| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ELENCO TELEFONICO |
|
|
PAGINE SI! S.P.A.
P.iva:
01220990558
|
PAGINE SI! S.P.A.
P.iva:
01220990558
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.300,00
|
-
|
2016.581 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA APP COMUNE CAMPLI ANNO 2016. |
|
|
LOGICA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
01612630671
|
LOGICA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
01612630671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.200,00
|
-
|
2016.580 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA INFERRIATA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN CASTELNUOVO DI CAMPLI. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZCD1806809 |
|
|
ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI PIETRO E C. SAS
P.iva:
01609960677
|
ARREDO LEGNO & FERRO DI PIERMARINI PIETRO E C. SAS
P.iva:
01609960677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.750,00
|
-
|
2016.579 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE PER RINNOVO SERVIZI PEC ANNO 2016. |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2016.577 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA RCT-RCO PERIODO 22.01.2016-22.01.2017. |
|
|
A.I.C. BROKER SRL
P.iva:
01747130670
|
A.I.C. BROKER SRL
P.iva:
01747130670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.750,00
|
-
|
2016.576 |
| AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE IN FRAZIONE CASTELNUOVO DI CAMPLI-QUARTIERE EUROPA -IMPEGNO DI SPESA LOTTOCIG:Z7E1804ED2 |
|
|
MA.PI. IMPRESA EDILE DI PILOTTI A & C. SNC
P.iva:
01502920679
|
MA.PI. IMPRESA EDILE DI PILOTTI A & C. SNC
P.iva:
01502920679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.17.319,01
|
-
|
2016.572 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELL' ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI. |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.18.071,28
|
-
|
2016.570 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA BUONI PASTO. |
|
|
EDENRED ITALIA S.R.L.
P.iva:
09429840151
|
EDENRED ITALIA S.R.L.
P.iva:
09429840151
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.34.187,64
|
-
|
2016.568 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANNER PUBBLICITARIO |
|
|
TVP ITALY SRL
P.iva:
02078550445
|
TVP ITALY SRL
P.iva:
02078550445
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.049,18
|
-
|
2016.567 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI SOSTENUTE PER AFFRANCATURE E SPEDIZIONI; I. SEMESTRE 2016. |
|
|
POSTE ITALIANE ACC.NE GRANDI CLIENTI
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE ACC.NE GRANDI CLIENTI
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.080,36
|
-
|
2016.565 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS METANO ANNO 2016. |
|
|
METANO PUGLIA DI CARDINALI MAURO
P.iva:
00140920448
|
METANO PUGLIA DI CARDINALI MAURO
P.iva:
00140920448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.749,07
|
-
|
2016.564 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO |
|
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
GAMMACOM
P.iva:
01735420679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.540,00
|
-
|
2016.562 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER TECNOLOGICO PER LATTUAZIONE DEL NODO PER I PAGAMENTI TELEMATICI - ACQUISTO LICENZA SERVIZIO PAGOPA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2016.550 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPIE IN ECCEDENZA ANNUALITA' 2016 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI. |
|
|
DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
|
DATAMARKET SRL
P.iva:
00884490673
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.503,19
|
€.2.871,46
|
-
|
2016.546 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER PM |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.646,60
|
€.530,00
|
-
|
2016.545 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI DI PALAZZO FARNESE SEDE MUNICIPALE DOPO LA MESSA IN SICUREZZA SISMA 30-10-2016 LOTTO CIG:ZC11CB730C |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.10.100,00
|
€.6.600,00
|
-
|
2016.543 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ANTINCENDIO POLO MARROCCHI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:Z341CA3792 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.344,00
|
€.2.600,00
|
-
|
2016.540 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SITO WEB. |
|
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.
