| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
04/07/2019 Data termine: |
€.376,59
|
€.307,80 |
FORNITURE
|
2019.195 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI |
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02549900906 |
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02549900906 |
Data inizio:
04/07/2019 Data termine: 04/07/2019 |
€.1.900,00
|
€.730,00 |
SERVIZI
|
2019.191 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL CIG ZC8290E223. |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905
UNIEURO S.R.L.
P.iva: 1111111111 |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
02/07/2019 Data termine: 04/10/2019 |
€.1.047,98
|
€.859,00 |
FORNITURE
|
2019.190 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PAGAMENTO SPESE FUNEBRI A FAVORE DI UN CITTADINO IN SITUAZIONE DI INDIGENZA |
AGENZIA FUNEBRE PINNA GIOVANNI ANTONIO
P.iva: 01188640906 |
AGENZIA FUNEBRE PINNA GIOVANNI ANTONIO
P.iva: 01188640906 |
Data inizio:
16/06/2019 Data termine: |
€.2.200,00
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.189 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO ANNO 2019. |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: 01/07/2019 |
€.13.000,00
|
€.11.818,17 |
SERVIZI
|
2019.188 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. PROCEDURA AI SENSI DELLARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., SUL PORTALE SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGI |
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01473990909 |
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01473990909 |
Data inizio:
26/06/2019 Data termine: |
€.8.000,00
|
€.11.248,70 |
SERVIZI
|
2019.186 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE SRL IMPEGNO DI SPESA- CIG. ZAC28FAE91 |
Soluzione S.R.L.
P.iva: 03139650984 |
Soluzione S.R.L.
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
19/02/2019 Data termine: 22/02/2020 |
€.390,00
|
€.390,00 |
SERVIZI
|
2019.184 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA LAVORAS DENOMINATA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE |
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902
SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE TRE PER DUE
P.iva: 01415850914
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'
P.iva: 03151170929 |
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902 |
Data inizio:
24/06/2019 Data termine: 24/06/2019 |
€.38.693,98
|
€.38.693,97 |
SERVIZI
|
2019.183 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/05/2019 Data termine: 30/06/2019 |
€.891,63
|
€.891,63 |
SERVIZI
|
2019.182 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6328D9BD. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
21/06/2019 Data termine: 31/07/2019 |
€.70,00
|
€.70,00 |
FORNITURE
|
2019.180 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZA6280DE75 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/04/2019 Data termine: 30/04/2019 |
|
€.5.117,32 |
FORNITURE
|
2019.178 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG ZD5287255E |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.12.540,00
|
€.12.540,00 |
SERVIZI
|
2019.174 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
12/06/2019 Data termine: 12/06/2019 |
€.910,85
|
€.746,59 |
FORNITURE
|
2019.147 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | D.LGS N. 50/2016, ART. 36 LETTERA A) DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE SCOPERTA E LUDOTECA PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 RDO (SARDEGNA CAT) |
movimento sportivo popolare italia comitato sassari
P.iva: 02676270909 |
movimento sportivo popolare italia comitato sassari
P.iva: 02676270909 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: 16/08/2019 |
€.13.260,00
|
€.12.613,28 |
SERVIZI
|
2019.145 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO PER LANALISI E LA VALIDAZIONE DEL FILE DEL SUBENTRO IN ANPR AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL CIG Z0D28AE73A |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
04/06/2019 Data termine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2019.140 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z8928A5E0C. SERVIZIO SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE . |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
03/06/2019 Data termine: 03/06/2019 |
€.15.367,33
|
€.15.367,33 |
SERVIZI
|
2019.139 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
24/05/2019 Data termine: 24/05/2019 |
€.394,13
|
€.97,75 |
SERVIZI
|
2019.134 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CUP: B54I19000570002 CIG: ZB82872856 POR FESR 2014-2020 -OBIETTIVO TEMATICO 2-AZIONE 2.2.2 - INTERVENTO "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA FASE 2". LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. I |
FRANCI
MARCO
|
FRANCI
MARCO
|
Data inizio:
16/05/2019 Data termine: 16/05/2019 |
€.6.031,20
|
€.2.660,60 |
SERVIZI
|
2019.127 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. Z112870426 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
16/05/2018 Data termine: 16/05/2019 |
€.3.373,31
|
€.3.367,86 |
FORNITURE
|
