018.39 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IVECO DAILY 35C15 E FIORINO METANO 1.4, IN CARICO AL REPARTO MANUTENTIVO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z0121D7AF1 |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.934,44
|
-
|
2018.38 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO F.P.O. PORTONE BLINDATO E N. 2 INFERIATE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI MARROCCHI. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z3E21D050F |
|
|
DI MATTIA INFISSI
P.iva:
01621190675
|
DI MATTIA INFISSI
P.iva:
01621190675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.200,00
|
-
|
2018.36 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.428,00
|
-
|
2018.33 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z8121C90CB |
|
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.925,00
|
-
|
2018.31 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ASSISTENZA APP 2018 |
|
|
LOGICA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
01612630671
|
LOGICA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
01612630671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.2.400,00
|
-
|
2018.23 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPERTURA ASSICURATIVA RCT-O 22.01.18-22.01.20 |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.46.000,00
|
€.46.000,00
|
-
|
2018.22 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO SUAP |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
Data inizio:
11/01/2018
Data termine:
|
€.17.080,00
|
€.14.000,00
|
-
|
2018.14 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE TRIBUTI LOCALI. |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.25.000,00
|
€.25.000,00
|
-
|
2018.12 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CATENE NEVE PER FIAT FIORINO E IVECO DAILY IN CARICO AL REPARTO MANUTENTIVO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZCD2198923 |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.156,00
|
-
|
2018.10 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI STRAORDINARI DI INSTALLAZIONE DI N.2 PUNTI LUCE CANTIERE ROTATORIA FOSSO DI MANSO-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z5021982E6 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.881,97
|
€.722,93
|
-
|
2018.9 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO NEW DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z1221982DB |
|
|
AUTOCARROZZERIA FLORIANESE SNC
P.iva:
00214390676
|
AUTOCARROZZERIA FLORIANESE SNC
P.iva:
00214390676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.275,75
|
-
|
2018.8 |
| AREA II - RISORSE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1". |
|
|
ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE SPA
P.iva:
00905811006
|
ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE SPA
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.917,71
|
€.4.917,71
|
-
|
2018.5 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEPASS E PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2018. |
|
|
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
P.iva:
07516911000
TELEPASS
P.iva:
09771701001
|
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
P.iva:
07516911000
TELEPASS
P.iva:
09771701001
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.327,87
|
€.292,82
|
-
|
2018.3 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018. |
|
|
METANO PUGLIA DI CARDINALI MAURO
P.iva:
00140920448
|
METANO PUGLIA DI CARDINALI MAURO
P.iva:
00140920448
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.983,61
|
€.826,78
|
-
|
2018.2 |