| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE MEDIANTE AUTOSPURGO E SVUOTAMENTO VASCHE REFLUI |
|
|
BIOTOILETTE SRL
P.iva:
01346150913
|
BIOTOILETTE SRL
P.iva:
01346150913
|
Data inizio:
22/07/2022
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2022.163 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE |
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|
ARCOBALENO SRL
P.iva:
02586880904
|
ARCOBALENO SRL
P.iva:
02586880904
|
Data inizio:
21/07/2022
Data termine:
|
€.100,00
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2022.160 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELLORTOLANO E PER LE FESTIVITÁ DI SAN LUSSORIO AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAILORSAN S.P.A. |
|
|
TAILORSAN S.P.A.
P.iva:
10576071004
|
TAILORSAN S.P.A.
P.iva:
10576071004
|
Data inizio:
06/08/2022
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2022.159 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TESTI NORMATIVI - CELNETWORK SRL- IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4336FF9E4 |
|
|
CEL NETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine:
|
€.129,00
|
€.129,00
|
FORNITURE
|
2022.156 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE036F0102 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2022.148 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. AFFIDAMENTO IN VIA DURGENZA ALLA DITTA SPLENDOR |
|
|
SPLENDOR
P.iva:
02344930900
|
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2022.140 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI N.2 ELETTROPOMPE PER LA PISCINA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORGENTE SOLARE SNC |
|
|
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva:
01895010906
|
|
Data inizio:
17/06/2022
Data termine:
|
€.1.470,00
|
€.1.470,00
|
FORNITURE
|
2022.139 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTENSIONE SPAZIO CASELLA PEC. OLLSYS COMPUTERS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD236BFD87 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
10/06/2022
Data termine:
|
€.61,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.136 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAPPALTO DEL CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) E CONCESSIONE PISCINA COMUNALE |
|
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva:
02659390906
ditta Multiservice G.A.L SOC COOP
P.iva:
03525710921
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 20/08/2022
|
€.13.178,74
|
€.13.178,74
|
SERVIZI
|
2022.123 |
| UFFICIO TECNICO |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE |
|
|
S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G.
P.iva:
02823730904
|
S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G.
P.iva:
02823730904
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.1.400,00
|
€.1.400,00
|
LAVORI
|
2022.99 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATA DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO I GIAGANTI DI MONTE PRAMA E PENISOLA DEL SINIS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FARAVIAGGI SRL |
|
|
FARA SRL
P.iva:
01217850955
|
|
Data inizio:
27/05/2022
Data termine:
|
€.750,00
|
€.750,00
|
SERVIZI
|
2022.97 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE-INDIZIONE PROC. DI AFFIDAM. DIRETTO, ART.36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUT. ORD. DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENT. PROROGABILE PER UN TERZO ANNO AD UNA COOPERATIVA DI TIPO B. |
|
|
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA
P.iva:
03641200922
|
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA
P.iva:
03641200922
|
Data inizio:
26/05/2022
Data termine:
|
€.27.385,64
|
€.24.978,03
|
SERVIZI
|
2022.96 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE E VERIFICA E PULIZIA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA |
|
|
ARCOBALENO SRL
P.iva:
02586880904
|
ARCOBALENO SRL
P.iva:
02586880904
|
Data inizio:
18/05/2022
Data termine:
|
€.9.480,00
|
€.9.480,00
|
LAVORI
|
2022.88 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. OLLSYS COMPUTERS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8235BF83C |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
16/05/2022
Data termine:
|
€.1.912,23
|
€.1.512,92
|
FORNITURE
|
2022.87 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERM. A CONTRARRE PER LINDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAPPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI PUNTI LUCE SAP CON PUNTI LUCE LED |
|
|
ECO@ESCO SRL
P.iva:
02544140904
|
ECO@ESCO SRL
P.iva:
02544140904
|
Data inizio:
15/05/2022
Data termine:
|
€.68.893,73
|
€.68.552,25
|
LAVORI
|
2022.84 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI ING. E ARCH. RELATIVI A PROGETT. PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SPOSTAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE AREA SERVIZI DI COMUNITÀ POLIFUNZIONALE |
|
|
|
|
Data inizio:
03/05/2022
Data termine:
|
€.25.446,62
|
€.8.019,54
|
SERVIZI
|
2022.81 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI IMPEGNO DI SPESA CIG Z12363D45D |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
03/05/2022
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2022.80 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - BANCO DI SARDEGNA SPA- IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022-2024 . CIG. Z9235E6157. |
|
|
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
|
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine:
|
€.18.000,00
|
€.10.000,00
|
SERVIZI
|
2022.79 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI DECORAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT 500L CON PELLICOLE ADESIVE STAMPATE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAR WRAPPING SARDEGNA |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
11/04/2022
Data termine:
|
€.100,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.64 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VEICOLI COMUNALI E FORNITURA CATENE DA NEVE ALLAUTOFFICINA F.LLI DIEZ SNC DI ITTIRI |
|
|
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva:
01493670903
|
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva:
01493670903
|
Data inizio:
06/04/2022
Data termine:
|
€.442,48
|
€.442,48
|
SERVIZI
|
2022.62 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA EN.LI GROUP SRLS IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC535BBECC |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
Data inizio:
24/03/2022
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2022.55 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA .SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC735B857D |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
23/03/2022
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.151,43
|
SERVIZI
|
2022.54 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG . ZA335B4AC3 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
23/03/2022
Data termine:
|
€.17.781,50
|
€.14.575,00
|
SERVIZI
|
2022.53 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. ZA635ACE12) |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
|
Data inizio:
22/03/2022
Data termine:
|
€.14.625,36
|
€.11.747,41
|
SERVIZI
|
2022.51 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E SCREENING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARSPORT MASIA DI ROMANA.CODICE CIG Z113574A0A |
|
|
Ditta MASIA PIERPAOLO
P.iva:
01833600909
|
|
Data inizio:
08/03/2022
Data termine:
|
€.439,50
|
€.399,50
|
SERVIZI
|
2022.29 |
| UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - ANNI 2022-2024 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
Data inizio:
17/02/2022
Data termine: 30/11/2024
|
€.6.000,00
|
€.2.544,14
|
FORNITURE
|
2022.18 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE SU CHIAVETTA USB CON CERTIFICATO CNS DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
15/02/2022
Data termine:
|
€.135,00
|
€.135,00
|
FORNITURE
|
2022.15 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO ANNO 2022 |
|
|
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva:
00855530903
|
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva:
00855530903
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 15/04/2022
|
€.4.231,53
|
€.4.231,53
|
SERVIZI
|
2022.12 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TESTI NORMATIVI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z56351A8B8 |
|
|
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva:
01763460902
|
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva:
01763460902
|
Data inizio:
07/02/2022
Data termine:
|
€.445,55
|
€.445,55
|
FORNITURE
|
2022.6 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO COMMERCIALE SEDDONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z733519CED. |
|
|
|
|
Data inizio:
07/02/2022
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2022.5 |