| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z9C2F62A8A |
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ENERG.IT S.P.A.
P.iva:
02605060926
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ENERG.IT S.P.A.
P.iva:
02605060926
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Data inizio:
24/11/2020
Data termine:
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€.22,43
|
€.18,92
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FORNITURE
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2020.386 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-2019 MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z4B2F4F087; |
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DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
20/11/2020
Data termine:
|
€.75,00
|
€.65,00
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SERVIZI
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2020.384 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z202F48BB7 |
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HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
€.3.011,53
|
€.2.468,47
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FORNITURE
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2020.381 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI. EMERGENZA COVID -19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8E2F3A299. |
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COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
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Data inizio:
16/11/2020
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
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SERVIZI
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2020.379 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZO FIAT DOBLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE62EFCD56 |
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SOCCORSO STRADALE CANU SRL
P.iva:
02325720908
|
SOCCORSO STRADALE CANU SRL
P.iva:
02325720908
|
Data inizio:
29/10/2020
Data termine:
|
€.195,20
|
€.160,00
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SERVIZI
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2020.375 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZC02EFBF2C |
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NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva:
02544300904
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NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
29/10/2020
Data termine:
|
€.1.462,00
|
€.1.462,00
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SERVIZI
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2020.373 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z672EEBAE4 LAVORI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA. IMPRESA RUGGIU SNC DI RUGGIU GIANPIERO E RUGGIU MARINO. IMPEGNO DI SPESA. |
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RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO
P.iva:
02187780909
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RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO
P.iva:
02187780909
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine: 26/10/2020
|
€.2.535,60
|
€.2.535,60
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LAVORI
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2020.372 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI: LE NOVITÀ NORMATIVE, LE SCADENZE E I PRINCIPALI ADEMPIMENTI VOLTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA |
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|
ANCI SARDEGNA
P.iva:
02143310924
|
ANCI SARDEGNA
P.iva:
02143310924
|
Data inizio:
25/10/2020
Data termine:
|
€.100,00
|
€.100,00
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SERVIZI
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2020.371 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO DETTORI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. |
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GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
25/10/2020
Data termine:
|
€.686,00
|
€.686,00
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FORNITURE
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2020.370 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z132EE87D1 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE. |
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|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine: 23/10/2020
|
€.1.064,00
|
€.1.064,00
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SERVIZI
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2020.369 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SFALCIO ERBA STRAORDINARIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z272EE42B1 |
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COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine: 23/10/2020
|
€.1.877,05
|
€.1.877,05
|
SERVIZI
|
2020.367 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BONU IGHINU. CIG Z8A2ED4BD3. |
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COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
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Data inizio:
20/10/2020
Data termine:
|
€.976,00
|
€.800,00
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SERVIZI
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2020.357 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. PSR 2014 - 2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3, TIPO DI INTERVENTO 4.3.1. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CIG: ZF72ECE0EB - CUP: B57H19001650002 |
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Data inizio:
19/10/2020
Data termine: 19/10/2020
|
€.12.301,56
|
€.5.644,51
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SERVIZI
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2020.356 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IDRICA LOCALI COMUNALI- LIQUIDAZIONE ABBANOA SPA CIG.Z892EC896C |
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|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
15/10/2020
Data termine:
|
€.1.208,11
|
€.1.098,28
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FORNITURE
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2020.355 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z682EB46C7 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
12/10/2020
Data termine:
|
€.90,00
|
€.120,52
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FORNITURE
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2020.354 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z782EAA273. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. |
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Data inizio:
08/10/2020
Data termine: 08/10/2020
|
€.8.196,72
|
€.8.196,72
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FORNITURE
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2020.353 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 2020/2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE |
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IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva:
01600990905
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Data inizio:
06/10/2020
Data termine:
|
€.18.000,00
|
€.15.557,64
|
SERVIZI
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2020.352 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB02E9F15F |
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|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
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Data inizio:
06/10/2020
Data termine:
|
€.1.761,47
|
€.2.316,89
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FORNITURE
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2020.351 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZD22E85FB8 SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI. DITTA IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO. IMPEGNO DI SPESA |
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|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva:
02597170907
|
Data inizio:
29/09/2020
Data termine: 29/09/2020
|
€.1.512,00
|
€.1.512,00
|
SERVIZI
|
2020.349 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva:
01763460902
|
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Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
|
FORNITURE
|
2020.339 |