| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO ANNO 2016. |
METANO PUGLIA DI CARDINALI MAURO
P.iva: 00140920448 |
METANO PUGLIA DI CARDINALI MAURO
P.iva: 00140920448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.749,07 |
-
|
2016.564 | ||
| AREA I - AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO |
GAMMACOM
P.iva: 01735420679 |
GAMMACOM
P.iva: 01735420679 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.540,00 |
-
|
2016.562 | ||
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER TECNOLOGICO PER LATTUAZIONE DEL NODO PER I PAGAMENTI TELEMATICI - ACQUISTO LICENZA SERVIZIO PAGOPA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.000,00 |
-
|
2016.550 | ||
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPIE IN ECCEDENZA ANNUALITA' 2016 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI. |
DATAMARKET SRL
P.iva: 00884490673 |
DATAMARKET SRL
P.iva: 00884490673 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.503,19
|
€.2.871,46 |
-
|
2016.546 | ||
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER PM |
COMPUTER SERVICE
P.iva: 01690760671 |
COMPUTER SERVICE
P.iva: 01690760671 |
Data inizio:
Data termine: |
€.646,60
|
€.530,00 |
-
|
2016.545 | ||
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI DI PALAZZO FARNESE SEDE MUNICIPALE DOPO LA MESSA IN SICUREZZA SISMA 30-10-2016 LOTTO CIG:ZC11CB730C |
MOSCA
MARIO
|
MOSCA
MARIO
|
Data inizio:
Data termine: |
€.10.100,00
|
€.6.600,00 |
-
|
2016.543 | ||
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ANTINCENDIO POLO MARROCCHI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:Z341CA3792 |
CHIODI
ANTONIO
|
CHIODI
ANTONIO
|
Data inizio:
Data termine: |
€.6.344,00
|
€.2.600,00 |
-
|
2016.540 | ||
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SITO WEB. |
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva: 01901750677 |
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva: 01901750677 |
Data inizio:
Data termine: |
€.210,00
|
€.210,00 |
-
|
2016.538 | ||
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI CAMPO SPORTIVO DEI CAPPUCCINI DI CAMPLI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZD51C9D5C7 |
PETRINI ARMANDO
P.iva: 01610470674 |
PETRINI ARMANDO
P.iva: 01610470674 |
Data inizio:
Data termine: |
€.970,00
|
€.795,08 |
-
|
2016.536 | ||
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI POSA PLAFONIERE PRESSO LE AULE DELLA SCUOLA DI MARROCCHI LOTTO CIG:Z961C75247 |
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva: 01495360677 |
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva: 01495360677 |
Data inizio:
Data termine: |
€.379,88
|
€.311,37 |
-
|
2016.521 |
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