| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI ALCUNE PORTE E FINESTRE E LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA DI CAMPLI LOTTO CIG:Z342BDC394 |
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DI MATTIA INFISSI
P.iva:
01621190675
|
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Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
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€.2.090,16
|
LAVORI
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2019.580 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TRINCEA PER ALLACCIO LINEA TELECOM DELLA LUNGHEZZA DI ML 55 CON ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE E MESSA A TERRA DI CORRUGATO DA 40 E SUCCESSIVO RIPRISTINO CON CLS - LOTTO CIG: ZD82BDAB26 |
|
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IMPRESA EDILE PAOLETTI ANDREA
P.iva:
01582610679
|
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.500,00
|
LAVORI
|
2019.579 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZINE DI GRUPPO ELETTROGENO E POTATORE TELESCOPICO |
|
|
OFFICINA VERDE
P.iva:
02001630678
|
OFFICINA VERDE
P.iva:
02001630678
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
|
€.925,00
|
SERVIZI
|
2019.566 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI PERDITE DELL'IMPIANTO IDRICO NELLO SPOGLIATOIO DONNE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALABORGOGNONI" - LOTTO CIG: ZB02B7ED6E |
|
|
TERMOIDRAULICA TOSCANI DARIO
P.iva:
01022480675
|
TERMOIDRAULICA TOSCANI DARIO
P.iva:
01022480675
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.2.050,00
|
SERVIZI
|
2019.565 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RIPRESE CERIMONIA CONSEGNA LIBRO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA |
|
|
|
|
Data inizio:
30/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.350,00
|
SERVIZI
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2019.561 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BORRACCE DA DONARE AGLI ALUNNI DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPLI |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine: 31/01/2020
|
|
€.1.207,50
|
SERVIZI
|
2019.560 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RINNOVO DOMINI PEC COMUNE DI CAMPLI ANNO 2020. |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.330,00
|
€.1.330,00
|
SERVIZI
|
2019.552 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNO 2020 STORAGE CASELLE PEC. |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine: 31/12/2020
|
€.600,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2019.551 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020. |
|
|
OPENJOB METIS SPA
P.iva:
13343690155
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.20.000,00
|
€.17.593,91
|
SERVIZI
|
2019.546 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 2000 CALENDARI F.TO 33X48 E N. 50 MANIFESTI 70X100 |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
|
Data inizio:
17/12/2019
Data termine:
|
|
€.910,00
|
FORNITURE
|
2019.537 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BORRACCE CON ETICHETTA PERSONALIZZATA |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
|
Data inizio:
17/12/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.536 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TROFEI DITTA LOLIMPO DI MARIA VIMINI - CIG Z1C2B33DA5 |
|
|
L'OLIMPO DI MARIA VIMINI
P.iva:
01524910674
|
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
|
€.163,94
|
FORNITURE
|
2019.530 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DELLA BEFANA CIG ZC72B28553 |
|
|
AGENZIA DI SPETTACOLO G.F.G. DI TIZIANA DI BLASIO
P.iva:
01719530675
|
AGENZIA DI SPETTACOLO G.F.G. DI TIZIANA DI BLASIO
P.iva:
01719530675
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
|
|
€.976,00
|
SERVIZI
|
2019.524 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DIO SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE IN LOCALITA' PIANCARANI DI CAMPLI - LOTTO CIG:Z902B27585 |
|
|
TERMOIDRAULICA TOSCANI DARIO
P.iva:
01022480675
|
TERMOIDRAULICA TOSCANI DARIO
P.iva:
01022480675
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.300,00
|
FORNITURE
|
2019.523 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COMPERTURE PER INGRESSO SCUOLA DELLINFANZIA PLESSO DI CASTELNUOVO - DITTA ARREDO LEGNO & FERRO |
|
|
ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI PIETRO E C. SAS
P.iva:
01609960677
|
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
|
|
€.3.650,00
|
FORNITURE
|
2019.521 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI GHIAIA E STABILIZZATO |
|
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.2.500,00
|
FORNITURE
|
2019.516 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO IN CARTOGESSO E TINTEGGIATURA AULE LOTTO CIG: ZA22B0F134 |
|
|
DI ANTONIO MATTEO
P.iva:
01932730672
|
DI ANTONIO MATTEO
P.iva:
01932730672
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.708,00
|
SERVIZI
|
2019.515 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO INVIO IMU-TASI 2014 |
|
|
INTEGRAA SAS
P.iva:
07783411213
|
|
Data inizio:
09/12/2019
Data termine:
|
€.366,00
|
