UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO DI STATO CIVILE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
28/08/2020
Data termine:
|
€.1.500,60
|
€.1.230,00
|
FORNITURE
|
2020.316 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z6A2E15AEC. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
04/09/2020
Data termine:
|
€.1.837,83
|
€.1.837,83
|
FORNITURE
|
2020.290 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP: B51C20000020001 CIG: 8299782CC4 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA POTENZIAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA E CONTENIMENTO DELLINQUINAMENTO LUMINOSO" |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
27/08/2020
Data termine:
|
€.8.778,92
|
€.8.778,92
|
LAVORI
|
2020.288 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZF52E09418 |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
24/08/2020
Data termine:
|
€.1.397,83
|
€.1.515,79
|
FORNITURE
|
2020.287 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA- CIG ZDF2E010AA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine:
|
€.1.012,60
|
€.830,00
|
SERVIZI
|
2020.281 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z972DF8B86 DETERMINA A CONTRARRE -"MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERD |
|
|
MELONI GIUSEPPE P.iva:
01612920908
|
MELONI GIUSEPPE P.iva:
01612920908
|
Data inizio:
12/08/2020
Data termine:
|
€.16.300,00
|
€.16.299,99
|
SERVIZI
|
2020.279 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE. LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 ARTICOLO 1 COMMA 29 |
|
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|
|
Data inizio:
06/08/2020
Data termine: 06/08/2020
|
€.8.525,15
|
€.8.525,15
|
SERVIZI
|
2020.276 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE - INDIZIONE PROCED. DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS. 50/2016, COMMA 2 LETT. A), MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO REG. SARDEGNACAT PER LAFFID. DELLESECUZ.DEL SERVIZIO DI MANUT. |
|
|
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA P.iva:
02744360906
|
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA P.iva:
02744360906
|
Data inizio:
04/08/2020
Data termine:
|
€.13.892,43
|
€.13.892,42
|
SERVIZI
|
2020.275 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE GENERALE A FAVORE DEI VOLONTARI DEL SCN 2019 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO" P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
30/07/2020
Data termine:
|
€.2.664,48
|
€.2.184,00
|
SERVIZI
|
2020.273 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - DITTA KRONOWEB SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZEB2C57990 |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
€.6.650,30
|
€.5.615,00
|
FORNITURE
|
2020.270 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. Z282DD1785 |
|
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
€.2.254,18
|
€.2.254,18
|
FORNITURE
|
2020.269 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB82DD142C |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
28/07/2020
Data termine:
|
€.1.633,92
|
€.1.633,92
|
FORNITURE
|
2020.268 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
23/07/2020
Data termine:
|
€.997,35
|
€.817,50
|
FORNITURE
|
2020.267 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2021. CIG ZC42DC3ACD. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
23/07/2020
Data termine:
|
€.376,00
|
€.308,20
|
FORNITURE
|
2020.266 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI COMUNALI 2020, ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI CONSIP DI MATERIALE ELETTORALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2DC00C2. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
22/07/2020
Data termine:
|
€.507,52
|
€.416,00
|
FORNITURE
|
2020.265 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMERTO SOLCO NUORO FORMAZIONE COVID VOLONTARI SCN |
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|
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO" P.iva:
00971420914
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Data inizio:
22/07/2020
Data termine:
|
€.122,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.264 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA MEDIA. CIG: ZF52D8F6EC |
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|
Data inizio:
16/07/2020
Data termine: 16/07/2020
|
€.8.037,60
|
€.8.037,60
|
LAVORI
|
2020.256 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9C2D8C862 |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
06/07/2020
Data termine:
|
€.2.289,60
|
€.2.289,60
|
FORNITURE
|
2020.209 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA CARTELLI STRADALI. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO P.iva:
00130190952
|
|
Data inizio:
02/07/2020
Data termine:
|
€.644,00
|
€.644,00
|
FORNITURE
|
2020.206 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z5F2D856E0 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
02/07/2020
Data termine:
|
€.106,51
|
€.106,51
|
FORNITURE
|
2020.205 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZA52D84577 |
|
|
Banca Farmafactoring S.P.A. P.iva:
07960110158
|
Banca Farmafactoring S.P.A. P.iva:
07960110158
|
Data inizio:
02/07/2020
Data termine:
|
€.1.585,06
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.204 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DEETRMINA A CONTRARRE CENTRO ESTIVO MINORI 2020 |
|
|
ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
03573110925
|
|
Data inizio:
30/06/2020
Data termine:
|
€.13.000,00
|
€.12.870,00
|
SERVIZI
|
2020.203 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZD62D782D0 |
|
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
30/06/2020
Data termine:
|
€.1.028,13
|
€.1.028,13
|
FORNITURE
|
2020.201 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DET. A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB. DI BANDO DI GARA AI SENSI DELLART. 36, C.2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019" |
