UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NOA P.iva:
02671280903
|
|
Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
|
€.15.249,66
|
€.15.150,00
|
SERVIZI
|
2022.375 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÁ DELLE GRONDE DI PARTE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA DI ROMANA |
|
|
GARAU DOMENICO P.iva:
02815230905
|
GARAU DOMENICO P.iva:
02815230905
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.4.970,00
|
€.4.970,00
|
LAVORI
|
2022.372 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI NOTARILI PER LA REDAZIONE DELLATTO DI RETROCESSIONE DELLEREDITÁ PIRAS AGOSTINO IN SEGUITO AD EFFICACIA CLAUSOLA RISOLUTIVA |
|
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.700,00
|
€.691,16
|
SERVIZI
|
2022.371 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA. CIG ZEE392D234. |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.3.253,78
|
€.2.663,33
|
FORNITURE
|
2022.370 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI NOTARILI PER LA REDAZIONE DELLATTO DI DONAZIONE DI IMMOBILI SITI IN TERRITORIO DI ROMANA DA PARTE DEI SIGG. SOLINAS-TRASFORINI-SCANU |
|
|
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|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.1.200,00
|
€.1.183,87
|
SERVIZI
|
2022.369 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. CIG Z4E3952B3F |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.900,00
|
FORNITURE
|
2022.367 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO POSTI SALMA DEL CIMITERO DI ROMANA. ING. ANTONIO SCANU |
|
|
|
|
Data inizio:
17/12/2022
Data termine:
|
€.16.644,32
|
€.8.259,60
|
SERVIZI
|
2022.319 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG . Z933917FED |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.18.319,52
|
€.15.016,00
|
SERVIZI
|
2022.292 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ARTE IN STRADA INSERITO NEL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2022 A FAVORE DELLA COMUNITA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE P.iva:
02418490906
|
|
Data inizio:
09/12/2022
Data termine: 07/01/2023
|
€.4.800,00
|
€.4.800,00
|
SERVIZI
|
2022.284 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CURE DI SECONDO LIVELLO PER N.2 CANI RANDAGI RINVENUTI |
|
|
CLINICA VETERINARIA SCHIAFFINO P.iva:
01752300903
|
CLINICA VETERINARIA SCHIAFFINO P.iva:
01752300903
|
Data inizio:
09/12/2022
Data termine:
|
€.2.139,67
|
€.2.139,67
|
SERVIZI
|
2022.279 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI GENNAIO DICEMBRE 2022. CIG. ZA038F45DB |
|
|
CANNAS AGHEDU
MARIA LUISA
|
CANNAS AGHEDU
MARIA LUISA
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
€.7.279,84
|
€.4,00
|
SERVIZI
|
2022.265 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9B38DA9B1 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
€.54,90
|
€.45,00
|
SERVIZI
|
2022.264 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT 2022 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA P.iva:
07022140011
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.623,72
|
€.623,72
|
FORNITURE
|
2022.246 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT 2022 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LIBRERIA SAN PAOLO DI PATRIMONIUM ECCLESIAE SRL P.iva:
03861730921
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.693,72
|
€.693,72
|
FORNITURE
|
2022.245 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT 2022 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LIBRERIA GIUNTI SRL P.iva:
07954120965
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.623,72
|
€.623,72
|
FORNITURE
|
2022.244 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI UNO SPECCHIETTO LATERALE E FORNITURA DEL TAPPO DEL SERBATOIO DI CARBURANTE |
|
|
CASIDDU MARIO P.iva:
1187470909
CASIDDU MARIO P.iva:
01187470909
|
CASIDDU MARIO P.iva:
1187470909
CASIDDU MARIO P.iva:
01187470909
|
Data inizio:
03/11/2022
Data termine:
|
€.303,00
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2022.242 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UN KIT DECESPUGLIATORE-RASASIEPI-SVETTATOIO E SOFFIATORE A BATTERIA |
|
|
ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO S.A.S. P.iva:
02048190900
|
ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO S.A.S. P.iva:
02048190900
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine:
|
€.576,06
|
€.576,06
|
FORNITURE
|
2022.238 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE - DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C385AF76 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
€.366,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2022.236 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ESTINTORI IN COMODATO PER GLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 5 |
|
|
ELMI S.R.L. P.iva:
01961950902
|
ELMI S.R.L. P.iva:
01961950902
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
€.4.875,00
|
€.982,50
|
SERVIZI
|
2022.235 |
UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8996292702 CIG DERIVATO: ZFA3833BFD |
|
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine:
|
€.2.334,00
|
€.2.311,27
|
FORNITURE
|
2022.231 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI ANNUALITÁ 2022-23. |
|
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
17/10/2022
Data termine:
|
€.1.060,00
|
€.1.060,00
|
SERVIZI
|