P.iva:
01901750677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.210,00
|
€.210,00
|
-
|
2016.538 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI CAMPO SPORTIVO DEI CAPPUCCINI DI CAMPLI-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZD51C9D5C7 |
|
|
PETRINI ARMANDO
P.iva:
01610470674
|
PETRINI ARMANDO
P.iva:
01610470674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.970,00
|
€.795,08
|
-
|
2016.536 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI POSA PLAFONIERE PRESSO LE AULE DELLA SCUOLA DI MARROCCHI LOTTO CIG:Z961C75247 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.379,88
|
€.311,37
|
-
|
2016.521 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: Z5A1C73075 |
|
|
AUTOCARROZZERIA FLORIANESE SNC
P.iva:
00214390676
|
AUTOCARROZZERIA FLORIANESE SNC
P.iva:
00214390676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.109,86
|
-
|
2016.520 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' |
|
|
TVP ITALY SRL
P.iva:
02078550445
|
TVP ITALY SRL
P.iva:
02078550445
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.392,00
|
€.1.800,00
|
-
|
2016.518 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPE MANIFESTI E CALENDARI ANNO 2017 |
|
|
LE GRAFICHE DI PIERFELICE LUCIANO
P.iva:
00419740683
|
LE GRAFICHE DI PIERFELICE LUCIANO
P.iva:
00419740683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.300,00
|
-
|
2016.517 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1) DELL'OCDPC N. 418/2016 FORNITURA MATERIALE INERTE. RICOSTRUZIONE POST SISMA - SCOSSE SISMICHE DEL 15 AGO. E DEL 30 OTT. 2016. LOTTO CIG: Z4C1C6EEEA |
|
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
SO.CO.IN. SAS
P.iva:
00886180678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.841,20
|
-
|
2016.516 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI ANIMAZIONE NATALIZIA |
|
|
AGENZIA DI SPETTACOLO G.F.G. DI TIZIANA DI BLASIO
P.iva:
01719530675
|
AGENZIA DI SPETTACOLO G.F.G. DI TIZIANA DI BLASIO
P.iva:
01719530675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.013,00
|
€.1.749,18
|
-
|
2016.515 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERIZIA TECNICA IDONEITA' STATICA E VULNERABILITA' SISMICA CASA DEI LANAIOLI-INCARICO PROFESSIONALE IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z801C65E18 |
|
|
DEL PRETE GIUSEPPE
P.iva:
00289050676
|
DEL PRETE GIUSEPPE
P.iva:
00289050676
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.268,80
|
€.1.040,00
|
-
|
2016.513 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VARIE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
-
|
2016.510 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPLI E PER L'ASILO NIDO PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 - LUGLIO 2020 |
|
|
P.A.P. SRL
P.iva:
00289790677
|
P.A.P. SRL
P.iva:
00289790677
|
Data inizio:
01/10/2016
Data termine: 31/07/2020
|
€.507.624,00
|
€.319.377,39
|
-
|
2016.509 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITA' DI CENSIMENTO DATI DEL COMUNE DI CAMPLI SU APPOSITA MODULISTICA INFORMATIZZATA |
|
|
PERISCOPIO DI CHESI ROSSELLA
P.iva:
01309280442
|
PERISCOPIO DI CHESI ROSSELLA
P.iva:
01309280442
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.4.000,00
|
-
|
2016.506 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO DI CAMPLI |
|
|
DI MATTEO SAS DI NICO DI MATTEO E C.
P.iva:
01406300671
|
DI MATTEO SAS DI NICO DI MATTEO E C.
