| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE BRACCIO E MESSA IN SICUREZZA LARGO BRUNETTI E LOC.FARNESINA CASTELNUO-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z541BF6396 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.628,29
|
-
|
2016.462 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA PALI LOC.FARNESINA CASTELNUOVO E LARGO BRUNETTI CAUSA SISMA |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.398,08
|
€.517,67
|
-
|
2016.460 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL TRASPORTO PRESSO PALESTRA CONVENZIONATA TONIC |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.990,00
|
€.942,86
|
-
|
2016.451 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BENI DI CONSUMO PER UFFICI |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.525,79
|
€.518,83
|
-
|
2016.447 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO CON FORNITURAS E POSA IN OPERA DI UNA PORTA A DUE ANTE ANTIPANICO E ANTISFONDAMENTO E DI UN CANCELLO SCORREVOLE CON BINARIO DI ML.750XH.2.00 |
|
|
DI DOMENICO FRANCO
P.iva:
01410120677
|
DI DOMENICO FRANCO
P.iva:
01410120677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.18.000,00
|
€.14.754,10
|
-
|
2016.446 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO F.P.O. PARASPIGOLI E COPRITERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPLI IN LARGO TEMPERA - IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZB11BC7324 |
|
|
OTTOVOLANTE SOCIETA' COOP.SOCIALE
P.iva:
01712450673
|
OTTOVOLANTE SOCIETA' COOP.SOCIALE
P.iva:
01712450673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.640,00
|
-
|
2016.444 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CANCELLERIA. |
|
|
ETHICA SCARL
P.iva:
06277330483
|
ETHICA SCARL
P.iva:
06277330483
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.994,40
|
-
|
2016.442 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLUFFICIO PERIFERICO COMUNALE (EX SCUOLA ELEMENTARE) E REALIZZAZIONE DI UNAREA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATA IN LOCALITÀ SANTONOFRIO. AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO DA COPERTURA. |
|
|
CAPRIOTTI & C. SNC
P.iva:
00692810674
|
CAPRIOTTI & C. SNC
P.iva:
00692810674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
-
|
2016.441 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTELLE ELETTORALI |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.337,79
|
€.276,88
|
-
|
2016.439 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ISTRUZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO |
|
|
DI NATALE GABRIELE
P.iva:
00786820670
|
DI NATALE GABRIELE
P.iva:
00786820670
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.500,00
|
€.5.200,00
|
-
|
2016.433 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FFIDAMENTO SERVIZIO PER MANUTENZIONE GRU E CESTELLO INSTALLATI SU IVECO EUROCARGO TG. DG957XG. IMPEGNO DI SPESA.LOTTO CIG: Z841BA80B3 |
|
|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
SOLTEC SRL
P.iva:
01621900446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.289,60
|
-
|
2016.431 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMITERO COMUNALE - F.P.O. DI FINESTRA IN ALLUMINIO - IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z6F1BA4BFA |
|
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.550,00
|
-
|
2016.430 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA STRADA COMUNALE FRAZIONE GUAZZANO-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:Z2F1BA2EF6 |
|
|
DITTA DI UBALDO GRAZIANO
P.iva:
00572350676
|
DITTA DI UBALDO GRAZIANO
P.iva:
00572350676
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.195,60
|
€.979,51
|
-
|
2016.428 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIANO DI EMERGENZA NEVE 2015/2016. LIQUIDAZIONE. LOTTO CIG: Z071B7E4A5 |
|
|
AZIENDA AGRICOLA SACCHINI SABATINO
P.iva:
00676200678
|
AZIENDA AGRICOLA SACCHINI SABATINO
P.iva:
00676200678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.884,00
|
-
|
2016.425 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE IN FRAZIONE BOCETO-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:Z6C1B9C7C9 |
|
|
CO.STRA.M. SRL
P.iva:
00664120672
|
CO.STRA.M. SRL
P.iva:
00664120672
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.242,32
|
€.2.653,33
|
-
|
2016.424 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z211B947B8 |
|
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.338,39
|
-
|
2016.421 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMITERI COMUNALI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE E DISATTIVAZIONE ALLACCIO AFFIDAMENTO ANNO 2016 E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z741B97A86 |
|
|
DP IMPIANTI S.A.S. DI DI PASQUALE & C.
P.iva:
01822730675
|
DP IMPIANTI S.A.S. DI DI PASQUALE & C.