2022.229 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2022. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAD3800536 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
|
€.268,40
|
€.220,00
|
FORNITURE
|
2022.227 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z293801D71 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.439,20
|
€.360,00
|
FORNITURE
|
2022.226 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATE DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO CORTES APERTAS DI LOLLOVE E SORGONO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TURMO TRAVEL |
|
|
DITTA TURMO TRAVEL P.iva:
00894660901
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.225 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROMANA |
|
|
CASU ANTONIO P.iva:
02769720901
|
CASU ANTONIO P.iva:
02769720901
|
Data inizio:
14/09/2022
Data termine:
|
€.30.057,30
|
€.29.907,01
|
LAVORI
|
2022.207 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDIC. SERVIZI DI ING. E ARCH. RELATIVI A PROGETT. DEF. E ESEC., D.L. E COORD. SIC. DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROMANA |
|
|
E.S.CO. SARDEGNA SRL P.iva:
02012660904
|
E.S.CO. SARDEGNA SRL P.iva:
02012660904
|
Data inizio:
02/09/2022
Data termine: 09/09/2022
|
€.10.400,06
|
€.10.400,06
|
SERVIZI
|
2022.202 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ACQUA DA AUTOBOTTE PER LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DI S. LUSSORIO |
|
|
DFD S.R.L. P.iva:
02866650902
|
DFD S.R.L. P.iva:
02866650902
|
Data inizio:
18/08/2022
Data termine:
|
€.250,00
|
€.250,00
|
FORNITURE
|
2022.196 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.3 ELETTROPOMPE PER LA PISCINA COMUNALE |
|
|
ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU C. P.iva:
01658160906
|
ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU C. P.iva:
01658160906
|
Data inizio:
16/08/2022
Data termine:
|
€.1.199,00
|
€.1.199,00
|
SERVIZI
|
2022.195 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 5. IMPRESA ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL |
|
|
ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02796930903
|
ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02796930903
|
Data inizio:
01/09/2022
Data termine:
|
€.14.629,50
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.194 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2023. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI. CIG Z013762B2B |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
09/08/2022
Data termine:
|
€.122,78
|
€.100,64
|
FORNITURE
|
2022.189 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE MEDIANTE AUTOSPURGO E SVUOTAMENTO VASCHE REFLUI |
|
|
BIOTOILETTE SRL P.iva:
01346150913
|
BIOTOILETTE SRL P.iva:
01346150913
|
Data inizio:
22/07/2022
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2022.163 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE |
|
|
ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
|
ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
|
Data inizio:
21/07/2022
Data termine:
|
€.100,00
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2022.160 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELLORTOLANO E PER LE FESTIVITÁ DI SAN LUSSORIO AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAILORSAN S.P.A. |
|
|
TAILORSAN S.P.A. P.iva:
10576071004
|
TAILORSAN S.P.A. P.iva:
10576071004
|
Data inizio:
06/08/2022
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2022.159 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TESTI NORMATIVI - CELNETWORK SRL- IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4336FF9E4 |
|
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine:
|
€.129,00
|
€.129,00
|
FORNITURE
|
2022.156 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE036F0102 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2022.148 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. AFFIDAMENTO IN VIA DURGENZA ALLA DITTA SPLENDOR |
|
|
SPLENDOR P.iva:
02344930900
|
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2022.140 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI N.2 ELETTROPOMPE PER LA PISCINA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORGENTE SOLARE SNC |
|
|
SORGENTE SOLARE SNC * P.iva:
01895010906
|
|
Data inizio:
17/06/2022
Data termine:
|
€.1.470,00
|
€.1.470,00
|
FORNITURE
|
2022.139 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTENSIONE SPAZIO CASELLA PEC. OLLSYS COMPUTERS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD236BFD87 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
10/06/2022
Data termine:
|
€.61,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.136 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAPPALTO DEL CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) E CONCESSIONE PISCINA COMUNALE |
|
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA P.iva:
02659390906
ditta Multiservice G.A.L SOC COOP P.iva:
03525710921
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 20/08/2022
|
€.13.178,74
|
€.13.178,74
|
SERVIZI
|
2022.123 |
UFFICIO TECNICO |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE |
|
|
S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G. P.iva:
02823730904
|
S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G. P.iva:
02823730904
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.1.400,00
|
€.1.400,00
|
LAVORI
|
2022.99 |