| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALTRE RIPRESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RILAVEANTI DELL'ENTE |
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|
FIN TELEVISION SRL
P.iva:
00977310671
|
FIN TELEVISION SRL
P.iva:
00977310671
|
Data inizio:
17/11/2017
Data termine: 17/04/2018
|
€.6.100,00
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€.2.000,00
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-
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2017.491 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' ANNO 2018 |
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|
Associazione Culturale Certastampa
P.iva:
01990930677
|
Associazione Culturale Certastampa
P.iva:
01990930677
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.7.320,00
|
€.5.500,00
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-
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2017.490 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D'ABRUZZO IN CAMPLI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA . LOTTO CIG: Z7420D1C0A |
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LE PULIZIE DI CENERENTOLA
P.iva:
01978540670
|
LE PULIZIE DI CENERENTOLA
P.iva:
01978540670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.900,00
|
-
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2017.489 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA TAPPETINO E BYNDER. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z4620C74BA |
|
|
CO.STRA.M. SRL
P.iva:
00664120672
|
CO.STRA.M. SRL
P.iva:
00664120672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.098,12
|
-
|
2017.486 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SPOGLIATOI DEL COMPLESSO SPORTIVO DI MARROCCHI. LOTTO CIG: Z2C1E4824B |
|
|
MENCHINI ALESSIO
P.iva:
01706020672
|
MENCHINI ALESSIO
P.iva:
01706020672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.070,00
|
-
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2017.484 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI |
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|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.973,00
|
€.2.831,43
|
-
|
2017.477 |
| AREA V - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z8120A85CE |
|
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.15.860,00
|
€.13.000,00
|
-
|
2017.476 |
| AREA V - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODCPC DEL 21/03/2017 - EVENTI SISMICI 2016 - 2017 - BONIFICA CEMENTO AMIANTO |
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|
NUOVA BAUCHEMIX SRL
P.iva:
00894810670
|
NUOVA BAUCHEMIX SRL
P.iva:
00894810670
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.864,00
|
€.2.960,00
|
-
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2017.475 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2018 |
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|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.450,86
|
€.369,56
|
-
|
2017.474 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE MECCANICHE. MANUTENZIONI AREE VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA . LOTTO CIG: ZCD20A288E |
|
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.594,67
|
-
|
2017.472 |
| AREA V - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO CAMPLI ROTTO A CAUSA DEGLI EVENTI METEORICI "CALAMITA' NEVE" GENNAIO 2017. LOTTO CIG: Z1A209E1C2 |
|
|
PETRINI ARMANDO
P.iva:
01610470674
|
PETRINI ARMANDO
P.iva:
01610470674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.38.649,60
|
€.35.135,45
|
-
|
2017.470 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ASFALTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI LOTTO CIG: Z74208D3E0 |
|
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.30.500,00
|
€.7.207,20
|
-
|
2017.463 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI |
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|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.30.500,00
|
€.12.900,70
|
-
|
2017.462 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE CESTELLO INSTALLATO SU IVECO EUROCARGO TG. DG957XG. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. LOTTO CIG: ZEF2087787 |
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|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.183,50
|
-
|
2017.461 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA IVECO EUROCARGO TARGA DG957XG. LOTTO CIG: Z0E208621A |
|
|
OFFICINA VAL MOTOR'S SRL MECCANICA
P.iva:
01537610675
|
OFFICINA VAL MOTOR'S SRL MECCANICA
P.iva:
01537610675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.639,75
|
-
|
2017.460 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI D'OPERA COMUNALI. LOTTO CIG: ZEA20853DD |
|
|
TEKNOMECCANICA FRANCESCO
P.iva:
01652650670
|
TEKNOMECCANICA FRANCESCO
P.iva:
01652650670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.718,97
|
-
|
2017.459 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMITERI COMUNALI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE E DISATTIVAZIONE ALLACCIO - AFFIDAMENTO ANNO 2017/2018 E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZC12076071 |
|
|
DP IMPIANTI S.A.S. DI DI PASQUALE & C.
P.iva:
01822730675
|
DP IMPIANTI S.A.S. DI DI PASQUALE & C.
P.iva:
01822730675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.409,84
|
-
|
2017.454 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.464,24
|
€.1.464,24
|
-
|
2017.446 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO - CENTROUFFICIO SRL |
|
|
CENTRUFFICIO SRL
P.iva:
00830890679
|
CENTRUFFICIO SRL
P.iva:
00830890679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.269,37
|
-
|
2017.445 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERAZIONI DI VERIFICA ANNUALE GRU E CESTELLO INSTALLATI SU IVECO EUROCARGO TG. DG957XG. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZBD2071ABB |
|
|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.502,10
|
-
|
2017.444 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANNER PVC - DITTA GAMMACOM |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.680,00
|
-
|
2017.443 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN NATURENE - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z1220580E3 |
|
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.628,30
|
€.515,00
|
-
|
2017.442 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CAMPO SPORTIVO PIANCARANI-IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZA9206A591 |
|
|
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva:
01746300670
|
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva:
01746300670
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.086,60
|
€.2.530,00
|
-
|
2017.440 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - MEPA ODA N. 3904771 - FORNITURA FUSTI OLIO IDRAULICO E LUBRIFICANTE. LOTTO CIG: ZBC2055C59 |
|
|
ALOISIO VINCENZO SNC
P.iva:
01496160746
|
ALOISIO VINCENZO SNC
P.iva:
01496160746
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.769,95
|
-
|
2017.432 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO CENTRO SPORTIVO TONIC ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
|
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.280,00
|
€.4.800,00
|
-
|
2017.429 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA BROCHURE TURISTICHE |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.680,00
|
€.680,00
|
-
|
2017.428 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZA12020CCF |
|
|
MG LIGHT SRL
P.iva:
01877070670
|
MG LIGHT SRL
P.iva:
01877070670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.500,00
|
-
|
2017.424 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - SERVIZI EXTRACONTRATTUALI - SICUREZZA STRADALE - SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE IN LOCALITÀ MOLVIANO. LOTTO CIG: Z062037215 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.389,78
|
-
|
2017.420 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER UN BONUS ORE PARI N. 150 ASSISTENZA TINN. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.960,00
|
€.6.960,00
|
-
|
2017.416 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO EUROPEO SC5-21-2017-2018 SFIDE SOCIALI |
|
|
EUROPROGETTAZIONE
P.iva:
01996930671
|
EUROPROGETTAZIONE
P.iva:
01996930671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.320,00
|
€.6.000,00
|
-
|
2017.413 |