UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2432780F3 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
14/07/2021
Data termine:
|
€.329,40
|
€.270,00
|
FORNITURE
|
2021.211 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TESTI NORMATIVI .DITTA CEL NETWORK SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9332770C9 |
|
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
14/07/2021
Data termine:
|
€.195,00
|
€.195,00
|
FORNITURE
|
2021.210 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - ANNI 2021-2022 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
|
Data inizio:
16/07/2021
Data termine:
|
€.900,00
|
€.227,59
|
FORNITURE
|
2021.209 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSONE PISCINA COMUNALE E GESTIONE CENTRO ESTIVO 2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLASSOCIAZIONE |
|
|
movimento sportivo popolare italia comitato sassari P.iva:
02676270909
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 31/08/2021
|
€.8.000,00
|
€.11.735,05
|
SERVIZI
|
2021.205 |
UFFICIO TECNICO |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA. IMPRESA LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE |
|
|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
Data inizio:
30/06/2021
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
LAVORI
|
2021.202 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DELLA LUDOTECA COMUNALE |
|
|
SPLENDOR P.iva:
02344930900
|
SPLENDOR P.iva:
02344930900
|
Data inizio:
29/06/2021
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2021.201 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA AD UNA COOPERATIVA DI TIPO B PER 6 MESI. |
|
|
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA P.iva:
03641200922
|
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA P.iva:
03641200922
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine:
|
€.7.217,91
|
€.7.217,89
|
SERVIZI
|
2021.193 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
15/06/2021
Data termine:
|
€.13.395,62
|
€.13.395,62
|
SERVIZI
|
2021.190 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA. IMPRESA SORGENTE SOLARE SNC |
|
|
SORGENTE SOLARE SNC * P.iva:
01895010906
|
SORGENTE SOLARE SNC * P.iva:
01895010906
|
Data inizio:
09/06/2021
Data termine:
|
€.8.600,00
|
€.8.400,00
|
SERVIZI
|
2021.186 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA |
|
|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R. P.iva:
01612920928
|
Data inizio:
09/06/2021
Data termine: 30/06/2021
|
€.13.930,00
|
€.13.930,00
|
LAVORI
|
2021.183 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI IMPEGNO DI SPESA CIG ZB931A5805 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
03/06/2021
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2021.182 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITA OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA CIE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL. CIG Z1131E8A6F. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
27/05/2021
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
FORNITURE
|
2021.139 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2022 TRAMITE IL MEPA DI CONSIP, AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI. CIG Z4131C8EBE. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
|
€.182,66
|
€.149,72
|
FORNITURE
|
2021.133 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI . CIG Z7131AF519 |
|
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
12/05/2021
Data termine:
|
€.75,00
|
€.75,00
|
SERVIZI
|
2021.128 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZA731A117A DETERM. A CONTRARRE, ART.192 DEL D.LGS 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 PER LINDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLAPPALTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE E AREE COMUNAL |
|
|
DORE RAFFAELE P.iva:
01077340907
|
DORE RAFFAELE P.iva:
01077340907
|
Data inizio:
13/05/2021
Data termine: 03/06/2021
|
€.17.499,24
|
€.17.499,24
|
SERVIZI
|
2021.127 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI ZONA 167 NEL COMUNE DI ROMANA - CIG Z6531992DB |
|
|
GIMA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. P.iva:
02719260909
|
GIMA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. P.iva:
02719260909
|
Data inizio:
07/05/2021
Data termine: 03/06/2021
|
€.17.385,83
|
€.17.014,42
|
LAVORI
|
2021.126 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI GENNAIO DICEMBRE 2020. CIG. ZF13185995 |
|
|
|
|
Data inizio:
27/04/2021
Data termine:
|
€.3.250,91
|
€.2.664,68
|
SERVIZI
|
2021.121 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD731849C0. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
