| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO BONIFICA DATI ICI |
|
|
HALLEY INFORMATICA SRL
P.iva:
00384350435
|
HALLEY INFORMATICA SRL
P.iva:
00384350435
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.500,00
|
-
|
2015.107 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INVIO PAGAMENTI LAMPADE VOTIVE 2015 |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.553,20
|
-
|
2015.105 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE AMBIENTALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015, IN FAVORE DELLA COMUNIT. MONTANA ZONA .M.. |
|
|
COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA "M"
P.iva:
80003070671
|
COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA "M"
P.iva:
80003070671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.585.855,64
|
-
|
2015.104 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AVVERSE CONDIZIONI METEO FEBBRAIO 2015. FORNITURA MATERIALI INERTI. LIQUIDAZIONE. CODICE GIG: Z891397622 |
|
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.161,90
|
-
|
2015.100 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6" LOTTO 1. |
|
|
TOTALERG SPA
P.iva:
00051570893
|
TOTALERG SPA
P.iva:
00051570893
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.773,95
|
-
|
2015.98 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO PUBBLICITARIO SU ELENCHI TELEFONICI ANNO 2014/2015 |
|
|
PAGINE SI! S.P.A.
P.iva:
01220990558
|
PAGINE SI! S.P.A.
P.iva:
01220990558
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2015.97 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2015 ABBONAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET |
|
|
ANCITEL SPA
P.iva:
01718201005
|
ANCITEL SPA
P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.029,00
|
-
|
2015.94 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVILUPPO APP COMUNE DI CAMPLI IN LINGUA INGLESE. |
|
|
LOGICA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
01612630671
|
LOGICA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
01612630671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.400,00
|
-
|
2015.93 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI PORTE IN LEGNO,ZANZARIERA E SCATOLATO METALLICO DI COPERTURA PER L'ASILO IN CASTELNUOVO DI CAMPLI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI IMPOSTE DALL' ASL DI TERAMO |
|
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
TECNOFORM Infissi in alluminio e realiz.in ferro
P.iva:
01614580676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.450,00
|
-
|
2015.92 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81 "PREVENZIONE INCENDI". AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE SCUOLE E STRUTTURE DI PROPRIET. COMUNALE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. IMP |
|
|
TECNOFIRE - DI MARCO GIOVANNI
P.iva:
00775500671
|
TECNOFIRE - DI MARCO GIOVANNI
P.iva:
00775500671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.343,11
|
-
|
2015.91 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ANCITEL SPA- RINNOVO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2015 E CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DI BASE ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET ANNO 2015 |
|
|
ANCITEL SPA
P.iva:
01718201005
|
ANCITEL SPA
P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.154,94
|
-
|
2015.87 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2015. |
|
|
HALLEY INFORMATICA SRL
P.iva:
00384350435
|
HALLEY INFORMATICA SRL
P.iva:
00384350435
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.001,26
|
-
|
2015.86 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MACERIE PONTE FIUME GOSCIO IN FRAZIONE FLORIANO DI CAMPLI. :LOTTO CIG: Z5F13DD450 |
|
|
F.LLI DI GIOVANNI S.A.S. ANTONIO E MAURIZIO & C.
P.iva:
00853370674
|
F.LLI DI GIOVANNI S.A.S. ANTONIO E MAURIZIO & C.
P.iva:
00853370674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.500,00
|
-
|
2015.85 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI .MESSA IN SICUREZZA POLO SCOLASTICO MARROCCHI.. 1. SAL. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG: 6038383748 . CUP: E77E13000320002 |
|
|
BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL
P.iva:
01576690679
|
BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL
P.iva:
01576690679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.326.974,50
|
-
|
2015.84 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMO CARBURANTE ANNO 2015. |
|
|
ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE SPA
P.iva:
00905811006
|
ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICE SPA
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.546,79
|
-
|
2015.83 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU IMPIANTI IDRO . SANITARI PRESSO L'ASILO NIDO IN CASTELNUOVO DI CAMPLI. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z3315F1C7E |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.590,70
|
-
|
2015.82 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA BAGNI PUBBLICI DI CAMPLI (TE). LOTTO CIG: Z7C15F2271 |
|
|
IMPRESA EDILE VARANESI ALFONSO
P.iva:
00411980675
|
IMPRESA EDILE VARANESI ALFONSO
P.iva:
00411980675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.538,72
|
-
|
2015.81 |
| SEGRETERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LQUIDAZIONE DITTA ERRECI SEGNALETICA S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE IN CAMPLI VIA DEL MONASTERO E P.ZA DEL MACELLO. |
|
|
ERRECI SEGNALETICA SRL
P.iva:
01811810660
|
ERRECI SEGNALETICA SRL
P.iva:
01811810660
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.403,00
|
-
|
2015.80 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE MEPA |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.350,00
|
-
|
2015.78 |
| SEGRETERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/A15 DEL 26/06/2015 DITTA MFR SRLU PER LA FORNITURA DI DOSSI |
|
|
MFR SRLU
P.iva:
01213720525
|
MFR SRLU
P.iva:
01213720525
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.278,69
|
-
|
2015.76 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO MARROCCHI |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.786,00
|
-
|
2015.73 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIA MARINA 2014 |
|
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva:
00884460676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.800,00
|
-
|
2015.69 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE DI PROPRIET. COMUNALE TRAMITE RICORSO AL MEPA - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - LOTTO CIG: Z1D15CF376 |
|
|
TECNOFIRE - DI MARCO GIOVANNI
P.iva:
00775500671
|
TECNOFIRE - DI MARCO GIOVANNI
P.iva:
00775500671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.128,12
|
-
|
2015.67 |
| SEGRETERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONTROLLO/SECURITY |
|
|
SECUREVENTSRL
P.iva:
03600520369
|
SECUREVENTSRL
P.iva:
03600520369
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2015.65 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ITINERARI DELLA TRANSUMANZA - CAMPLI CIBO NOSTRUM. AFFIDAMENTO F.P.O. IMPIANTO IDRICO. LIQUIDAZIONE. LOTTO CIG: Z601510E89 |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.560,00
|
-
|
2015.58 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO GESTIONE UFFICIO TURISTICO |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE KYMBALA
P.iva:
01769980671
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE KYMBALA
P.iva:
01769980671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.200,00
|
-
|
2015.56 |
| SEGRETERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO STAMPA E NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI VIOLAZIONI CDS |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.183,20
|
-
|
2015.52 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO TRASPORTO MINORI PARTECIPANTI COLONIA MONTANA ESTIVA |
|
|
AUTOLINEE FRACASSA
P.iva:
01765220676
|
AUTOLINEE FRACASSA
P.iva:
01765220676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2015.51 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO RELATIVO ALLA CREAZIONE BANCA DATI CONTRIBUENTI ED IMMOBILI. |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.999,96
|
-
|
2015.50 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO ASSISTENZA MINORI PARTECIPANTI COLONIA MARINA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS
P.iva:
01603210673
|
COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS
P.iva:
01603210673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.560,00
|
-
|
2015.49 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROLUNGAMENTO SEGNALE WI-FI. |
|
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.550,00
|
-
|
2015.48 |
| SEGRETERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO |
|
|
MAR MOBILI SRL
P.iva:
00707740676
|
MAR MOBILI SRL
P.iva:
00707740676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.378,50
|
-
|
2015.46 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INTERVENTI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 44. SAGRA DELLA PORCHETTA ITALICA - PERIODO 19/20/21/22/23 AGOSTO 2015. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z3F15BC1E5 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.253,27
|
-
|
2015.43 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI. |
|
|
REPAS LUNCH COUPON
P.iva:
01964741001
|
REPAS LUNCH COUPON
P.iva:
01964741001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.955,00
|
-
|
2015.42 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUMERAZIONE CIVICA COMUNE DI CAMPLI. |
|
|
GESITALIA SRL
P.iva:
04625360658
|
GESITALIA SRL
P.iva:
04625360658
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.25.000,00
|
-
|
2015.38 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PINETE DI MONTE FOLTRONE. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELL.ABRUZZO 2007/20013 . ASSE 2 . MIGLIORAMENTO DELL.AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE - MISURA .227. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI . AZIONE A.1.1) INTERVENTI SELVICOLTURALI VOLTI ALLA RINAT |
|
|
LA MACCHIA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
00814870424
|
LA MACCHIA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
00814870424
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.68.705,64
|
-
|
2015.37 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLACCIO N. 6 CONTATORI ACQUA. |
|
|
RUZZO RETI SPA
P.iva:
01522960671
|
RUZZO RETI SPA
P.iva:
01522960671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.563,52
|
-
|
2015.35 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTE LASER. |
|
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva:
00643090673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.219,00
|
-
|
2015.34 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
FORNITURA DI TUBAZIONE PER REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN PIANE NOCELLA. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZD815A8A2A |
|
|
D.L. s.r.l.
P.iva:
01545800672
|
D.L. s.r.l.
P.iva:
01545800672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.861,29
|
-
|
2015.33 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA GIOCHI ASILO NIDO |
|
|
OTTOVOLANTE SOCIETA' COOP.SOCIALE
P.iva:
01712450673
|
OTTOVOLANTE SOCIETA' COOP.SOCIALE
P.iva:
01712450673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.993,01
|
-
|
2015.30 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSICURAZIONE PARTECIPANTI SOGGIORNO TERMALE |
|
|
A.I.C. BROKER SRL
P.iva:
01747130670
|
A.I.C. BROKER SRL
P.iva:
01747130670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.225,00
|
-
|
2015.29 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MONITOR, PC E SCANNER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE ED ANAGRAFE. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.656,00
|
-
|
2015.28 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STAMPANTE E SCHEDA VIDEO. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.535,00
|
-
|
2015.27 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO ARREDO URBANO |
|
|
MATISSE S.R.L.
P.iva:
00900470675
GAMMA SEGNALETICA SAS
P.iva:
01441160684
ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI PIETRO E C. SAS
P.iva:
01609960677
GRAFICA LEONARDO
P.iva:
03406710263
|
MATISSE S.R.L.
P.iva:
00900470675
GAMMA SEGNALETICA SAS
P.iva:
01441160684
ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI PIETRO E C. SAS
P.iva:
01609960677
GRAFICA LEONARDO
P.iva:
03406710263
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Data inizio:
Data termine:
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€.13.322,00
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2015.26 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA. |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.630,00
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2015.22 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. |
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DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
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DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.12.111,04
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2015.21 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE. |
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PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI &C. SNC.
P.iva:
00944980440
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PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI &C. SNC.
P.iva:
00944980440
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Data inizio:
Data termine:
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€.925,00
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2015.15 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE SITO UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT |
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FORMEL SRL
P.iva:
01784630814
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FORMEL SRL
P.iva:
01784630814
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Data inizio:
Data termine:
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€.390,00
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2015.14 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE HARWARE OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI. |
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COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
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COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.445,00
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2015.12 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
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AVENDO SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO
P.iva:
03372541205
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AVENDO SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO
P.iva:
03372541205
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Data inizio:
Data termine:
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€.105.412,89
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2015.7 |