UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI AUTOVETTURA MOD. FIAT 500L MY21 CROSS 1.4 95 CV AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLOPERATORE ECONOMICO AUTO A S.P.A. |
|
|
AUTO A S.P.A. P.iva:
01216200905
|
AUTO A S.P.A. P.iva:
01216200905
|
Data inizio:
08/09/2021
Data termine:
|
€.14.822,93
|
€.14.822,94
|
FORNITURE
|
2021.246 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 |
|
|
VERIFICHE ITALIA SRL P.iva:
02449820907
|
VERIFICHE ITALIA SRL P.iva:
02449820907
|
Data inizio:
06/09/2021
Data termine:
|
€.2.300,00
|
€.2.095,00
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SERVIZI
|
2021.244 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIAPERTURA STRADA RURALE IN LOC. S'ACCHILEDDU" IN FORZA DELL'ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL 20/08/2021 ALLOPERATORE ECONOMICO TRE.MO.TER S.R.L.S. DI ITTIRI |
|
|
TRE.MO.TER S.R.L.S. P.iva:
02610020907
|
TRE.MO.TER S.R.L.S. P.iva:
02610020907
|
Data inizio:
03/09/2021
Data termine:
|
€.400,00
|
€.400,00
|
LAVORI
|
2021.243 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE CUP: B59J21006890001 |
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|
EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC P.iva:
02344980905
|
EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC P.iva:
02344980905
|
Data inizio:
13/09/2021
Data termine:
|
€.68.509,87
|
€.68.509,86
|
LAVORI
|
2021.242 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI NECESSARI PER LA RIAPERTURA DELLA STRADA RURALE SACCHILEDDU E PER LA FORNITURA DI ACQUA DA AUTOBOTTE PER LE OPERAZIONI PREPARATORIE ALLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI S. LUSSORIO ALLOPERATORE ECONOMICO DORE MARIO DI ITTIRI |
|
|
DORE MARIO P.iva:
01743310904
|
DORE MARIO P.iva:
01743310904
|
Data inizio:
20/08/2021
Data termine:
|
€.200,00
|
€.200,00
|
LAVORI
|
2021.241 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO COMUNALE RENAULT MASTER ALLAUTOFFICINA RIU & LAI DI VILLANOVA MONTELEONE |
|
|
AUTOFFICINA RIU & LAI S.N.C. P.iva:
00234550903
|
AUTOFFICINA RIU & LAI S.N.C. P.iva:
00234550903
|
Data inizio:
20/08/2021
Data termine:
|
€.524,59
|
€.524,59
|
SERVIZI
|
2021.239 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS ANNUALITÀ 2019 |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
23/07/2021
Data termine: 31/12/2022
|
€.4.898,36
|
€.4.441,78
|
FORNITURE
|
2021.228 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI BONIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE PASSWEB. DITTA EN.LI GROUPE S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2132918FF |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
|
EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
|
Data inizio:
23/07/2021
Data termine:
|
€.2.196,00
|
€.560,00
|
SERVIZI
|
2021.227 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE. ARCH. GAVINO CAU |
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|
|
|
Data inizio:
23/07/2021
Data termine: 20/08/2021
|
€.23.235,71
|
€.23.235,71
|
SERVIZI
|
2021.226 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DENOMINATI DM 29/01/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8 |
|
|
GPM RESTAURI S.R.L. P.iva:
02291720908
|
GPM RESTAURI S.R.L. P.iva:
02291720908
|
Data inizio:
13/08/2021
Data termine:
|
€.52.885,39
|
€.52.877,42
|
LAVORI
|
2021.216 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2432780F3 |
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|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
14/07/2021
Data termine:
|
€.329,40
|
€.270,00
|
FORNITURE
|
2021.211 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TESTI NORMATIVI .DITTA CEL NETWORK SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9332770C9 |
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|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
14/07/2021
Data termine:
|
€.195,00
|
€.195,00
|
FORNITURE
|
2021.210 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - ANNI 2021-2022 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
Data inizio:
16/07/2021
Data termine:
|
€.900,00
|
€.227,59
|
FORNITURE
|
2021.209 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSONE PISCINA COMUNALE E GESTIONE CENTRO ESTIVO 2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLASSOCIAZIONE |
|
|
movimento sportivo popolare italia comitato sassari P.iva:
02676270909
|
