| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
11/05/2020
Data termine:
|
€.50,00
|
€.50,40
|
FORNITURE
|
2020.161 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z262CE1290 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA CADITOIA STRADALE PRESSO LA VIA ROMA E REALIZZAZIONE TRACCIA PER IMPIANTO ELETTRICO SULLA PARETE PERIMETRALE DELLA LUDOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA |
|
|
T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva:
02643530906
|
T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva:
02643530906
|
Data inizio:
05/05/2020
Data termine: 05/05/2020
|
€.1.790,00
|
€.1.790,00
|
LAVORI
|
2020.139 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE02CE09DE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
05/05/2020
Data termine: 05/05/2020
|
€.6.180,50
|
€.6.180,50
|
LAVORI
|
2020.138 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO MEPA PER RINNOVO FIRME DIGITALI - DITTA KRONOWEB SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2CDDE3D |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
04/05/2020
Data termine:
|
€.366,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2020.137 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS NEMEA SISTEMI RINNOVO LICENZA DUSO. TRIENNIO 2020-2022 IMPEGNO DI SPESA |
|
|
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva:
02897110041
|
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva:
02897110041
|
Data inizio:
28/04/2020
Data termine: 28/04/2020
|
€.3.300,00
|
€.3.300,00
|
SERVIZI
|
2020.104 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116 |
|
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva:
08539010010
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
01/02/2020
Data termine: 31/03/2020
|
€.5.349,78
|
€.5.349,78
|
SERVIZI
|
2020.103 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CIG: Z342CB9BF9 |
|
|
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
|
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
|
Data inizio:
23/04/2020
Data termine: 23/04/2020
|
€.6.306,55
|
€.6.306,55
|
SERVIZI
|
2020.102 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA EN.LI GROUPSRLSIMPEGNO DI SPESA.CIG Z022CBC46C |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
Data inizio:
23/04/2020
Data termine: 31/05/2020
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2020.101 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z922CB805D FORNITURA DI SPECCHI STRADALI. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
Data inizio:
21/04/2020
Data termine: 21/04/2020
|
€.570,00
|
€.570,00
|
FORNITURE
|
2020.99 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF82CB30FC |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
14/04/2020
Data termine: 14/04/2021
|
€.384,00
|
€.384,00
|
SERVIZI
|
2020.96 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z332CA157A SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
|
|
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
P.iva:
02426580904
|
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
P.iva:
02426580904
|
Data inizio:
09/04/2020
Data termine: 09/04/2020
|
€.1.475,41
|
€.1.462,00
|
SERVIZI
|
2020.94 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z712CA37D6 |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
08/04/2020
Data termine: 30/04/2020
|
€.2.005,63
|
€.2.005,63
|
FORNITURE
|
2020.93 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
07/04/2020
Data termine:
|
€.161,04
|
€.132,00
|
FORNITURE
|
2020.92 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4E2C957AE SERVIZIO DI DISINFEZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE DI TUTTO IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ROMANA PER IL CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. DITTA ANTICIMEX SRL - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ANTICIMEX SRL
P.iva:
08046760966
|
ANTICIMEX SRL
P.iva:
08046760966
|
Data inizio:
31/03/2020
Data termine: 31/03/2020
|
€.540,00
|
€.540,00
|
SERVIZI
|
2020.89 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z452C4E5DF ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA STIPULA POLIZZA RCT-RCO DAL 01/04/2020-01/04/2022 |
|
|
EUROPEAN BROKERS SRL
P.iva:
01805380563
|
EUROPEAN BROKERS SRL
P.iva:
01805380563
|
Data inizio:
31/03/2020
Data termine: 31/03/2020
|
€.7.500,00
|
€.7.500,00
|
SERVIZI
|
2020.88 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZA LOGMEIN PER COLLEGAMENTO IN REMOTO. DETERMINA A CONTRARRE. DITTA OLLSYS SRL - IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z5C2C6CC80. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
20/03/2020
Data termine: 20/03/2021
|
€.625,00
|
€.625,00
|
FORNITURE
|
2020.85 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER RELAZIONE DI FINE E DI INIZIO MANDATO 2020. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB02C89 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
26/03/2020
Data termine: 30/04/2020
|
€.380,00
|
€.380,00
|
FORNITURE
|
2020.84 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG Z102C8A04A |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.13.000,00
|
€.13.100,00
|