P.iva:
01406300671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.430,00
|
-
|
2016.490 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO ASFALTO A CALDO E A FREDDO-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG:ZE01C27375 |
|
|
CONGLOBIT SRL
P.iva:
01573210679
|
CONGLOBIT SRL
P.iva:
01573210679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.12.000,00
|
€.9.789,00
|
-
|
2016.489 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N 3 SWITCH. |
|
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
COMPUTER SERVICE
P.iva:
01690760671
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.105,00
|
€.105,00
|
-
|
2016.487 |
| AREA V - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
SYSTEM INNOVA SRL
P.iva:
01867590679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.929,98
|
€.6.499,97
|
-
|
2016.482 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA OUTSOURCING-ARCHIVISTICO PER LA DURATA DI ANNI 3. |
|
|
CISIA PROGETTI SRL
P.iva:
00566000675
|
CISIA PROGETTI SRL
P.iva:
00566000675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.37.500,00
|
€.41.300,00
|
-
|
2016.481 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE RICORSO AL MEPA DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: ZA51C089FD |
|
|
TECNOFIRE - DI MARCO GIOVANNI
P.iva:
00775500671
|
TECNOFIRE - DI MARCO GIOVANNI
P.iva:
00775500671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.796,62
|
-
|
2016.477 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI CREPE, FESSURE E RISANAMENTO GUAINA PRESSO LA SCUOLA MEDIA N. PALMA VERIFICATOSI DOPO LE SCOSSE SISMICHE DEL 15 AGO. E DEL 30 OTT. 2016. LOTTO CIG: ZD51BFB85C |
|
|
CO.RA.LL. SRL
P.iva:
01546190677
|
CO.RA.LL. SRL
P.iva:
01546190677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.530,00
|
-
|
2016.470 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI CREPE E FESSURE PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI MARROCCHI FORMATESI DOPO LE SCOSSE SISMICHE DEL 15 AGO. E DEL 30 OTT. 2016. LOTTO CIG: ZAD1BFB471 |
|
|
MA.PI. IMPRESA EDILE DI PILOTTI A & C. SNC
P.iva:
01502920679
|
MA.PI. IMPRESA EDILE DI PILOTTI A & C. SNC
P.iva:
01502920679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.327,93
|
-
|
2016.468 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NITURA ATTREZZATURE SPORTIVE |
|
|
VIVISPORT SRL
P.iva:
03419990266
|
VIVISPORT SRL
P.iva:
03419990266
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.326,52
|
€.4.366,00
|
-
|
2016.467 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2017 |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.420,90
|
€.345,00
|
-
|
2016.466 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CARTE DI IDENTITA' |
|
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
E GASPARI
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.71,98
|
€.59,00
|
-
|
2016.465 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE BRACCIO E MESSA IN SICUREZZA LARGO BRUNETTI E LOC.FARNESINA CASTELNUO-IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z541BF6396 |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.628,29
|
-
|
2016.462 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA PALI LOC.FARNESINA CASTELNUOVO E LARGO BRUNETTI CAUSA SISMA |
|
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva:
01495360677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.398,08
|
€.517,67
|
-
|
2016.460 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL TRASPORTO PRESSO PALESTRA CONVENZIONATA TONIC |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. I COLORI O.N.L.U.S.
P.iva:
00991370677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.990,00
|
€.942,86
|
-
|
2016.451 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BENI DI CONSUMO PER UFFICI |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.525,79
|
€.518,83
|
-
|
2016.447 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO CON FORNITURAS E POSA IN OPERA DI UNA PORTA A DUE ANTE ANTIPANICO E ANTISFONDAMENTO E DI UN CANCELLO SCORREVOLE CON BINARIO DI ML.750XH.2.00 |
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DI DOMENICO FRANCO
P.iva:
01410120677
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DI DOMENICO FRANCO
P.iva:
01410120677
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Data inizio:
Data termine:
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€.18.000,00
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€.14.754,10
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2016.446 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO F.P.O. PARASPIGOLI E COPRITERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPLI IN LARGO TEMPERA - IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZB11BC7324 |
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OTTOVOLANTE SOCIETA' COOP.SOCIALE
P.iva:
01712450673
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OTTOVOLANTE SOCIETA' COOP.SOCIALE
P.iva:
01712450673
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Data inizio:
Data termine:
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€.640,00
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2016.444 |
| AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CANCELLERIA. |
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ETHICA SCARL
P.iva:
06277330483
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ETHICA SCARL
P.iva:
06277330483
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.994,40
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2016.442 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLUFFICIO PERIFERICO COMUNALE (EX SCUOLA ELEMENTARE) E REALIZZAZIONE DI UNAREA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATA IN LOCALITÀ SANTONOFRIO. AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO DA COPERTURA. |
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CAPRIOTTI & C. SNC
P.iva:
00692810674
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CAPRIOTTI & C. SNC
P.iva:
00692810674
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.500,00
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2016.441 |
| AREA I - AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTELLE ELETTORALI |
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E GASPARI
P.iva:
00089070403
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E GASPARI
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
Data termine:
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€.337,79
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€.276,88
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2016.439 |
| AREA III URBANISTICA - EDILIZIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ISTRUZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO |
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DI NATALE GABRIELE
P.iva:
00786820670
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DI NATALE GABRIELE
P.iva:
00786820670
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Data inizio:
Data termine:
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€.6.500,00
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€.5.200,00
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2016.433 |