27/04/2021
Data termine:
|
€.292,80
|
€.240,00
|
SERVIZI
|
2021.120 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D |
|
|
VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
27/04/2021
Data termine:
|
€.6.526,62
|
€.5.362,54
|
SERVIZI
|
2021.119 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG . ZEB317BE08 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
23/04/2021
Data termine:
|
€.16.738,40
|
€.13.720,00
|
SERVIZI
|
2021.116 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z43314AA89. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO ANNO 2021. CUP B59B14000540004 |
|
|
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE P.iva:
00855530903
|
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE P.iva:
00855530903
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.13.727,27
|
€.10.614,79
|
SERVIZI
|
2021.81 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEE314C213 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
09/04/2021
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.90,11
|
SERVIZI
|
2021.75 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA CEL NETWORK SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE630E0E0F |
|
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
08/04/2021
Data termine:
|
€.157,00
|
€.8,20
|
FORNITURE
|
2021.72 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA GIORNALINO REALIZZATO DAI VOLONTARI DEL SCN A FAVORE DELLA DITTA CHARACTER SRL |
|
|
CHARACTER SRL P.iva:
02495500908
|
|
Data inizio:
07/04/2021
Data termine:
|
€.549,00
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2021.71 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA EN.LI GROUP SRLS. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0430E5487. |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
|
EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
|
Data inizio:
01/04/2021
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2021.63 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG Z753112055. |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
29/03/2021
Data termine:
|
€.585,60
|
€.480,00
|
FORNITURE
|
2021.59 |
UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8017061008 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI SRL |
|
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
10/03/2021
Data termine: 15/03/2021
|
€.901,64
|
€.891,67
|
FORNITURE
|
2021.54 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO IN STRUTTURA RICETTIVA B&B PRESSO SU CANTARU DI ANTONIO CHERCHI DI VILLANOVA MONTELEONE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SU CANTARU DI ANTONIO CHERCHI P.iva:
02805550908
|
|
Data inizio:
22/01/2021
Data termine: 18/02/2021
|
€.960,00
|
€.960,00
|
SERVIZI
|
2021.28 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO COMMERCIALE SEDDONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD8309FEE9. |
|
|
|
|
Data inizio:
12/02/2021
Data termine:
|
€.610,00
|
€.610,00
|
SERVIZI
|
2021.25 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE. PSR 2014 - 2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3, TIPO DI INTERVENTO 4.3.1. AFFIDAMENTO DIRETTO E LIQUIDAZIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERIFICATORE INTERNO. |
|
|
EUROPEAN BROKERS SRL P.iva:
01805380563
|
EUROPEAN BROKERS SRL P.iva:
01805380563
|
Data inizio:
27/01/2021
Data termine: 27/01/2022
|
€.220,00
|
€.220,00
|
SERVIZI
|
2021.22 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVIZIO MYSPID DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z823071A07 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
01/02/2021
Data termine:
|
€.2.900,00
|
€.2.900,00
|
SERVIZI
|
2021.11 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE AVVISO ANCI FERMENTI IN COMUNE PER LA PROGETTAZIONE. |
|
|
DITTA INDIVIDUALE P.iva:
02580300909
|
|
Data inizio:
29/01/2021
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2021.10 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDI ANTI COVID-19 |
|
|
SIDERNET S.P.A. P.iva:
03275910960
|
SIDERNET S.P.A. P.iva:
03275910960
|
Data inizio:
01/02/2021
Data termine: 10/02/2021
|
€.1.084,30
|
€.1.084,30
|
FORNITURE
|
2021.9 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA |
|
|
GIANNI GIULIANI P.iva:
02708960907
|
GIANNI GIULIANI P.iva:
02708960907
|
Data inizio:
28/01/2021
Data termine: 30/01/2021
|
€.1.320,00
|
€.1.320,00
|
LAVORI
|
2021.8 |
UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8017061008 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI SRL |
|
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
14/01/2021
Data termine: 20/01/2021
|
€.2.622,95
|
€.2.532,74
|
FORNITURE
|
2021.1 |