€.491,65
|
SERVIZI
|
2019.513 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE INVIO IMU-TASI 2014 |
|
|
INTEGRAA SAS
P.iva:
07783411213
|
|
Data inizio:
06/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.4.581,40
|
SERVIZI
|
2019.512 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE FRAZIONI DI BOCETO MARROCCHI FLORIANO E GUAZZANO-RDO 2437508 MEPA AFFIDAMENTO LOTTO CIG: 8084104DA6 |
|
|
ELETTRICA 2000 SRL
P.iva:
00964840672
|
ELETTRICA 2000 SRL
P.iva:
00964840672
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine: 23/01/2020
|
|
€.10.559,38
|
SERVIZI
|
2019.505 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DA EFFETTUARE PER FUTURA INSTALLAZIONE NUOVO TERMINALE RILEVATORE PRESENZE PRESSO SEDE DISTACCATA DEL COMUNE DI CAMPLI IN LOCALITA' SANT'ONOFRIO. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
|
Data inizio:
05/12/2019
Data termine: 05/12/2019
|
|
€.280,00
|
SERVIZI
|
2019.504 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 08/12/2019 07/01/2020. LOTTO CIG: Z1D2AE4D1C |
|
|
MG LIGHT SRL
P.iva:
01877070670
|
MG LIGHT SRL
P.iva:
01877070670
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2019.499 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE RIPARAZIONE TRINCIA MP 660 MANUTENZIONE COMPLESSI SPORTIVI E STRADE COMUNALI. LOTTO CIG: ZF32AE3C46 |
|
|
OFFICINA VERDE
P.iva:
02001630678
|
OFFICINA VERDE
P.iva:
02001630678
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.368,51
|
SERVIZI
|
2019.498 |
| AREA V - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MÌSOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOCALITA' PATERNO DISTINTO AL F 18 P.LLA 129- LOTTO CIG: Z5629270DB |
|
|
IZZOTTI DOMENICO
P.iva:
00566920674
|
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.2.127,46
|
LAVORI
|
2019.493 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA NR.15 APPARECCHI GPS PER MEZZI SPALANEVE STAGIONE INVERNALE ANNO 2019/2020 |
|
|
SAFEFLEET S.r.l.
P.iva:
02551120427
|
SAFEFLEET S.r.l.
P.iva:
02551120427
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2019.492 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ISPEZIONE CERTIFICATA DI N 2 CONDOTTE E SPUGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE IN LOC. CAMPOVALAVO - LOTTO CIG: Z222ACCE1D |
|
|
DOMUS AREA EDILIZIA S.R.L.S
P.iva:
02591840695
|
DOMUS AREA EDILIZIA S.R.L.S
P.iva:
02591840695
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
SERVIZI
|
2019.491 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE COMUNALE - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016. LOTTO CIG: ZF32AC9B93 |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.440,71
|
SERVIZI
|
2019.490 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI COMPLESSI SCOLASTICI DI CAMPLI, CAMPOVALANO E MARROCCHI - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016. LOTTO CIG: Z892AC81F2 |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.588,75
|
SERVIZI
|
2019.488 |
| AREA II - RISORSE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A PORTALE TELEMATICO PAWEB PER LA DURATA DI ANN 1. |
|
|
CEL NETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine: 21/11/2020
|
€.1.117,60
|
€.1.117,60
|
SERVIZI
|
2019.487 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PROGETTAZIONE E GRAFICA PANNELLO DITTA GAMMACOM |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
|
Data inizio:
21/11/2019
Data termine:
|
|
€.75,00
|
SERVIZI
|
2019.485 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE PRESSO LE FRAZIONI DI VILLA CAMERA E PIANCARANI LOTTO CIG: ZF72AB5D05 |
|
|
DI GIACOPO REMO
P.iva:
01484120678
|
DI GIACOPO REMO
P.iva:
01484120678
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2019.481 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE STRADE E POTATURA ALBERI DI INTRALCIO ALLA VIABILITA' LOTTO CIG:ZED2AB5180 |
|
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.2.750,00
|
SERVIZI
|
2019.480 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VEICOLO COMUNALE FIAT DOBLO, TARGATO DJ889NB |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.119,62
|
SERVIZI
|
2019.476 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVENTIVO MATERIALE PREMIAZIONE |
|
|
L'OLIMPO DI MARIA VIMINI
P.iva:
01524910674
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.163,93
|
FORNITURE
|
2019.471 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SCALE - SICUREZZA NEL POSTO DI LAVORO AI SENSI DEGLI ART. 16 E 299 DEL D.LGS 81/2008 E SMI. LOTTO CIG: Z7C2A91FA1 |
|
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.713,60
|
FORNITURE
|
2019.467 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ALFA |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
|
Data inizio:
07/11/2019
Data termine: 07/11/2019
|
|
€.282,00
|
SERVIZI
|
2019.460 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.4 GOMME TERMICHE PER FIAT PANDA - DB520WG |
|
|
CALABRESE MARCO
P.iva:
01471170678
|
|
Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
|
|
€.140,00
|
FORNITURE
|
2019.459 |
| AREA V - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMMA URGENZA RIMOZIONE AMIANTO PRESSO LA EX FORNACE - AFFIDAMENTO INCARICO |
