| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. Z282DD1785 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
29/07/2020 Data termine: |
€.2.254,18
|
€.2.254,18 |
FORNITURE
|
2020.269 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB82DD142C |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
28/07/2020 Data termine: |
€.1.633,92
|
€.1.633,92 |
FORNITURE
|
2020.268 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.997,35
|
€.817,50 |
FORNITURE
|
2020.267 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2021. CIG ZC42DC3ACD. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.376,00
|
€.308,20 |
FORNITURE
|
2020.266 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI COMUNALI 2020, ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI CONSIP DI MATERIALE ELETTORALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2DC00C2. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/07/2020 Data termine: |
€.507,52
|
€.416,00 |
FORNITURE
|
2020.265 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMERTO SOLCO NUORO FORMAZIONE COVID VOLONTARI SCN |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
22/07/2020 Data termine: |
€.122,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.264 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA MEDIA. CIG: ZF52D8F6EC |
MANCA
FRANCO
|
MANCA
FRANCO
|
Data inizio:
16/07/2020 Data termine: 16/07/2020 |
€.8.037,60
|
€.8.037,60 |
LAVORI
|
2020.256 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9C2D8C862 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
06/07/2020 Data termine: |
€.2.289,60
|
€.2.289,60 |
FORNITURE
|
2020.209 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CARTELLI STRADALI. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
€.644,00
|
€.644,00 |
FORNITURE
|
2020.206 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z5F2D856E0 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
€.106,51
|
€.106,51 |
FORNITURE
|
2020.205 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZA52D84577 |
Banca Farmafactoring S.P.A.
P.iva: 07960110158 |
Banca Farmafactoring S.P.A.
P.iva: 07960110158 |
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
€.1.585,06
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.204 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DEETRMINA A CONTRARRE CENTRO ESTIVO MINORI 2020 |
ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03573110925 |
Data inizio:
30/06/2020 Data termine: |
€.13.000,00
|
€.12.870,00 |
SERVIZI
|
2020.203 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZD62D782D0 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
30/06/2020 Data termine: |
€.1.028,13
|
€.1.028,13 |
FORNITURE
|
2020.201 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DET. A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB. DI BANDO DI GARA AI SENSI DELLART. 36, C.2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019" |
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO
P.iva: 02187780909
IMPRESA COSSU SALVATORE
P.iva: 00961430907
GEOM. PUTZU SEBASTIANO
P.iva: 01942020908
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900
GEOM. DONEDDU GIOVANNI
P.iva: 02292320906 |
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO
P.iva: 02187780909 |
Data inizio:
29/06/2020 Data termine: |
€.64.257,75
|
€.64.257,75 |
LAVORI
|
2020.199 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z572D73D49 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE STABILITÀ DEGLI ALBERI A RIDOSSO DI ALCUNE CASE DI CIVILE ABITAZIONE |
CAMPESI
GIUSEPPE
|
CAMPESI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
25/06/2020 Data termine: |
€.1.866,60
|
€.1.866,60 |
SERVIZI
|
2020.195 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. E DI ESEC. "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 CIG Z182D4337 |
SPANU
LEONARDO
ING. LIGIOS MARIANGELA
P.iva: 02248450906
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA
P.iva: 02703410908 |
SPANU
LEONARDO
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA
P.iva: 02703410908 |
Data inizio:
22/06/2020 Data termine: |
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2020.192 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA |
SPANU
LEONARDO
ING. LIGIOS MARIANGELA
P.iva: 02248450906
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA
P.iva: 97149560589 |
SPANU
LEONARDO
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA
P.iva: 97149560589 |
Data inizio:
09/06/2020 Data termine: |
|
€.7.260,54 |
SERVIZI
|
2020.191 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO SFALCIO ERBA STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS N. 50/2016 - CIG: ZB42CCA2EC - AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907
DORE MARIO
P.iva: 01743310904 |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
Data inizio:
18/05/2020 Data termine: 18/05/2020 |
€.14.118,79
|
€.14.118,79 |
SERVIZI
|
2020.165 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z302CFCB87 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
14/05/2020 Data termine: |
€.3.446,92
|
€.2.822,40 |
FORNITURE
|
2020.164 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302CF763A |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
13/05/2020 Data termine: |
€.280,60
|
€.230,00 |
SERVIZI
|
2020.163 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
11/05/2020 Data termine: |
€.50,00
|
€.50,40 |
FORNITURE
|
2020.161 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z262CE1290 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA CADITOIA STRADALE PRESSO LA VIA ROMA E REALIZZAZIONE TRACCIA PER IMPIANTO ELETTRICO SULLA PARETE PERIMETRALE DELLA LUDOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA |
T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva: 02643530906 |
T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva: 02643530906 |
Data inizio:
05/05/2020 Data termine: 05/05/2020 |
€.1.790,00
|
€.1.790,00 |
LAVORI
|
2020.139 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZE02CE09DE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
05/05/2020 Data termine: 05/05/2020 |
€.6.180,50
|
€.6.180,50 |
LAVORI
|
2020.138 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DIRETTO MEPA PER RINNOVO FIRME DIGITALI - DITTA KRONOWEB SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2CDDE3D |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
04/05/2020 Data termine: |
€.366,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2020.137 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS NEMEA SISTEMI RINNOVO LICENZA DUSO. TRIENNIO 2020-2022 IMPEGNO DI SPESA |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
28/04/2020 Data termine: 28/04/2020 |
€.3.300,00
|
€.3.300,00 |
SERVIZI
|
2020.104 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/02/2020 Data termine: 31/03/2020 |
€.5.349,78
|
€.5.349,78 |
SERVIZI
|
2020.103 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CIG: Z342CB9BF9 |
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva: SNNRRT72H23Z112J |
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva: SNNRRT72H23Z112J |
Data inizio:
23/04/2020 Data termine: 23/04/2020 |
€.6.306,55
|
€.6.306,55 |
SERVIZI
|
2020.102 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA EN.LI GROUPSRLSIMPEGNO DI SPESA.CIG Z022CBC46C |
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
Data inizio:
23/04/2020 Data termine: 31/05/2020 |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2020.101 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z922CB805D FORNITURA DI SPECCHI STRADALI. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
21/04/2020 Data termine: 21/04/2020 |
€.570,00
|
€.570,00 |
FORNITURE
|
2020.99 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF82CB30FC |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/04/2020 Data termine: 14/04/2021 |
€.384,00
|
€.384,00 |
SERVIZI
|
2020.96 |
vista da 61 a 90 di 118 elementi
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