|
|
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO P.iva:
02187780909
IMPRESA COSSU SALVATORE P.iva:
00961430907
GEOM. PUTZU SEBASTIANO P.iva:
01942020908
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
GEOM. DONEDDU GIOVANNI P.iva:
02292320906
|
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO P.iva:
02187780909
|
Data inizio:
29/06/2020
Data termine:
|
€.64.257,75
|
€.64.257,75
|
LAVORI
|
2020.199 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z572D73D49 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE STABILITÀ DEGLI ALBERI A RIDOSSO DI ALCUNE CASE DI CIVILE ABITAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
25/06/2020
Data termine:
|
€.1.866,60
|
€.1.866,60
|
SERVIZI
|
2020.195 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. E DI ESEC. "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 CIG Z182D4337 |
|
|
ING. LIGIOS MARIANGELA P.iva:
02248450906
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA P.iva:
02703410908
|
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA P.iva:
02703410908
|
Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
|
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2020.192 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA |
|
|
ING. LIGIOS MARIANGELA P.iva:
02248450906
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA P.iva:
97149560589
|
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA P.iva:
97149560589
|
Data inizio:
09/06/2020
Data termine:
|
|
€.7.260,54
|
SERVIZI
|
2020.191 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO SFALCIO ERBA STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS N. 50/2016 - CIG: ZB42CCA2EC - AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
DORE MARIO P.iva:
01743310904
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
|
Data inizio:
18/05/2020
Data termine: 18/05/2020
|
€.14.118,79
|
€.14.118,79
|
SERVIZI
|
2020.165 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z302CFCB87 |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
14/05/2020
Data termine:
|
€.3.446,92
|
€.2.822,40
|
FORNITURE
|
2020.164 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302CF763A |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
13/05/2020
Data termine:
|
€.280,60
|
€.230,00
|
SERVIZI
|
2020.163 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
11/05/2020
Data termine:
|
€.50,00
|
€.50,40
|
FORNITURE
|
2020.161 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z262CE1290 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA CADITOIA STRADALE PRESSO LA VIA ROMA E REALIZZAZIONE TRACCIA PER IMPIANTO ELETTRICO SULLA PARETE PERIMETRALE DELLA LUDOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA |
|
|
T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA P.iva:
02643530906
|
T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA P.iva:
02643530906
|
Data inizio:
05/05/2020
Data termine: 05/05/2020
|
€.1.790,00
|
€.1.790,00
|
LAVORI
|
2020.139 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE02CE09DE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
05/05/2020
Data termine: 05/05/2020
|
€.6.180,50
|
€.6.180,50
|
LAVORI
|
2020.138 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO MEPA PER RINNOVO FIRME DIGITALI - DITTA KRONOWEB SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2CDDE3D |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
04/05/2020
Data termine:
|
€.366,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2020.137 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS NEMEA SISTEMI RINNOVO LICENZA DUSO. TRIENNIO 2020-2022 IMPEGNO DI SPESA |
|
|
NEMEA SISTEMI SRL P.iva:
02897110041
|
NEMEA SISTEMI SRL P.iva:
02897110041
|
Data inizio:
28/04/2020
Data termine: 28/04/2020
|
€.3.300,00
|
€.3.300,00
|
SERVIZI
|
2020.104 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116 |
|
|
VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
01/02/2020
Data termine: 31/03/2020
|
€.5.349,78
|
€.5.349,78
|
SERVIZI
|
2020.103 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CIG: Z342CB9BF9 |
|
|
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
|
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
|
Data inizio:
23/04/2020
Data termine: 23/04/2020
|
€.6.306,55
|
€.6.306,55
|
SERVIZI
|
2020.102 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA EN.LI GROUPSRLSIMPEGNO DI SPESA.CIG Z022CBC46C |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
|
EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
|
Data inizio:
23/04/2020
Data termine: 31/05/2020
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
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2020.101 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z922CB805D FORNITURA DI SPECCHI STRADALI. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
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STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO P.iva:
00130190952
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STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO P.iva:
00130190952
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Data inizio:
21/04/2020
Data termine: 21/04/2020
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€.570,00
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€.570,00
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FORNITURE
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2020.99 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF82CB30FC |
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GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
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GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
14/04/2020
Data termine: 14/04/2021
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€.384,00
