| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BANNER PANNELLI |
|
|
PROZIT - TARASCHI SABATINO
P.iva:
01966620674
|
|
Data inizio:
27/12/2018
Data termine:
|
|
€.1.005,00
|
FORNITURE
|
2018.679 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2019. |
|
|
ETJCA S.P.A.
P.iva:
12720200158
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/03/2019
|
€.12.295,00
|
€.12.246,16
|
SERVIZI
|
2018.670 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA TECNICA UFFICIO TURISTICO DA GENNAIO 2019 A GIUGNO 2019 |
|
|
ASSOCIAZIONE MEMORIA & PROGETTO O.N.L.U.S.
P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.6.400,00
|
SERVIZI
|
2018.665 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVI PER L'ANNO 2019 DEI DOMINI . |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2018.664 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI FIAT DOBLO |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
|
Data inizio:
17/12/2018
Data termine:
|
|
€.527,44
|
SERVIZI
|
2018.663 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INVIO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012-2013 |
|
|
INTEGRAA SAS
P.iva:
07783411213
|
|
Data inizio:
12/12/2018
Data termine:
|
|
€.3.179,75
|
SERVIZI
|
2018.656 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.100,00
|
€.4.100,00
|
-
|
2018.645 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA RECINZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAPPUCCINI. LOTTO CIG: ZC1260AB17 |
|
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.350,24
|
-
|
2018.644 |
| AREA V - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.16.000,00
|
-
|
2018.641 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO. LOTTO CIG: Z262625113 |
|
|
CONGLOBIT SRL
P.iva:
01573210679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.996,00
|
-
|
2018.640 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE - FORNITURA MATERIALI INERTI E CLS. LOTTO CIG: Z80261B3F2 |
|
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.466,50
|
-
|
2018.633 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 |
|
|
INTEGRAA SAS
P.iva:
07783411213
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.684,50
|
-
|
2018.628 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTELLA ELTTORALE COMPLETA- ELEZIONI REGIONALI |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.433,50
|
-
|
2018.622 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESE PER CORSO SUAP - DIRITTO ITALIA |
|
|
DIRITTOITALIA.IT SRL
P.iva:
02516070618
|
DIRITTOITALIA.IT SRL
P.iva:
02516070618
|
Data inizio:
26/11/2018
Data termine:
|
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2018.618 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DAL 01/12/2018 AL 31/01/2019 |
|
|
CLEAN SERVICE SRL
P.iva:
01758740672
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.310,00
|
-
|
2018.617 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DEI CARABINIERI FORESTALI IN LOCALITÀ COCCIOLI. LOTTO CIG: Z8925E392A |
|
|
DP IMPIANTI S.A.S. DI DI PASQUALE & C.
P.iva:
01822730675
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.400,00
|
-
|
2018.612 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ANNUALE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT. |
|
|
POSTE ITALIANE ACC.NE GRANDI CLIENTI
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.384,00
|
€.384,00
|
-
|
2018.610 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO NUOVA STRUTTURA ADIBITA A MAGAZZINO E RICOVERO MEZZI REPARTO MANUTENTIVO DEL COMUNE DI CAMPLI. |
|
|
PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI &C. SNC.
P.iva:
00944980440
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.540,00
|
€.540,00
|
-
|
2018.609 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DITTA INERTI FERRETTI PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER L'INSTALLAZIONE DI UN ALTALENA PER DISABILI - LOTTO CIG:ZD0244D916 |
|
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.635,00
|
-
|
2018.608 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' |
|
|
Associazione Culturale Certastampa
P.iva:
01990930677
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
-
|
2018.606 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTUTENZIONE VEICOLI COMUNALI |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.085,97
|
-
|
2018.605 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2019 |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.369,56
|
-
|
2018.601 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019. |
|
|
PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI &C. SNC.