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Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 31/08/2021
|
€.8.000,00
|
€.11.735,05
|
SERVIZI
|
2021.205 |
UFFICIO TECNICO |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA. IMPRESA LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE |
|
|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
Data inizio:
30/06/2021
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
LAVORI
|
2021.202 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DELLA LUDOTECA COMUNALE |
|
|
SPLENDOR P.iva:
02344930900
|
SPLENDOR P.iva:
02344930900
|
Data inizio:
29/06/2021
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2021.201 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA AD UNA COOPERATIVA DI TIPO B PER 6 MESI. |
|
|
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA P.iva:
03641200922
|
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA P.iva:
03641200922
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine:
|
€.7.217,91
|
€.7.217,89
|
SERVIZI
|
2021.193 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE |
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|
|
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Data inizio:
15/06/2021
Data termine:
|
€.13.395,62
|
€.13.395,62
|
SERVIZI
|
2021.190 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA. IMPRESA SORGENTE SOLARE SNC |
|
|
SORGENTE SOLARE SNC * P.iva:
01895010906
|
SORGENTE SOLARE SNC * P.iva:
01895010906
|
Data inizio:
09/06/2021
Data termine:
|
€.8.600,00
|
€.8.400,00
|
SERVIZI
|
2021.186 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA |
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|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
Data inizio:
09/06/2021
Data termine: 30/06/2021
|
€.13.930,00
|
€.13.930,00
|
LAVORI
|
2021.183 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI IMPEGNO DI SPESA CIG ZB931A5805 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
03/06/2021
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2021.182 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITA OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA CIE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL. CIG Z1131E8A6F. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
27/05/2021
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
FORNITURE
|
2021.139 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2022 TRAMITE IL MEPA DI CONSIP, AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI. CIG Z4131C8EBE. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
|
€.182,66
|
€.149,72
|
FORNITURE
|
2021.133 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI . CIG Z7131AF519 |
|
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
12/05/2021
Data termine:
|
€.75,00
|
€.75,00
|
SERVIZI
|
2021.128 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZA731A117A DETERM. A CONTRARRE, ART.192 DEL D.LGS 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 PER LINDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLAPPALTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE E AREE COMUNAL |
|
|
DORE RAFFAELE P.iva:
01077340907
|
DORE RAFFAELE P.iva:
01077340907
|
Data inizio:
13/05/2021
Data termine: 03/06/2021
|
€.17.499,24
|
€.17.499,24
|
SERVIZI
|
2021.127 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI ZONA 167 NEL COMUNE DI ROMANA - CIG Z6531992DB |
|
|
GIMA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. P.iva:
02719260909
|
GIMA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. P.iva:
02719260909
|
Data inizio:
07/05/2021
Data termine: 03/06/2021
|
€.17.385,83
|
€.17.014,42
|
LAVORI
|
2021.126 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI GENNAIO DICEMBRE 2020. CIG. ZF13185995 |
|
|
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Data inizio:
27/04/2021
Data termine:
|
€.3.250,91
|
€.2.664,68
|
SERVIZI
|
2021.121 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD731849C0. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
27/04/2021
Data termine:
|
€.292,80
|
€.240,00
|
SERVIZI
|
2021.120 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D |
|
|
VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
27/04/2021
Data termine:
|
€.6.526,62
|
€.5.362,54
|
SERVIZI
|
2021.119 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG . ZEB317BE08 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
23/04/2021
Data termine:
|
€.16.738,40
|
€.13.720,00
|
SERVIZI
|
2021.116 |