| AREA V - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO CAMPLI ROTTO A CAUSA DEGLI EVENTI METEORICI "CALAMITA' NEVE" GENNAIO 2017. LOTTO CIG: Z1A209E1C2 |
|
|
PETRINI ARMANDO
P.iva:
01610470674
|
PETRINI ARMANDO
P.iva:
01610470674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.38.649,60
|
€.35.135,45
|
-
|
2017.470 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ASFALTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI LOTTO CIG: Z74208D3E0 |
|
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.30.500,00
|
€.7.207,20
|
-
|
2017.463 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI |
|
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.30.500,00
|
€.12.900,70
|
-
|
2017.462 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE CESTELLO INSTALLATO SU IVECO EUROCARGO TG. DG957XG. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. LOTTO CIG: ZEF2087787 |
|
|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.183,50
|
-
|
2017.461 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA IVECO EUROCARGO TARGA DG957XG. LOTTO CIG: Z0E208621A |
|
|
OFFICINA VAL MOTOR'S SRL MECCANICA
P.iva:
01537610675
|
OFFICINA VAL MOTOR'S SRL MECCANICA
P.iva:
01537610675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.639,75
|
-
|
2017.460 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI D'OPERA COMUNALI. LOTTO CIG: ZEA20853DD |
|
|
TEKNOMECCANICA FRANCESCO
P.iva:
01652650670
|
TEKNOMECCANICA FRANCESCO
P.iva:
01652650670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.718,97
|
-
|
2017.459 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMITERI COMUNALI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE E DISATTIVAZIONE ALLACCIO - AFFIDAMENTO ANNO 2017/2018 E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZC12076071 |
|
|
DP IMPIANTI S.A.S. DI DI PASQUALE & C.
P.iva:
01822730675
|
DP IMPIANTI S.A.S. DI DI PASQUALE & C.
P.iva:
01822730675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.409,84
|
-
|
2017.454 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.464,24
|
€.1.464,24
|
-
|
2017.446 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO - CENTROUFFICIO SRL |
|
|
CENTRUFFICIO SRL
P.iva:
00830890679
|
CENTRUFFICIO SRL
P.iva:
00830890679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.269,37
|
-
|
2017.445 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERAZIONI DI VERIFICA ANNUALE GRU E CESTELLO INSTALLATI SU IVECO EUROCARGO TG. DG957XG. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZBD2071ABB |
|
|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.502,10
|
-
|
2017.444 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANNER PVC - DITTA GAMMACOM |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.680,00
|
-
|
2017.443 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN NATURENE - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z1220580E3 |
|
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.628,30
|
€.515,00
|
-
|
2017.442 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CAMPO SPORTIVO PIANCARANI-IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZA9206A591 |
|
|
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva:
01746300670
|
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva:
01746300670
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.086,60
|
€.2.530,00
|
-
|
2017.440 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - MEPA ODA N. 3904771 - FORNITURA FUSTI OLIO IDRAULICO E LUBRIFICANTE. LOTTO CIG: ZBC2055C59 |
|
|
ALOISIO VINCENZO SNC
P.iva:
01496160746
|
ALOISIO VINCENZO SNC
P.iva:
01496160746
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.769,95
|
-
|
2017.432 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO CENTRO SPORTIVO TONIC ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
|
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.280,00
|
€.4.800,00
|
-
|
2017.429 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA BROCHURE TURISTICHE |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.680,00
|
€.680,00
|
-
|
2017.428 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZA12020CCF |
|
|
MG LIGHT SRL
P.iva:
01877070670
|
MG LIGHT SRL
P.iva:
01877070670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.500,00
|
-
|
2017.424 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - SERVIZI EXTRACONTRATTUALI - SICUREZZA STRADALE - SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE IN LOCALITÀ MOLVIANO. LOTTO CIG: Z062037215 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.389,78
|
-
|
2017.420 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER UN BONUS ORE PARI N. 150 ASSISTENZA TINN. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.960,00
|
€.6.960,00
|
-
|
2017.416 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO EUROPEO SC5-21-2017-2018 SFIDE SOCIALI |
