| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SFALCIO ERBA STRAORDINARIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z272EE42B1 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine: 23/10/2020
|
€.1.877,05
|
€.1.877,05
|
SERVIZI
|
2020.367 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BONU IGHINU. CIG Z8A2ED4BD3. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
Data inizio:
20/10/2020
Data termine:
|
€.976,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2020.357 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. PSR 2014 - 2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3, TIPO DI INTERVENTO 4.3.1. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CIG: ZF72ECE0EB - CUP: B57H19001650002 |
|
|
|
|
Data inizio:
19/10/2020
Data termine: 19/10/2020
|
€.12.301,56
|
€.5.644,51
|
SERVIZI
|
2020.356 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IDRICA LOCALI COMUNALI- LIQUIDAZIONE ABBANOA SPA CIG.Z892EC896C |
|
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
15/10/2020
Data termine:
|
€.1.208,11
|
€.1.098,28
|
FORNITURE
|
2020.355 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z682EB46C7 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
12/10/2020
Data termine:
|
€.90,00
|
€.120,52
|
FORNITURE
|
2020.354 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z782EAA273. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. |
|
|
|
|
Data inizio:
08/10/2020
Data termine: 08/10/2020
|
€.8.196,72
|
€.8.196,72
|
FORNITURE
|
2020.353 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 2020/2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva:
01600990905
|
|
Data inizio:
06/10/2020
Data termine:
|
€.18.000,00
|
€.15.557,64
|
SERVIZI
|
2020.352 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB02E9F15F |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
06/10/2020
Data termine:
|
€.1.761,47
|
€.2.316,89
|
FORNITURE
|
2020.351 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZD22E85FB8 SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI. DITTA IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
|
Data inizio:
29/09/2020
Data termine: 29/09/2020
|
€.1.512,00
|
€.1.512,00
|
SERVIZI
|
2020.349 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva:
01763460902
|
|
Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
|
FORNITURE
|
2020.339 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LIBRERIA MAX 88
P.iva:
01355990902
|
|
Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
|
FORNITURE
|
2020.338 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 . AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DITTA KOINE'
P.iva:
01769000900
|
|
Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
|
FORNITURE
|
2020.337 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
|
€.1.305,40
|
€.1.070,00
|
SERVIZI
|
2020.334 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2020 SEMPLIFICATO. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z842E551DA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2020.333 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE. L.160/2019, ART. 1 C. 29 CONTRIBUTI INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIG 8437996693 CUP B58J20000030001 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/09/2020
Data termine: 15/09/2020
|
€.31.631,68
|
€.31.631,68
|
LAVORI
|
2020.331 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE AFAVORE DELLA DITTA SPLENDOR |
|
|
SPLENDOR
P.iva:
02344930900
|
|
Data inizio:
09/09/2020
Data termine:
|
€.4.270,00
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2020.328 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTELLONISTICA ANTICOVID PER SEGGIO ELETTORALE E BANDIERE PER LO STESSO E PER IL MUNICIPIO CIG Z3C2E3729B. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
08/09/2020
Data termine:
|
€.323,30
|
€.265,00
|
FORNITURE
|
2020.327 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE INDIZIONE GARA FINALIZZATA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZ. DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO. POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIET. TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. PRESA DATTO GARA DESERTA, NUOVA AUTOR. E AVVIO PROCED.DI AGGIUD. |
|
|
ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL
P.iva:
02796930903
|
ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL
P.iva:
02796930903
|
Data inizio:
08/09/2020
Data termine:
|
€.25.254,00
|
€.25.254,00
|
LAVORI
|
2020.326 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z752E28FCB DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA URBANA COMUNALE, VIA SEGNI SNC ZONA 167 |
|
|
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
|
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
|
Data inizio:
03/09/2020
Data termine: 03/09/2020
|
€.1.251,75
|
€.631,90
|
SERVIZI
|
2020.322 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z722E1DE80 |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine:
|
€.2.206,90
|
€.1.808,92
|
FORNITURE
|
2020.319 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO DI STATO CIVILE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
28/08/2020
Data termine:
|
€.1.500,60
|
€.1.230,00
|
FORNITURE
|
2020.316 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z6A2E15AEC. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
04/09/2020
Data termine:
|
€.1.837,83
|
€.1.837,83
|
FORNITURE
|
2020.290 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP: B51C20000020001 CIG: 8299782CC4 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA POTENZIAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA E CONTENIMENTO DELLINQUINAMENTO LUMINOSO" |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
27/08/2020
Data termine:
|
€.8.778,92
|
€.8.778,92
|
LAVORI
|
2020.288 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZF52E09418 |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
24/08/2020
Data termine:
|
€.1.397,83
|
€.1.515,79
|
FORNITURE
|
2020.287 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA- CIG ZDF2E010AA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine:
|
€.1.012,60
|
€.830,00
|
SERVIZI
|
2020.281 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z972DF8B86 DETERMINA A CONTRARRE -"MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERD |
|
|
MELONI GIUSEPPE
P.iva:
01612920908
|
MELONI GIUSEPPE
P.iva:
01612920908
|
Data inizio:
12/08/2020
Data termine:
|
€.16.300,00
|
€.16.299,99
|
SERVIZI
|
2020.279 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE. LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 ARTICOLO 1 COMMA 29 |
|
|
|
|
Data inizio:
06/08/2020
Data termine: 06/08/2020
|
€.8.525,15
|
€.8.525,15
|
SERVIZI
|
2020.276 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE - INDIZIONE PROCED. DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS. 50/2016, COMMA 2 LETT. A), MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO REG. SARDEGNACAT PER LAFFID. DELLESECUZ.DEL SERVIZIO DI MANUT. |
|
|
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA
P.iva:
02744360906
|
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA
P.iva:
02744360906
|
Data inizio:
04/08/2020
Data termine:
|
€.13.892,43
|
€.13.892,42
|
SERVIZI
|
2020.275 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE GENERALE A FAVORE DEI VOLONTARI DEL SCN 2019 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
30/07/2020
Data termine:
|
€.2.664,48
|
€.2.184,00
|
SERVIZI
|
2020.273 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - DITTA KRONOWEB SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZEB2C57990 |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
€.6.650,30
|
€.5.615,00
|
FORNITURE
|
2020.270 |