UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE ACCESS POINT PER ACCESSO AD INTERNET |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
€.225,00
|
€.225,00
|
SERVIZI
|
2021.393 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDI ANTI COVID-19 PER IL PERSONALE DELLENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO |
|
|
SIDERNET S.P.A. P.iva:
03275910960
|
SIDERNET S.P.A. P.iva:
03275910960
|
Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
€.1.636,89
|
€.1.321,22
|
FORNITURE
|
2021.389 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL CO-MUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO |
|
|
+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE P.iva:
02085630909
|
+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE P.iva:
02085630909
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.57.369,21
|
€.57.007,25
|
SERVIZI
|
2021.381 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO PERIODO 01.01.2022- 31.12.2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,. E II PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA RDO DA ESPLETARSI SULLA CENTRAL |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C. P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.4,00
|
SERVIZI
|
2021.379 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE 2021.CIG Z7A34A0881. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
28/12/2021
Data termine:
|
€.239,12
|
€.196,00
|
SERVIZI
|
2021.377 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALAGANT SRL CIG ZE9349353A |
|
|
GRUPPO GALAGANT SRL P.iva:
14197361000
|
GRUPPO GALAGANT SRL P.iva:
14197361000
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
€.602,07
|
€.493,50
|
FORNITURE
|
2021.367 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG Z08348A24D |
|
|
OFFICE DEPOT ITALIA SRL P.iva:
03675290286
|
OFFICE DEPOT ITALIA SRL P.iva:
03675290286
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
€.262,65
|
€.219,69
|
FORNITURE
|
2021.365 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG Z6634877FC. |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
€.1.457,66
|
€.1.194,80
|
FORNITURE
|
2021.363 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDIC. SERV. TECNICI PER OPERE INTERFERENTI COL RETICOLO IDROGRAFICO, ATTIVAZIONE DEL REP. REG.LE FRANE, ART. 30-TER C.6 DELLE NTA DEL PAI E STUDIO COM.LE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (ART. 8 NTA PAI) PER LADEGUAMENTO DEL PUC AL PAI PARTE GEOLOGICA |
|
|
|
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine:
|
€.7.859,77
|
€.5.501,84
|
SERVIZI
|
2021.353 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDIC. SERV. TECNICI PER OPERE INTERFERENTI COL RETICOLO IDROGRAFICO, ATTIVAZIONE DEL REP. REG.LE FRANE, ART. 30-TER C.6 DELLE NTA DEL PAI E STUDIO COM.LE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (ART. 8 NTA PAI) PER LADEGUAMENTO DEL PUC AL PAI PARTE IDRAULICA |
|
|
|
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine:
|
€.9.880,00
|
€.6.916,00
|
SERVIZI
|
2021.352 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI/SCANNER CON CARATTERE DURGENZA A FAVORE DELLA DITTA OLSSYS DI NUORO IMPEGNO DI SPE |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
€.1.482,00
|
€.1.482,00
|
FORNITURE
|
2021.333 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN PALO I.P. ABBATTUTO E OPERE ACCESSORIE E DI SICUREZZA SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
€.3.600,00
|
€.3.600,00
|
LAVORI
|
2021.332 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 191/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LIBRERIA DESSI' SRL P.iva:
02252550906
|
LIBRERIA DESSI' SRL P.iva:
02252550906
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
€.1.534,14
|
€.1.534,14
|
FORNITURE
|
2021.331 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 191/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
IL LABIRINTO DI VITTORIO NONIS E C. S.A.S. P.iva:
02350130908
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
€.1.534,14
|
€.1.534,14
|
FORNITURE
|
2021.330 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TESTI NORMATIVI .DITTA CEL NETWORK SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5033A9B9F |
|
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
02/12/2021
Data termine:
|
€.25,00
|
€.25,00
|
FORNITURE
|
2021.319 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO DOCUMENTALE E FORMATIVO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA GESTIONE E PRIVACY DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL |
|
|
ZUDDAS NICOLA S.R.L. P.iva:
01913870927
|
ZUDDAS NICOLA S.R.L. P.iva:
01913870927
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/01/2022
|
€.3.500,00
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2021.317 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO STAMPANTE LASER PER STAMPA ATTI DI STATO CIVILE. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
12/11/2021
Data termine:
|
€.768,60
|
€.630,00
|
FORNITURE
|
2021.308 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALESTRA SCOLASTICA. ARCH. FABRIZIO PISONI |
|
|
LUMEN S.R.L. P.iva:
02228410904
|
LUMEN S.R.L. P.iva:
02228410904
|
Data inizio:
09/11/2021
Data termine: 15/11/2021
|
€.16.697,27
|
€.18.186,38
|
SERVIZI
|
2021.307 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. ARCH. ALESSANDRO DEIANA |
|
|
ARCH. ALESSANDRO DEIANA P.iva:
02410740902
|
ARCH. ALESSANDRO DEIANA P.iva:
02410740902
|
Data inizio:
09/11/2021
Data termine: 15/11/2021
|
€.17.729,02
|
€.9.050,49
|
SERVIZI
|
2021.306 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 191/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LIBRERIA CYRANO LIBRI VINO SVAGO DI MARIA LUISA PE P.iva:
02536220904
|
LIBRERIA CYRANO LIBRI VINO SVAGO DI MARIA LUISA PE P.iva:
02536220904
|
Data inizio:
05/11/2021
Data termine:
|
€.1.534,14
|
€.1.534,14
|
FORNITURE
|
2021.305 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 3 AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL VERDE POLLICE DI MARIO RAGA |
|
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
|
Data inizio:
02/11/2021
Data termine:
|
€.4.407,50
|
€.4.407,50
|
SERVIZI
|
2021.301 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE. PIAN. TERRIT. J. LARA LORELLI |
|
|
|
|
Data inizio:
27/10/2021
Data termine:
|
€.1.984,68
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.298 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZO COMUNALE FIAT 500L ANNUALITÁ 2021-22 |