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€.384,00
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SERVIZI
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2020.96 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z332CA157A SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
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PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE P.iva:
02426580904
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PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE P.iva:
02426580904
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Data inizio:
09/04/2020
Data termine: 09/04/2020
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€.1.475,41
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€.1.462,00
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SERVIZI
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2020.94 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z712CA37D6 |
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HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
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HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
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Data inizio:
08/04/2020
Data termine: 30/04/2020
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€.2.005,63
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€.2.005,63
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FORNITURE
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2020.93 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI. |
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GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
07/04/2020
Data termine:
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€.161,04
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€.132,00
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FORNITURE
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2020.92 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4E2C957AE SERVIZIO DI DISINFEZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE DI TUTTO IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ROMANA PER IL CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. DITTA ANTICIMEX SRL - IMPEGNO DI SPESA |
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ANTICIMEX SRL P.iva:
08046760966
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ANTICIMEX SRL P.iva:
08046760966
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Data inizio:
31/03/2020
Data termine: 31/03/2020
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€.540,00
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€.540,00
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SERVIZI
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2020.89 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z452C4E5DF ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA STIPULA POLIZZA RCT-RCO DAL 01/04/2020-01/04/2022 |
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EUROPEAN BROKERS SRL P.iva:
01805380563
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EUROPEAN BROKERS SRL P.iva:
01805380563
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Data inizio:
31/03/2020
Data termine: 31/03/2020
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€.7.500,00
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€.7.500,00
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SERVIZI
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2020.88 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZA LOGMEIN PER COLLEGAMENTO IN REMOTO. DETERMINA A CONTRARRE. DITTA OLLSYS SRL - IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z5C2C6CC80. |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
20/03/2020
Data termine: 20/03/2021
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€.625,00
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€.625,00
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FORNITURE
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2020.85 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER RELAZIONE DI FINE E DI INIZIO MANDATO 2020. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB02C89 |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
26/03/2020
Data termine: 30/04/2020
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€.380,00
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€.380,00
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FORNITURE
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2020.84 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG Z102C8A04A |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.13.000,00
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€.13.100,00
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SERVIZI
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2020.83 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APEX SERVICE DI SASSARI |
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APEX SERVICE SRL P.iva:
02252650904
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Data inizio:
25/03/2020
Data termine:
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€.2.200,00
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€.1.967,21
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FORNITURE
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2020.81 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5C2C86D33 |
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
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Data inizio:
24/03/2020
Data termine: 30/04/2020
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€.230,00
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€.230,00
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SERVIZI
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2020.80 |