Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI 2019-2022 |
STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
P.iva: 06755680482 |
STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
P.iva: 06755680482 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/12/2022 |
€.39.960,00
|
€.34.583,89 |
SERVIZI
|
2019.462 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/01/2022 |
€.11.250,00
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2019.461 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/05/2019 Data termine: 30/06/2019 |
€.2.841,03
|
€.2.841,03 |
FORNITURE
|
2019.460 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: 31/08/2019 |
€.3.443,80
|
€.3.443,80 |
FORNITURE
|
2019.459 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.1.909,36
|
€.1.909,36 |
FORNITURE
|
2019.458 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA LOCALI COMUNALI |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.891,63
|
€.891,63 |
SERVIZI
|
2019.457 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 17/02/2019 |
€.3.889,13
|
€.3.889,13 |
FORNITURE
|
2019.456 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONIA LOCALI COMUNALI |
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010 |
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.22,70
|
€.22,70 |
SERVIZI
|
2019.455 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
Data inizio:
01/04/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.28,08
|
€.28,08 |
FORNITURE
|
2019.454 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.3.075,30
|
€.3.075,30 |
FORNITURE
|
2019.453 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
04/07/2019 Data termine: 31/08/2019 |
€.3.376,06
|
€.3.376,06 |
FORNITURE
|
2019.452 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z9D2B699F8 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA |
Fonsa Giacomino Giovanni
P.iva: 01061130900 |
Fonsa Giacomino Giovanni
P.iva: 01061130900 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.11.000,00
|
€.11.000,01 |
SERVIZI
|
2019.451 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVI A LAVORI DI: COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. |
CAMBILARGIU
SALVATORE
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.5.176,88
|
€.5.383,95 |
SERVIZI
|
2019.445 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE DEL PROGETTO COMUNITÀ EDUCANTE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA POLITICHE FAMILIARI A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AKROASIS APS |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AKROASIS APS
P.iva: 92110120909 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AKROASIS APS
P.iva: 92110120909 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
€.3.766,79
|
€.3.776,79 |
SERVIZI
|
2019.444 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI INDAGINE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC |
OPENEX
P.iva: 04662540287 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.2.100,00
|
€.2.100,00 |
SERVIZI
|
2019.443 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z002B55A2E DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE "LAVORI DI COMPLETAMENTO BOCCIOFILO-SCUOLA MEDIA" |
MANCA
FRANCO
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909 |
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: 30/12/2019 |
€.18.350,00
|
€.17.432,50 |
LAVORI
|
2019.442 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z9F2B60384 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PISCINA E LUDOTECA |
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905 |
SO.GEN.A SRL
P.iva: 01408770905 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: 27/12/2019 |
€.34.000,00
|
€.30.357,14 |
-
|
2019.440 | ||
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DET. A CONTRARRE AVVIO PROCED. DI GARA ED APPROV. LETTERA DINVIO ED ALLEGATI CIG 8156990118 CUP B56B19001000004 |
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 01236010904
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 1236010904
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
DITTA MANCA FRANCO
P.iva: 00372690909
Safety Energy srl
P.iva: 02138210907 |
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 01236010904
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 1236010904 |
Data inizio:
24/12/2019 Data termine: 24/12/2019 |
€.65.052,29
|
€.74.365,49 |
LAVORI
|
2019.439 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI AZIONI PIANO POLITICHE FAMILIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
P.iva: 00646340950 |
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
P.iva: 00646340950 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
€.6.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.438 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SERVER UFFICI COMUNALI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
€.8.767,53
|
€.7.186,50 |
FORNITURE
|
2019.437 |
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