| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA PALA ANGELO - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZF72578C71 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
24/10/2018 Data termine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
SERVIZI
|
2018.302 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA FATA VIAGGI |
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
Data inizio:
19/10/2018 Data termine: |
€.1.360,00
|
€.1.236,36 |
SERVIZI
|
2018.300 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT). CODICE CIG Z3A25489D6 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
17/10/2018 Data termine: 17/10/2020 |
€.10.300,00
|
€.10.834,43 |
SERVIZI
|
2018.299 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI SPAZI FINAZIARI -II LOTTO - LOCALI CUCINA |
ALCOBAR SRL
P.iva: 02443450909 |
Data inizio:
15/10/2018 Data termine: |
€.39.984,35
|
€.44.366,67 |
LAVORI
|
2018.297 | |||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOMINA COMMISSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RDO ANDATA DESERTA. PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT). |
COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.
P.iva: 01218630901 |
Data inizio:
12/10/2018 Data termine: 30/06/2019 |
€.29.700,00
|
€.29.697,02 |
SERVIZI
|
2018.296 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZBB254960E |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
11/10/2018 Data termine: |
€.3.274,79
|
€.2.977,08 |
FORNITURE
|
2018.294 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
05/10/2018 Data termine: |
€.275,16
|
€.273,68 |
FORNITURE
|
2018.292 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E2527B6A. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
03/10/2018 Data termine: |
€.432,00
|
€.432,00 |
FORNITURE
|
2018.291 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE 770/2018 SEMPLIFICATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z65251EDF6 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/10/2018 Data termine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2018.289 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI GIUGNO 2018 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
25/09/2018 Data termine: |
€.106,26
|
€.106,26 |
SERVIZI
|
2018.284 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. ZA624AA10F |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
16/08/2018 Data termine: |
€.227,76
|
€.227,76 |
SERVIZI
|
2018.257 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z0124A64E6 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2018 Data termine: |
€.525,55
|
€.525,55 |
SERVIZI
|
2018.252 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z8024A31D4. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
09/08/2018 Data termine: |
€.830,80
|
€.830,80 |
FORNITURE
|
2018.246 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB62461B84 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
17/07/2018 Data termine: |
€.1.300,00
|
€.1.300,00 |
FORNITURE
|
2018.220 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PISCINA COMUNALE SCOPERTA |
movimento sportivo popolare italia comitato sassari
P.iva: 02676270909 |
movimento sportivo popolare italia comitato sassari
P.iva: 02676270909 |
Data inizio:
28/06/2018 Data termine: 28/06/2022 |
€.8.000,00
|
€.10.471,91 |
SERVIZI
|
2018.189 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZBD24153D1 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO INTONACO SU EDIFICI URBANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA TBR EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA D |
T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva: 02643530906 |
Data inizio:
21/06/2018 Data termine: |
€.2.800,00
|
€.2.800,00 |
LAVORI
|
2018.187 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z5F2401261 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA HOLZHOF S.R.L. D |
HOLZHOF S.R.L.
P.iva: 01762120226 |
HOLZHOF S.R.L.
P.iva: 01762120226 |
Data inizio:
21/06/2018 Data termine: |
€.11.171,00
|
€.11.171,98 |
FORNITURE
|
2018.178 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTAZIONE ERASMUS PLUS SOTTOAZIONE SCAMBI TRA GIOVANI . |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
Data inizio:
06/06/2018 Data termine: |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2018.164 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA GESTIONE APPALTO BIBLIOTECA COMUNALE |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
Data inizio:
01/05/2018 Data termine: 30/06/2018 |
€.3.937,92
|
€.2.843,55 |
SERVIZI
|
2018.159 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI" PER MESI DODICI |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva: 01809610908
LOGUIDEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva: 02325290902
SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.
P.iva: 02347940922
FUNSPORT SRLS
P.iva: 03777900923 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
Data inizio:
01/07/2018 Data termine: 30/06/2019 |
€.16.236,00
|
€.18.673,05 |
SERVIZI
|
2018.158 |
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