P.iva:
01822730675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.409,84
|
-
|
2016.420 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI |
|
|
COOPERATIVA PICASSO
P.iva:
01580340675
|
COOPERATIVA PICASSO
P.iva:
01580340675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.699,99
|
-
|
2016.415 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOVALANO-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:Z0C1B7C5A3 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.766,87
|
€.1.766,87
|
-
|
2016.407 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO PRESSO CENTRO SPORTIVO TONIC |
|
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.950,00
|
€.4.500,00
|
-
|
2016.406 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RISTORO |
|
|
RISTORANTE IL TUBERO D'ORO
P.iva:
01960210670
|
RISTORANTE IL TUBERO D'ORO
P.iva:
01960210670
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.150,00
|
€.1.045,45
|
-
|
2016.405 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI LOCANDINE |
|
|
LE GRAFICHE DI PIERFELICE LUCIANO
P.iva:
00419740683
|
LE GRAFICHE DI PIERFELICE LUCIANO
P.iva:
00419740683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2016.402 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE CAVO BRUCIATO PATERNO STRADA PATERNO-TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE MEPA N.20127 -IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZE81B6C343 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.865,68
|
-
|
2016.400 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE SERVIZIO DI PRENOTAZIONE PASTI |
|
|
PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI &C. SNC.
P.iva:
00944980440
|
PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI &C. SNC.
P.iva:
00944980440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.760,00
|
-
|
2016.397 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI PALAZZETTO DELLO SPORT. LOTTO CIG: Z371B6A72A |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.295,00
|
-
|
2016.396 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MASSETTO IN FRAZIONE COLLICELLI. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z651B69C08 |
|
|
DENTALE ANDREA
P.iva:
01684880675
|
DENTALE ANDREA
P.iva:
01684880675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.900,00
|
-
|
2016.395 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE DELLA I.C.P. E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
Data inizio:
01/10/2016
Data termine: 30/09/2017
|
€.2.000,01
|
€.20.000,02
|
-
|
2016.394 |
| AREA V - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI TELEMATICI |
|
|
ANCITEL SPA
P.iva:
01718201005
|
ANCITEL SPA
P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.392,50
|
-
|
2016.389 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA E MEMOWEB |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.015,00
|
-
|
2016.384 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRATICA SISMA LIQUIDAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.30.283,18
|
-
|
2016.383 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOCANDINE CONVENZIONE TONIC |
|
|
MATISSE S.R.L.
P.iva:
00900470675
|
MATISSE S.R.L.
P.iva:
00900470675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.61,00
|
€.50,00
|
-
|
2016.381 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANTIVIRUS. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.990,00
|
€.990,00
|
-
|
2016.379 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI |
|
|
LE GRAFICHE DI PIERFELICE LUCIANO
P.iva:
00419740683
|
LE GRAFICHE DI PIERFELICE LUCIANO
P.iva:
00419740683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2016.376 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI STRAORDINARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA':PASTINELLA-MOLVIANO-MARROCCHI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZD91B30925 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.135,49
|
-
|
2016.370 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA DI CAMPLI E SCUOLA MATERNA DI S.ONOFRIO IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZC91B25459 |
|
|
IMPRESA EDILE VARANESI ALFONSO
P.iva:
00411980675
|
IMPRESA EDILE VARANESI ALFONSO
P.iva:
00411980675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.172,00
|
€.2.600,00
|
-
|
2016.366 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6". |
|
|
TOTALERG SPA
P.iva:
00051570893
|
TOTALERG SPA
P.iva:
00051570893
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.000,00
|
€.5.692,76
|
-
|
2016.363 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGISTRO UNIONI CIVILI 2016 |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.69,54
|
€.57,00
|
-
|
2016.361 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA SITE A CAMPOVALANO - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:Z1B1B16A2E |
|
|
IMPRESA EDILE VARANESI ALFONSO
P.iva:
00411980675
|
IMPRESA EDILE VARANESI ALFONSO
P.iva:
00411980675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.037,00
|
€.1.400,00
|
-
|
2016.359 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRESA LESIONE MEDIANTE APPOSIZIONE DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA PARETE SCUOLA MEDIA DI CAMPLI-IMPEGNO DI SPESA |
|
|
IMPRESA EDILE VARANESI ALFONSO
P.iva:
00411980675
|
IMPRESA EDILE VARANESI ALFONSO
P.iva:
00411980675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.647,00
|
€.1.350,00
|
-
|
2016.358 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. LOTTO CIG: Z9E1B08BA0 |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.283,71
|
-
|
2016.357 |