|
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
21/10/2021
Data termine:
|
€.352,00
|
€.352,00
|
SERVIZI
|
2021.296 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PER LA GESTIONE DIRETTA DI UNA UNITÁ LAVORATIVA CANTIERE LAVORAS ANN. 2019 DITTA PAS WORK STUDIO |
|
|
PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M. SNC P.iva:
01875760900
|
PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M. SNC P.iva:
01875760900
|
Data inizio:
18/10/2021
Data termine:
|
€.499,20
|
€.499,20
|
SERVIZI
|
2021.293 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO |
|
|
ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALA P.iva:
00533470167
|
|
Data inizio:
14/10/2021
Data termine:
|
€.550,00
|
€.1.229,69
|
SERVIZI
|
2021.291 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI ANNUALITÁ 2021-22. |
|
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
15/10/2021
Data termine:
|
€.1.404,00
|
€.1.404,00
|
SERVIZI
|
2021.290 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, ECOCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE MIGLIALZU AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLIMPRESA MELONI LODOVICO EREDI SNC |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
12/10/2021
Data termine:
|
€.24.498,93
|
€.24.498,93
|
LAVORI
|
2021.286 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZC43344CAE SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021-22-23 |
|
|
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO P.iva:
02549900906
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE P.iva:
02426580904
|
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE P.iva:
02426580904
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2023
|
€.3.000,00
|
€.3.198,00
|
SERVIZI
|
2021.284 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2021. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF433326BB |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.256,20
|
€.210,00
|
FORNITURE
|
2021.276 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
|
|
S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G. P.iva:
02823730904
|
S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G. P.iva:
02823730904
|
Data inizio:
20/09/2021
Data termine:
|
€.22.497,75
|
€.22.497,75
|
LAVORI
|
2021.272 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI AUTOVETTURA MOD. FIAT 500L MY21 CROSS 1.4 95 CV AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLOPERATORE ECONOMICO AUTO A S.P.A. |
|
|
AUTO A S.P.A. P.iva:
01216200905
|
AUTO A S.P.A. P.iva:
01216200905
|
Data inizio:
08/09/2021
Data termine:
|
€.14.822,93
|
€.14.822,94
|
FORNITURE
|
2021.246 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 |
|
|
VERIFICHE ITALIA SRL P.iva:
02449820907
|
VERIFICHE ITALIA SRL P.iva:
02449820907
|
Data inizio:
06/09/2021
Data termine:
|
€.2.300,00
|
€.2.095,00
|
SERVIZI
|
2021.244 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIAPERTURA STRADA RURALE IN LOC. S'ACCHILEDDU" IN FORZA DELL'ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL 20/08/2021 ALLOPERATORE ECONOMICO TRE.MO.TER S.R.L.S. DI ITTIRI |
|
|
TRE.MO.TER S.R.L.S. P.iva:
02610020907
|
TRE.MO.TER S.R.L.S. P.iva:
02610020907
|
Data inizio:
03/09/2021
Data termine:
|
€.400,00
|
€.400,00
|
LAVORI
|
2021.243 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE CUP: B59J21006890001 |
|
|
EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC P.iva:
02344980905
|
EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC P.iva:
02344980905
|
Data inizio:
13/09/2021
Data termine:
|
€.68.509,87
|
€.68.509,86
|
LAVORI
|
2021.242 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI NECESSARI PER LA RIAPERTURA DELLA STRADA RURALE SACCHILEDDU E PER LA FORNITURA DI ACQUA DA AUTOBOTTE PER LE OPERAZIONI PREPARATORIE ALLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI S. LUSSORIO ALLOPERATORE ECONOMICO DORE MARIO DI ITTIRI |
|
|
DORE MARIO P.iva:
01743310904
|
DORE MARIO P.iva:
01743310904
|
Data inizio:
20/08/2021
Data termine:
|
€.200,00
|
€.200,00
|
LAVORI
|
2021.241 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO COMUNALE RENAULT MASTER ALLAUTOFFICINA RIU & LAI DI VILLANOVA MONTELEONE |
|
|
AUTOFFICINA RIU & LAI S.N.C. P.iva:
00234550903
|
AUTOFFICINA RIU & LAI S.N.C. P.iva:
00234550903
|
Data inizio:
20/08/2021
Data termine:
|
€.524,59
|
€.524,59
|
SERVIZI
|
2021.239 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS ANNUALITÀ 2019 |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
23/07/2021
Data termine: 31/12/2022
|
€.4.898,36
|
€.4.441,78
|
FORNITURE
|
2021.228 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI BONIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE PASSWEB. DITTA EN.LI GROUPE S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2132918FF |
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EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
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EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
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Data inizio:
23/07/2021
Data termine:
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€.2.196,00
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€.560,00
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SERVIZI
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2021.227 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE. ARCH. GAVINO CAU |
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Data inizio:
23/07/2021
Data termine: 20/08/2021
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€.23.235,71
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€.23.235,71
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SERVIZI
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2021.226 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DENOMINATI DM 29/01/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8 |
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GPM RESTAURI S.R.L. P.iva:
02291720908
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GPM RESTAURI S.R.L. P.iva:
02291720908
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Data inizio:
13/08/2021
Data termine:
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€.52.885,39
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€.52.877,42
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LAVORI
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2021.216 |