SERVIZI
|
2020.83 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APEX SERVICE DI SASSARI |
|
|
APEX SERVICE SRL
P.iva:
02252650904
|
|
Data inizio:
25/03/2020
Data termine:
|
€.2.200,00
|
€.1.967,21
|
FORNITURE
|
2020.81 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5C2C86D33 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
24/03/2020
Data termine: 30/04/2020
|
€.230,00
|
€.230,00
|
SERVIZI
|
2020.80 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z842C86655 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 24/03/2020
|
€.301,21
|
€.246,89
|
FORNITURE
|
2020.79 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z2F2C837E4 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 23/03/2020
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.78 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. Z352C826E1 |
|
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
23/03/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.1.400,68
|
FORNITURE
|
2020.76 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE SRL IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z892C04B0C) |
|
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
Soluzione S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
01/03/2020
Data termine: 28/02/2022
|
|
€.1.590,00
|
SERVIZI
|
2020.75 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z9D2C81BB1 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.58,86
|
SERVIZI
|
2020.74 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI MANI. DETERMINA A CONTRARRE. DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z632C6BCBD. |
|
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
12/03/2020
Data termine: 12/04/2020
|
€.475,80
|
€.390,00
|
FORNITURE
|
2020.63 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO COMMERCIALE FURCAS IMPEGNO DI SPESA. CIG Z922C2E059 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2020.54 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI GENNAIO DICEMBRE 2019. CIG. Z212C2BDF8 |
|
|
MELONI GEROLAMO
P.iva:
01578010900
|
MELONI GEROLAMO
P.iva:
01578010900
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.2.822,64
|
SERVIZI
|
2020.52 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z882C2B479 |
|
|
Banca Farmafactoring S.P.A.
P.iva:
07960110158
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 21/02/2020
|
€.1.120,00
|
€.1.120,00
|
FORNITURE
|
2020.51 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
|
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 20/02/2020
|
€.2.002,75
|
€.1.924,15
|
FORNITURE
|
2020.50 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE TELEFONICHE CIG. ZCD2C26215 |
|
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva:
08539010010
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 20/02/2020
|
€.926,64
|
€.891,63
|
SERVIZI
|
2020.49 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIANO POLITICHE FAMILIARI. PARTECIPAZIONE CONVENTION POLITICHE FAMILIARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL AGENZIA ALGUER VIAGGI |
|
|
Agenzia e Tour operator ALGUER VIAGGI SRL
P.iva:
02160650905
|
|
Data inizio:
04/03/2020
Data termine: 06/03/2020
|
€.770,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.48 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z9C2C2462B |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 20/02/2020
|
€.125,01
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2020.47 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PANNELLI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROMANA MARKET & C. S.N.A. DI GIAN LORENZO & C.C. |
|
|
PISANU GIOVANNI MARIA & FIGLI SNC *
P.iva:
00362050908
|
|
Data inizio:
04/02/2020
Data termine: 05/02/2020
|
€.183,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.17 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z0C2BE1BD3 |
|
|
HERA COMM S.r.l.
P.iva:
02221101203
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.r.l.
P.iva:
02221101203
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.7.004,74
|
FORNITURE
|
2020.16 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z0E2BAA700. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: TESTONI SRL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 700438 - 700439 - 700440 |
|
|
TESTONI S.R.L.
P.iva:
00060620903
|
TESTONI S.R.L.
P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
04/02/2020
Data termine: 04/02/2020
|
€.6.397,83
|
€.5.848,38
|
FORNITURE
|
2020.15 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PROGETTO DI CONTINUITÀ A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARIANO LE DONNE |
|
|
Mariano Tour di Le Donne Mariano
P.iva:
00524760923
|
|
Data inizio:
21/01/2020
Data termine: 21/01/2020
|
€.110,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.5 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z082BA57ED. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO ANNO 2020. |
|
|
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva:
00855530903
|
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva:
00855530903
|
Data inizio:
21/01/2020
Data termine: 21/01/2020
|
€.10.181,81
|
€.10.181,80
|
SERVIZI
|
2020.4 |