| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA KRONOWEB DI SALVATORE GIANLUCA SANNA - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA61FE09A5. |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
Data termine: |
€.170,80
|
€.140,00 |
-
|
2017.219 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | NOLO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ |
DIANA
SILVIO
|
DIANA
SILVIO
|
Data inizio:
10/08/2017 Data termine: |
€.1.403,00
|
€.1.150,00 |
-
|
2017.202 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.LGS N. 50/2016, ART. 36 LETTERA A) AFFIDAMENTO DIRETTO |
NURAGHES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
NURAGHES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
03/08/2017 Data termine: 03/08/2022 |
€.4.000,00
|
€.2.902,50 |
-
|
2017.201 | ||
| UFFICIO TECNICO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA TENDONE |
MADELUX DI ANTONIO BATTIGELLI
P.iva: 02607970304 |
MADELUX DI ANTONIO BATTIGELLI
P.iva: 02607970304 |
Data inizio:
20/07/2017 Data termine: |
€.1.175,00
|
€.1.175,00 |
-
|
2017.197 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE TONER STAMPANTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI ". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER. |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
07/07/2017 Data termine: 07/07/2022 |
€.863,76
|
€.708,00 |
-
|
2017.171 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI CUI AL DLGS N. 50/2016, ART. 36 COMMA B). PROCEDURA NEGOZIATA DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE TRASPORTO PER N. 4 ESCURSIONI DIURNE A FAVORE DELLE FAMIGLIE "RDO (SARDEGNA CAT) - CODICE (CIG) Z281F44CAB |
AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC *
P.iva: 01820130902 |
AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC *
P.iva: 01820130902 |
Data inizio:
06/07/2017 Data termine: 07/07/2023 |
€.2.300,00
|
€.947,00 |
-
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2017.170 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MACCHINE D UFFICIO CIG.Z891F26607 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
Data termine: |
€.97,60
|
€.80,00 |
-
|
2017.169 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z091F31072. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.662,80
|
€.1.330,00 |
-
|
2017.166 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DLGS N. 50/2016, ART. 36 LETTERA A) CONTRATTI SOTTO SOGLIA |
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva: 02659390906 |
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva: 02659390906 |
Data inizio:
26/06/2017 Data termine: 26/06/2022 |
€.11.000,00
|
€.8.971,31 |
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2017.165 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE 770/2017 SEMPLIFICATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z871F16C73 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data termine: |
€.231,80
|
€.190,00 |
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2017.160 |
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