|
|
EUROPROGETTAZIONE
P.iva:
01996930671
|
EUROPROGETTAZIONE
P.iva:
01996930671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.320,00
|
€.6.000,00
|
-
|
2017.413 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANA CASTELNUOVO VERSANTE SUPERIORE INCARICO PROFESSIONALE ING MARINI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.38.064,00
|
€.34.257,60
|
-
|
2017.412 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE IN LOCALITA' FLORIANO DI CAMPLI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZCF20235A4 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.11.582,03
|
€.9.493,47
|
-
|
2017.411 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SINO AL 28/02/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZFA201DC3E |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.821,55
|
-
|
2017.409 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER PERSOMALE TRASPORTO DISABILI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.950,00
|
€.904,76
|
-
|
2017.407 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERCURIO SERVICE SRL PER INVIO SOLLECITI PRE-INGIUNZIONI. |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.245,88
|
€.1.067,07
|
-
|
2017.406 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE STUDIO AGRONOMICO PER REDAZIONE PRG |
|
|
MICHELE CHIODI
P.iva:
01783820671
|
MICHELE CHIODI
P.iva:
01783820671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.590,00
|
€.4.590,00
|
-
|
2017.405 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE UFF. AMBIENTE. |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.60,00
|
€.60,00
|
-
|
2017.404 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ONLINE SITO WWW.ENTILOCALI.IT |
|
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.640,00
|
€.2.640,00
|
-
|
2017.399 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z45200A7A2 |
|
|
MASTE' DI PIETRANTONIO STEFANIA
P.iva:
02284000441
|
MASTE' DI PIETRANTONIO STEFANIA
P.iva:
02284000441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.730,00
|
-
|
2017.398 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA MULTIMEDIALE SCUOLA SECONDARIA PLESSO DI CAMPLI |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.341,60
|
€.280,00
|
-
|
2017.396 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPLEMENTAZIONE S.I.T. DITTA DIGITECNO CIG. ZE51FFE386 |
|
|
DIGITECNO SNC
P.iva:
00732590674
|
DIGITECNO SNC
P.iva:
00732590674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.500,00
|
-
|
2017.389 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OCDPCP DEL 21/03/2017 N. 441. CALAMITÀ NEVE - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA: PAGANNONI - PASTINELLA / STRADA PAGANNONI - C.DA MALONI / STRADA GOSCIO PER CIVITELLA DEL TRONTO" - INTERVENTI RIPARATIVI POST NEVE". LOTTO CIG: Z231FFE529 |
|
|
F.LLI DI GIOVANNI S.A.S. ANTONIO E MAURIZIO & C.
P.iva:
00853370674
|
F.LLI DI GIOVANNI S.A.S. ANTONIO E MAURIZIO & C.
P.iva:
00853370674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.670,00
|
-
|
2017.388 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MANUALI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.176,50
|
€.176,50
|
-
|
2017.387 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA" E "MEMOWEB" PER MESI 12. |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.115,00
|
€.1.115,00
|
-
|
2017.384 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSTA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26 - 30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017 (SISMICA E METEREOLOGICA "CALAMITÀ NEVE"). "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE. LOTTO CIG: ZC11FF5284 |
|
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.364,00
|
-
|
2017.382 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OCDPCP DEL 21/03/2017 N. 441. CALAMITÀ NEVE PIANO EMERGENZA NEVE 2016/2017. LIQUIDAZIONE. LOTTO CIG: ZEA1FDD175 |
|
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.560,00
|
-
|
2017.381 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA POTATORE TELESCOPICO SDK PT266S SCHINDAIWA. MANUTENZIONI AREE VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA . LOTTO CIG: Z091FE7361 |
|
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.565,57
|
-
|
2017.373 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO PROGRAMMA ANTIVIRUS PER ANNI 1. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.824,72
|
€.676,00
|
-
|
2017.369 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE FARI CAMPO LOCALITA' FRATI CAPPUCCINI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:Z7D1FD28DA |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.508,83
|
€.417,08
|
-
|
2017.365 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO INGIUNZIONI TARSU |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.464,08
|
€.1.258,85
|
-
|
2017.361 |