P.iva:
00944980440
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.354,00
|
€.1.354,00
|
-
|
2018.600 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA DI MARROCCHI E EDIFICIO AD USO DELLA GUARDIA FORESTALE IN LOCALITÀ COCCIOLI. LOTTO CIG: Z8B25C7B97 |
|
|
DISINFESTABRUZZO SAS
P.iva:
02260380692
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.300,00
|
-
|
2018.598 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AVVIO SISTEMA INFORMATIVO SIOPE PLUS. |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI
P.iva:
00254030729
|
BANCA POPOLARE DI BARI
P.iva:
00254030729
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.819,67
|
€.7.639,34
|
-
|
2018.590 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE AUTOVETTURA FIAT FIORINO EC102DF |
|
|
OREM REVISIONI SRL
P.iva:
01997310675
|
OREM REVISIONI SRL
P.iva:
01997310675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.337,81
|
-
|
2018.584 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E REVISIONE FIAT FIORINO TARGA EC103DF. LOTTO CIG: Z52259CBA0 |
|
|
OREM REVISIONI SRL
P.iva:
01997310675
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.356,17
|
-
|
2018.579 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA VENIERI E FIAT AD7. LOTTO CIG: Z9C259D6BF |
|
|
TEKNOMECCANICA FRANCESCO
P.iva:
01652650670
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.202,00
|
-
|
2018.577 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE -MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FORNITURA MATERIALI INERTI. LOTTO CIG: Z4B2584674 |
|
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.278,72
|
-
|
2018.574 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTIMAZIONE SU INGIUNZIONE TARSU RUOLI ANNI DAL 2007-2008 |
|
|
INTEGRAA SAS
P.iva:
07783411213
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.293,50
|
-
|
2018.565 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI RELATIVE AI SOLLECITI DAL 2009 AL 2013. |
|
|
INTEGRAA SAS
P.iva:
07783411213
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.905,02
|
-
|
2018.562 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA INVIO SOLLECITI TASSA RIFIUTI 2009-2010-2011-2012-2013 |
|
|
INTEGRAA SAS
P.iva:
07783411213
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.520,82
|
-
|
2018.561 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N.1 PERSONAL COMPUTER E N. 2 MONITOR PER UFFICIO COMMISSARIO PREFETTIZIO E NUOVA SEDE DISTATTACATA SITO IN LOCALITA' SANT'ONOFRIO. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.595,00
|
€.595,00
|
-
|
2018.559 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP PAGEWIDE PRO 477DW E DI UN HARD DISK SEAGATE MAXTOR M3 4TB |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.640,00
|
-
|
2018.554 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE - FORNITURA ASFALTO AUTO COMPATTANTE A FREDDO. . LOTTO CIG: ZBD256BE99 |
|
|
INERTI FERRETTI SAS
P.iva:
00074450677
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.950,00
|
-
|
2018.553 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE - LAVORI URGENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN FRAZIONE MARROCCCHI. APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. LOTTO CIG: ZE2254B42D |
|
|
M2 SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01782670671
|
M2 SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01782670671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.821,21
|
-
|
2018.550 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO UMBERTO BOLLETTINI LOC. CAPPUCCINI- LOTTO CIG:Z98255E7B5 |
|
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.582,28
|
-
|
2018.549 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - " LO STATO CIVILE" |
|
|
A.N.U.S.C.A. S.r.l.
P.iva:
01897431209
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.548 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO - SANITARI, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON INDIVIDUAZIONE "TERZO RESPONSABILE" - ANNO 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. LOTTO CIG [Z0925565FB]. |
|
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.27.174,51
|
-
|
2018.544 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO DI RIPARAZIONE LANDINI 145 LEGEND CON TRINCIA FERRI. LOTTO CIG: ZEE2546CE5 |
|
|
TEKNOMECCANICA FRANCESCO
P.iva:
01652650670
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.385,90
|
-
|
2018.533 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL LAVORATORE SUGLI AMBIENTI DI LAVORO EX D.LGS. 81/08 E S.M.I.. LOTTO CIG: ZF72543B5B |
|
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
MONDO VERDE DI PAOLIZZI PANCRAZIO
P.iva:
00985350677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.277,22
|
-
|
2018.532 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA OLIO MOTORE E OLIO IDRAULICO. MANUTENZIONE FIAT FIORINO TARGATO EC103DF. LOTTO CIG: ZB52542F73 |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.921,09
|
-
|
2018.530 |
| AREA II - RISORSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UN KIT PER LA FIRMA DIGITALE RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE. |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.109,00
|
€.109,00
|
-
|
2018.527 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA N. 4 PNEUMATICI SUL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO EC103DF. LOTTO CIG: Z822515ADD |
|
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
FINAVERA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA
P.iva:
01890620675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.254,00
|
-
|
2018.524 |
| AREA V - SISMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI CESENA' MOLVIANO E MARROCCHI |
|
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
NEW ECOLOGY BUILD DI PAOLO GRAZIANO
P.iva:
01575220676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.880,00
|
-
|
2018.523 |
| AREA V - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZAE TARGHE DI RICONOSCIMENTO |
|
|
EUROINFORMATICA SRL
P.iva:
01349800688
|
EUROINFORMATICA SRL
P.iva:
01349800688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.754,10
|
-
|
2018.522 |
| AREA V - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMOPEGNO SPESA PER SEGNALETICA STRADALE |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.96,00
|
-
|
2018.521 |
| AREA I - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER INSERZIONE PUBBLICITARIA - LA COPERTINA SRL |
|
|
LA COPERTINA SRL
P.iva:
01819850676
|
LA COPERTINA SRL
P.iva:
01819850676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.500,00
|
-
|
2018.520 |
| AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE - LAVORI URGENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN FRAZIONE S. ONOFRIO E ZONA ART.LE CAMPOVALANO. APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. LOTTO CIG: ZAE251C8C5 |
|
|
M2 SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01782670671
|
M2 SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01782670671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.450,36
|
-
|
2018.518 |
| AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI SCUOLE COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: ZE42517351 |
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VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
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VALOCCHI IMPIANTI SRL
P.iva:
01863360671
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Data inizio:
Data termine:
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€.4.841,91
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€.3.968,78
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2018.517 |