|
|
CAPRIOTTI & C. SNC
P.iva:
00692810674
|
CAPRIOTTI & C. SNC
P.iva:
00692810674
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.38.910,00
|
SERVIZI
|
2019.450 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ESTERNA DEL MUSEO DELLARTE SACRA. CODICE CUP E72I19000380001 CODICE CIG: 8078638EF6 |
|
|
MA.PI. IMPRESA EDILE DI PILOTTI A & C. SNC
P.iva:
01502920679
|
MA.PI. IMPRESA EDILE DI PILOTTI A & C. SNC
P.iva:
01502920679
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.28.002,50
|
LAVORI
|
2019.446 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI APERTURA VANO CON INSTALLAZIONE DI PORTA TAGLIA FUOCO E RETE ANTI PICCIONI SCUOLA ELEMENTARE E PRIMARIA CAMPLI |
|
|
DI GIACOPO REMO
P.iva:
01484120678
|
DI GIACOPO REMO
P.iva:
01484120678
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2019.445 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI UFFICIO |
|
|
HOME DESIGN DI PETRELLI GIUSEPPE
P.iva:
01800280677
|
HOME DESIGN DI PETRELLI GIUSEPPE
P.iva:
01800280677
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine:
|
|
€.2.624,00
|
FORNITURE
|
2019.423 |
| AREA V - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISMA 2016 - RIMOZIONE AMIANTO |
|
|
CAPRIOTTI & C. SNC
P.iva:
00692810674
|
CAPRIOTTI & C. SNC
P.iva:
00692810674
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
€.5.856,00
|
€.4.800,00
|
SERVIZI
|
2019.412 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRIGORIFERO DOPPIA PORTA PER LISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPLI |
|
|
SYSCO INFORMATICA SRLS
P.iva:
01895950671
|
|
Data inizio:
02/10/2019
Data termine:
|
|
€.220,00
|
FORNITURE
|
2019.409 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL CONGELATORE A POZZETTO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPLI |
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CAT-BFG SERVICE
P.iva:
02039710682
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Data inizio:
02/10/2019
Data termine:
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€.100,00
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SERVIZI
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2019.407 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N. 1 TROFEO PER LA GARA SPORTIVA DI PESCA PIANCARANI |
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L'OLIMPO DI MARIA VIMINI
P.iva:
01524910674
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
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€.100,00
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FORNITURE
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2019.404 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE 2020 |
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E GASPARI
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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€.383,07
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FORNITURE
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2019.401 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PROGETTAZIONE E STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE |
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GAMMACOM
P.iva:
01735420679
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Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
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€.125,00
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FORNITURE
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2019.394 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANTIVIRUS PER LA DURATA DI ANNI 1. |
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COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
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Data inizio:
26/09/2019
Data termine: 26/09/2020
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€.676,00
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€.676,00
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SERVIZI
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2019.393 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PIANOFORTE GRAN CODA YAMAHA 275 |
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GIOCONDI STRUMENTI MUSICALI
P.iva:
01908850447
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Data inizio:
26/09/2019
Data termine:
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€.690,00
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FORNITURE
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2019.392 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE N 3 MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI; PERIODO 01.10.19-30.04.22. |
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DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
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DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 30/04/2022
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€.3.031,18
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€.2.933,40
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SERVIZI
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2019.390 |