2019.125 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE INCARICO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2018 |
MELONI GEROLAMO
P.iva: 01578010900 |
MELONI GEROLAMO
P.iva: 01578010900 |
Data inizio:
16/05/2019 Data termine: 16/05/2019 |
€.2.822,64
|
€.2.822,64 |
SERVIZI
|
2019.124 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONTO ANNUALE 2018- CIG. ZDA2863876 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/05/2019 Data termine: 15/06/2019 |
€.230,00
|
€.230,00 |
SERVIZI
|
2019.121 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
07/05/2019 Data termine: 07/05/2019 |
€.891,63
|
€.891,63 |
SERVIZI
|
2019.94 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z2F2826DCA; SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA DUSO AN-NO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
07/05/2019 Data termine: 07/05/2019 |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2019.92 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL BOCCIOFILO SITO NEL COMUNE DI ROMANAI CUP B59H19000060001 CIG: 789488378C. RICHIESTA PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS |
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909 MANCA
FRANCO
|
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909 MANCA
FRANCO
|
Data inizio:
06/05/2019 Data termine: 06/05/2019 |
€.27.440,00
|
€.27.440,00 |
LAVORI
|
2019.91 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZA7282759F. INTERVENTO FITOSANITARIO DI N.10 QUERCUS ILEX E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE DI PINUS HALEPENSIS. IMPEGNO DI SPESA. |
MELONI GIUSEPPE
P.iva: 01612920908 |
MELONI GIUSEPPE
P.iva: 01612920908 |
Data inizio:
29/04/2019 Data termine: 29/04/2019 |
€.3.700,00
|
€.3.700,00 |
LAVORI
|
2019.90 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DEL CONSORZIO IL SOLCO DI NUORO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE A FAVORE DEI VOLONTARI SCN 2018 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
16/04/2019 Data termine: |
€.2.664,48
|
€.2.184,00 |
SERVIZI
|
2019.85 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
09/07/2019 Data termine: |
€.2.998,00
|
€.2.998,00 |
SERVIZI
|
2019.79 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATTREZZATURA NUOVO PUNTO COTTURA MENSA SCOLASTICA. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO |
CE.DI.NORD. S.R.L.
P.iva: 01818950907 |
CE.DI.NORD. S.R.L.
P.iva: 01818950907 |
Data inizio:
14/03/2019 Data termine: |
€.413,75
|
€.339,14 |
FORNITURE
|
2019.68 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z8B276BABE LEGGE REGIONALE N.1 DEL 11/01/2018 ART.2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS- MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. |
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva: SNNRRT72H23Z112J |
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva: SNNRRT72H23Z112J |
Data inizio:
04/03/2019 Data termine: 04/03/2019 |
€.5.901,92
|
€.6.137,99 |
SERVIZI
|
2019.67 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
25/02/2019 Data termine: 25/02/2019 |
€.926,64
|
€.891,63 |
SERVIZI
|
2019.60 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
25/02/2019 Data termine: 25/02/2019 |
|
€.666,21 |
SERVIZI
|
2019.59 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z792737E4C. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA METALLICA E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA RE-GIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2019; AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
SOLE LUCA
P.iva: 02659490904 |
SOLE LUCA
P.iva: 02659490904 |
Data inizio:
19/02/2019 Data termine: |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2019.32 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO DI AMMINISTRATORE DI RETE TRIENNIO 2019-2021 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2021 |
€.7.485,00
|
€.7.485,00 |
SERVIZI
|
2019.26 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRIENNIO 2019-2021 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2021 |
€.4.185,00
|
€.4.185,00 |
SERVIZI
|
2019.25 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO MERCATO E-LETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP. LIQUIDAZIONE SPESA A FAVO-RE DELLA DITTA : TESTONI SRL |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
11/01/2019 Data termine: |
€.5.184,00
|
€.4.752,88 |
FORNITURE
|
2019.24 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG. Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
04/02/2019 Data termine: 04/02/2019 |
€.761,00
|
€.623,77 |
FORNITURE
|
2019.12 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
25/01/2019 Data termine: |
€.1.087,77
|
€.1.029,67 |
SERVIZI
|
2019.10 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO FURCAS IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6926DF426 |
FURCAS CLAUDIO
P.iva: 01120190911 FURCAS
CLAUDIO
|
FURCAS
CLAUDIO
|
Data inizio:
25/01/2019 Data termine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2019.8 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG Z9026CFAD6 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
Data inizio:
22/01/2019 Data termine: |
€.2.284,49
|
€.2.284,49 |
SERVIZI
|
2019.6 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".